自我評價各部門檢查表(2).doc

1、自我評價各部門檢查表(2)企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)標準化辦公室評審日期：206 年 12 月 8 日評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 徐國俊 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 原材料檢驗規(guī)程中未規(guī)定對鋼材的檢驗驗收方法。一般 不符合 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查

2、是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)消費部評審日期：206 年 12 月 8 日

3、 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 郭朝陽 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8

4、 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)銷售部評審日期：206 年 12 月 8 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 童小麗 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門

5、文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標

6、工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)品管技術部評審日期：206 年 12 月 8 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 樓基根 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施

7、行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求

8、 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：鍛壓車間評審日期：206 年 12 月 9 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 傅光芒 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與

9、標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信

10、息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：精加車間評審日期：206 年 12 月 9 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 丁小強/ 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進

11、展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：電鍍車間評審日期：206 年 12 月 9 日

12、評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 翁國平 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8

13、監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：鋼材倉庫評審日期：206 年 12 月 9 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 陳根發(fā) 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部

14、門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標

15、 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：公司辦公室評審日期：206 年 12 月 10 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 童小麗 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求

16、3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 不能提供對 206 年 9-10 月進廠的新員工進展作業(yè)指導書培訓的證據(jù)。一般 不符合扣2 分4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實

17、 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：財務部評審日期：206 年 12 月 10 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 馬亞芬 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符

18、合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理

19、表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：供給部評審日期：206 年 12 月 10 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 樓建英 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量

20、裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗

21、位)：成品倉庫評審日期：206 年 12 月 10 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 徐麗華 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否

22、標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：五金倉庫評審日期：206 年 12 月 10 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 吳順紅 檢查工程 標準要

23、求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，

24、根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：拋光車間評審日期：206 年 12 月 10 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 王錫祥 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是

25、否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是

26、否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：裝配車間評審日期：206 年 12 月 9 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 郭林妹 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)

27、定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)：金工模具組評審日期：206 年 12 月 9 日 評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 鄭樹龍 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符