管理評審記錄全套案例資料

1、管理評審計劃 策劃評審的時間2002年11月29日下午2：30（或12月2日上午8：30） 評審的地點會議室參加管理評審的人員評審人員： 參加會議人員：總經理室、管理部門、業(yè)務部門、資源部門、制造部門、品保部門、文官中心管理者代表、各部門需準備的材料：1、 方針、目標完成情況，質量管理體系各相關條款實施情況；2、 存在問題；3、 改進措施或建議等。各部門質量管理體系各相關條款實施情況的準備提綱如下：a) 管理者代表應提交的資料； 質量管理體系運行情況，現行質量方針、目標的實施情況，質量管理體系適宜性、充分性、有效性評價意見,。 內部、外部質量審核的結果，不合格情況、原因、及其糾正、預防、改進效

2、果； 上次管理評審的改進措施落實情況。 可能影響質量管理體系的各種變更（例如使用了新技術，社會相關法律法規(guī)的變化，組織結構的重大變化，財務狀況等）b) 辦公室應提交的資料 對文件有效性的評審； 糾正和預防措施的實施情況（管理性）； 內部審核的情況 對工作環(huán)境的管理c) 市場經營部應提交的資料 市場調研情況 新業(yè)務開發(fā)情況 經營生產過程控制情況； 糾正和預防措施落實情況； d) 安保部應提交的資料 年度服務質量情況統(tǒng)計分析。 統(tǒng)計技術的選用，趨勢分析和工序能力分析。 顧客投訴及處理情況，顧客投訴統(tǒng)計分析。 顧客滿意度調查結果。 對郵政服務的檢查情況報告e) 計財部應提交的資料 合格供方評價（復評

3、）、及控制情況； 采購產品符合需求情況； 主要原輔材料消耗、庫存原輔材料及倉庫管理。f) 人事教育部提交的資料 現有組織機構適宜性及人事管理與人員培訓情況； 年度培訓計劃實施情況。g) 建維部提交的資料 設備運行維護情況 計量設備的校驗、鑒定情況 網點的裝修情況h) 調度室提交的資料 糾正和預防措施的實施情況； 通信生產情況 其他：視需要而定，并提前通知報告人。以上資料于11月26日前交辦公室匯總后，交管理者代表。管理評審會議議程一、 總經理主持會議說明管理評審的有關事項（8:00-8:10）二、 各部門主管領導報告質量管理體系運行情況，并由總經理主持高層管理者及相關部門在部門報告后，對該部門

4、的工作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。掌握每個部門發(fā)言后留出5分鐘為評價時間。1. 管理者代表匯報質量管理體系運行情況、及內部質量審核結果的評價(8:10-8:30) 2. 綜合辦公室 (8:30-8:45) 3. 安保部(8:45-9:00) 4. 人事教育部(9:00-9:15)5市經部(9:15-9:30)6. 計財部(9:30-9:45)7. 建維部(9:45-10:15)8調度室(10:15-10:30) 三、對質量管理體系實施和保持整體效果的綜合評價(10:30-11:00)· 對質量方針、目標的適宜性評審以及為實現質量方針、目標提供充足的證據評審；&

5、#183; 對過程業(yè)績用產品符合性的綜合評價以及與顧客要求有關的產品改進；· 質量手冊、質量程序及其質量管理體其他支持性文件是否需要修改的決定；· 資源配置的要求。 四、總經理總結評審結果(11:00-11:30)1、 歸納評審概況2、 質量管理體系運行是否正常，過程是否受控？3、 與顧客需求有關的產品是否需要改進？4、 組織機構是否需要調整？4、質量管理體系文件（主要指質量手冊、質量程序文件）是否需要修改？5、資源配備是否充足，要否調整增加？6、質量方針、目標是否適宜？要否修改? 7、改進措施實施決定。 注：每次的管理評審會議，可酌情增刪內容和調整時間分配。審批意見： 局

6、長： 日期：部門工作報告QR5.602 NO：部門：編制人： 時間：1、涉及的要素或議題：2、體系運行情況：（方針、目標、要素實施的業(yè)績，存在問題及改進辦法及建議等）改進建議：（涉及到修改體系文件或本部門不能獨立完成的建議）備注：部門工作報告(案例)QRQP033 NO：部門：部編制人： 李向陽 時間：2001.11 201、 涉及的要素或議題：5.2 以顧客為關注的焦點 7.5 生產和服務提供的控制 8.3 不合格品控制 8.5持續(xù)改進2、 體系運行情況：（方針、目標、要素實施的業(yè)績，存在問題及改進辦法及建議等）1) 方針目標完成情況:公司自發(fā)布質量方針目標后,荷花園項目部組織全體人員學習，

7、以理解與實施。并制定并實現了以下的質量分目標：a) 1、2、3、4 四座樓質量合格率達100， 其中3呈樓達到“榕城杯”的要求。b) 工期控制在240天內。c) 投資控制在2588萬元預算范圍內。為實現上述目標，需要建設單位、施工單位、監(jiān)理單位的密切配合的有效協(xié)作，因此我們規(guī)定每周五上午召開監(jiān)理例會，至作今已經開了15次例會，針對一周來的施工進度，質量安全進行有針對性的研究，提出解決問題的措施，具體地落實到責任人，取得比較好的效果。自元月分以來，日常工作情況綜合如下：a) 審查簽認保種材料合格證書186份；b) 材料抽樣送檢試驗183次c) 砼（或砂漿）試塊強度試驗211組；d) 測量放線70

8、份；e) 完成分項、分部工程評定2982項；f) 分項工程平行檢查39次；g) 基礎分布驗收及質量評估報告各4份，主體分布工程中間驗收12份質量評估報告4份。；以上工作和措施有效地保證了工程的施工質量。目前戶內工程已具備驗收條件。2) 存在問題a) 電腦太舊，影響工作。b) 個別新員工對工作程序不熟悉，應變能力不夠。本項目部已計劃在下個月對他們進行一次系統(tǒng)培訓。改進建議：（涉及到修改體系文件或本部門不能獨立完成的建議）a) 電腦太舊，影響工作，希望換新。b) 用一個月時間，將所有內業(yè)資料統(tǒng)一編排號碼，以規(guī)范化。備注： 報告人： 日期:管理評審簽到表QR-5.6-03 ：會議時間 年 月 日 時

9、會議地點主持人會議內容姓 名部 門姓 名部 門管理評審記錄（第一頁）QR-5.6- 04 ：時間地 點出席人評審項目記錄: 記錄人: 日 期:管理評審會議記錄(續(xù)頁)QRQP5.604 ：結論：審核：局長：日期：管理評審報告（案例）QR-QP5.6-05 No. 1評審時間： 2001年5月6日 8：0016：00主持人：總經理評審人員：李總經理、技術副總經理、生產副總經理、經營副總經理、質量副總經理（管代）參加人員：質管部、設計部、技術部、生產部、質檢部、采購部、銷售部、人事部、生產車間、其他相關部門。 （姓名略）報告內容：1、 評審會議概況會議首先由李總經理對管理評審有關事項進行說明后，各

10、部門負責人做本部門質量管理體系運行情況報告和提出改進建議，由高層管理者及相關部門負責人對該部門工作的充分性、有效性和適宜性進行評價及提出建議，接著對質量管理體系實施和保持的整體效果進行評價，最后由總經理總結評審結果并提出改進措施決定。2、 評審內容與會者對以下內容進行了評審：a) 內部質量管理體系審核結果及不合格項糾正措施與實施結果的評價；b) 對各部門提交的報告進行審議，對各部門工作的充分性、有效性、適宜性及建議進行評價和做出改進決策；c) 質量管理體系各過程的控制是否合適，現有組織機構對實現質量方針、目標的適應性，是否要修改質量管理體系文件以適應內、外部環(huán)境的變化，質量手冊是否要增刪修改；

11、d) 市場情況及用戶需求情況；e) 質量方針能否滿足市場的變化，質量目標的實現是否得到了充分的證實。會議上各部門對以下工作提出了一些的實際操作中遇到的問題進行充分的討論：a） 相關部門無法及時為實現質量方針、目標提供充足證據;b） 原輔材料的測定結果不合格太多，原因是測定結果不符合驗收指標，但符合工藝試驗指標，應予以改進；c） 成品的取樣現在是由工廠中控室進行，這樣有妨礙了監(jiān)督的成效，應予以改進；d） 關于化驗報告單不能及時送交的問題；e） 關于銷售部作業(yè)流程是否形成文件納入體系受控文件問題；f） 由于原輔材料的特殊性而目前省內供方少，導致受制于人問題。g） 生產部設備管理建檔方面存在不完整問

12、題。針對以上問題，各部門探討了解決的辦法。注：此頁不夠，可增附頁。 No. 23、評審結論李總經理及三位副總經理綜合各部門質量管理體系的運行情況，作出如下評價：a) 質量方針是明確的，不需要修改。b) 質量目標從實踐來看可以實現，是適宜的不需要修改。但應明確顧客滿意度的統(tǒng)計方法。c) 質量手冊、程序文件適宜，不需要修改；但第三層次文件需進行局部修改。d) 組織機構適宜，不需進行調整。人力資源基本滿足需要，但需考慮增加檢驗設備及檢驗人員，設備管理人員。這些問題另行專題研究進行調整?？傮w上看，公司現有質量管理體系是充分、有效和適宜的。4、改進措施李總經理對各部門提出的問題進行了決策并提出如下改進建

13、議： a) 目標值的統(tǒng)計數據應做到每月一統(tǒng)計。由管理者代表，逐月按展開目標值組織銷售部、生產部、生產車間提供實現數據，管理部負責根據實現狀況統(tǒng)計上報 b) 部分原輔材料根據可采取的工藝措施制定協(xié)議接收規(guī)定，協(xié)議接收也屬于合格范圍。c) 成品取樣的工作由質檢部指派專職取樣工進行；d) 部分三層文件進行修訂。e) 由生產副總召集相關職能部門專題討論顧客提出的產品“白點”問題。f) 采購部與供方的合同要明確（指標明確、經濟賠償明確），采購部應加大、加快開發(fā)供方力度，原輔材料的供方至少要兩家以上。 上述有關改進建議要求各責任部門在5月31日前整改完畢或提出糾正計劃，由管理部負責跟蹤落實后報管理者代表和

14、總經理評價。批準人：××× 編制人：×××日 期：2001.05.07 日 期：2001.05.089 管理評審的實施9.1 管理評審應當依據正式的日程安排系統(tǒng)地實施。9.2 評審至少應當包括以下內容:(a) 前次管理評審中發(fā)現的問題；(b) 質量方針、中期和長期目標；(c) 質量和運作程序的適宜性，包括對體系(包括質量手冊)修訂的需求；(d) 管理和監(jiān)督人員的報告；(e) 前次管理評審后所實施的內部審核的結果及其后續(xù)措施；(f) 糾正措施和預防措施的分析；(g) 認可機構監(jiān)督訪問和評審的報告，以及組織所采取的后續(xù)措施；(h) 來自客戶或其他審批機構的審核報告及其后續(xù)措施；(i) 組織參加能力驗證或實驗室間比對的結果的趨勢分析,以及在其他檢測/校準領域參加此類活動的需求；(j) 內部質量控制檢查的結果的趨勢分析；(k) 當前人力和設備資源的充分性；(l) 對新工作、