項(xiàng)目質(zhì)量計劃書

1、浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司50省道龍麗公路改建工程8合同 ZTEC LLX-8-09-2003項(xiàng) 目 質(zhì) 量 計 劃 Quality Plans編制：涂榮輝 林杰 鄭志勇 審核：呂偉杰 批準(zhǔn)：呂型軍目 錄1 目的和適用范圍及相關(guān)文件 32 工程特點(diǎn) 33 項(xiàng)目質(zhì)量方針和目標(biāo) 64 質(zhì)量體系要求 64.1管理職責(zé) 642 質(zhì)量體系 843 合同評審 844 設(shè)計控制 945 文件和資料控制 946 采購 1047 業(yè)主提供物資的控制 1148 產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性 1149 過程控制 11410 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 13411 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 13412 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制 13413 不

2、合格品的控制 13414 糾正和預(yù)防措施 14415 搬運(yùn)、貯存、成品保護(hù)和竣工交付 14416 質(zhì)量記錄的控制 15417 質(zhì)量審核 16418 培訓(xùn) 16419 服務(wù) 16420 統(tǒng)計技術(shù) 16參考文獻(xiàn) 17質(zhì)量記錄匯總表 18附表目錄20附表.231. 目的和適用范圍及相關(guān)文件1.1 目的建立項(xiàng)目質(zhì)量體系，實(shí)施施工全過程質(zhì)量控制，以滿足本合同的質(zhì)量要求，特制定本計劃。1.2 適用范圍本計劃適用于金麗溫高速公路二期路面工程35合同工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制，有效期自二00一年十月十八日起自二00二年十月十九日工程交付止。1.3 本工程項(xiàng)目質(zhì)量計劃的編制以下述文件為依據(jù)：1.3.1 質(zhì)量管理 質(zhì)量計

3、劃指南（GB/T19015-1996 idt ISO10005:1995）1.3.2 公司質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、施工作業(yè)指導(dǎo)書）1.3.3 公司和業(yè)主簽訂的工程承包合同1.3.4 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（詳見附表1）2. 工程特點(diǎn)21 工程結(jié)構(gòu)2.1.1 功能(1) 路面工程，主要功能是滿足高速公路路面工程行車要求：提供足夠的強(qiáng)度；路面平整、抗滑；排水暢通，線型順直，曲線圓滑。(2) 通信管道工程,主要功能是為了確保高速公路系統(tǒng)內(nèi)部話音、數(shù)據(jù)、圖像信息準(zhǔn)確、及時地傳輸，以滿足運(yùn)營管理的通信需求。2.1.2 結(jié)構(gòu)型式本項(xiàng)目主要結(jié)構(gòu)層為（1） 路面工程：底基層、基層、下封層、瀝青面層、中央分隔帶、

4、路肩、收費(fèi)站水泥混凝土路面。（2） 通信管道工程：人孔、手孔、緊急電話平臺、UPVC塑料管、PE子管、50鋼管、102鋼管、管箱。2.1.3 主要技術(shù)影響各結(jié)構(gòu)層的主要技術(shù)指標(biāo)如下：以各結(jié)構(gòu)層的評定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。瀝青混凝土面層實(shí)測項(xiàng)目 表1項(xiàng)次檢查項(xiàng)目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率1壓實(shí)度（%）96按（JTJ071-98）附錄B檢查每200m每車道1處2平整度（mm）（mm）IRI(m/km)1.22.0平整度儀：全線每車道連續(xù)按100m計算IRI或 3彎沉值（0.01mm）竣工驗(yàn)收彎沉值按（JTJ071-98）附錄1檢查4抗滑摩擦系數(shù)符合設(shè)計擺式儀：每200m測1處橫向力系數(shù)車：全線連續(xù)構(gòu)造深度

5、砂鋪法：每200m4點(diǎn)5厚度(mm)代表值總厚度-8上面層-4按（JTJ071-98）附錄H檢查每200 m每車道1點(diǎn)極值總厚度-15上面層-86中線平面偏位（mm） 20經(jīng)緯儀：每200m4點(diǎn)7縱斷高程（mm）10水準(zhǔn)儀：每200m4斷面8寬度（mm）有側(cè)石20尺量：每200m4斷面無側(cè)石不小于設(shè)計值9橫坡（%）0.3水準(zhǔn)儀：每200m4處水泥穩(wěn)定碎石基層及底基層實(shí)測項(xiàng)目 表2 項(xiàng)次檢查項(xiàng)目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率基層底基層1壓實(shí)度（%）代表值9897按（JTJ071-98）附錄B檢查每200 m每車道2處極值94922平整度（mm）8123m直尺:每200m測2處10尺3縱斷高程（m

6、m）+5，-10+5，-15水準(zhǔn)儀：每200m測4 斷面4寬度(mm)不小于設(shè)計值尺量：每200m測4處5厚度（mm）代表值-8-10按（JTJ071-98）附錄H檢查每200 m每車道1點(diǎn)極值-15-256橫坡（%）0.30.3水準(zhǔn)儀：每200m測4 斷面7強(qiáng)度(MPa)符合設(shè)計要求按附錄G檢查 級配碎（礫）石基層及底基層實(shí)測項(xiàng)目 表3項(xiàng)次檢查項(xiàng)目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率基層底基層1壓實(shí)度（%）代表值9896按（JTJ071-98）附錄B檢查每200 m每車道2處極值94922平整度（mm）8123m直尺:每200m測2處10尺3縱斷高程（mm）+5，-10+5，-15水準(zhǔn)儀：每200

7、m測4 斷面4寬度(mm)不小于設(shè)計值尺量：每200m測4處5厚度（mm）代表值-8-10按（JTJ071-98）附錄H檢查每200 m每車道1點(diǎn)極值-15-256橫坡（%）0.30.3水準(zhǔn)儀：每200m測4 斷面緊急電話實(shí)測項(xiàng)目項(xiàng)次檢查項(xiàng)目規(guī)定值或允許偏差檢查方法和頻率1頂面高程（mm）40直尺：抽查102通話質(zhì)量音量及清晰度符合設(shè)計要求實(shí)際通話：100檢查 準(zhǔn)確率3立柱中心至路肩邊線間距（mm）20直尺：100檢查4立柱豎直度（mm/m）5垂線、直尺：100檢查5基礎(chǔ)尺寸（mm）25直尺：100檢查6混凝土強(qiáng)度（Mpa）在合格標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按規(guī)范檢查水泥混凝土面層實(shí)測項(xiàng)目項(xiàng)次檢查項(xiàng)目規(guī)定值或允許偏

8、差檢查方法頻率高速公路1彎拉強(qiáng)度（Mpa）在合格標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)按JTJ 071-98附錄C檢查2板厚度（mm）代表值5按JTJ 071-98附錄H檢查每200m每車道2處極值103平整度（mm）1.5平整度儀：全線每車道連續(xù)檢測每100m計算、IRIIRI（m/km）2.54抗滑構(gòu)造深度（mm）0.8砂鋪法：每200m測1處5相鄰板高差（mm）2抽量：每條脹縫2點(diǎn)每200m抽縱、橫縫各2條，每條2點(diǎn)6縱、橫縫順直度（mm）10縱縫20m拉線，橫縫沿板寬拉線；每200m4處，每200m4條7中線平面偏位（mm）20經(jīng)緯儀：每200m測4點(diǎn)8路面寬度（mm）20抽量：每200m4處9縱斷高程（mm）10

9、水準(zhǔn)儀：每200m測4斷面10橫坡（%）0.15水準(zhǔn)儀:每200m測4斷面2.1.4 影響功能和結(jié)構(gòu)的主要材料底基層：級配碎石、分檔碎石、水泥基 層：分檔碎石、水泥面 層：瀝青、碎石、砂、石屑、礦粉2.1.5 新工藝新方法本合同上面層采用改性瀝青面層。2.1.6 項(xiàng)目管理體制本項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理總負(fù)責(zé)，工區(qū)分段負(fù)責(zé)。3 項(xiàng)目質(zhì)量方針和目標(biāo)31 質(zhì)量方針：科學(xué)管理，精心施工，信守合同，顧客滿意。32 質(zhì)量目標(biāo)： 本項(xiàng)目竣工檢驗(yàn)核實(shí)質(zhì)量目標(biāo)為優(yōu)良。3.2.2 分部分項(xiàng)工程應(yīng)滿足公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)JTJ071-98。3.2.3 以下分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到優(yōu)良：底基層、基層*、瀝青路面上、中、下面層*。（注

10、*為主要工程，評分時權(quán)值為2；不帶*為一般工程，權(quán)值為1。）3.2.4 工期：2001年10月18日2002年10月19日。3.2.5 項(xiàng)目質(zhì)量管理，應(yīng)滿足本計劃要求4 質(zhì)量體系要求項(xiàng)目經(jīng)理呂型軍胡 建 臻 項(xiàng)目總工馮 水 金項(xiàng)目錢財曉務(wù)紅科項(xiàng)目單質(zhì)檢崗科項(xiàng)目單試驗(yàn)崗室項(xiàng)目祝機(jī)小料龍科項(xiàng)目齊工敦程科科項(xiàng)目沈辦火公根室路面工區(qū)：謝洪波基層二工區(qū)：唐軍基層一工區(qū)：吳勤兵瀝青面層施工組25人瀝青封層施工15人拌和廠15人輔助工程施工組10人基層攤鋪組15人底基層攤鋪組15人輔助工程施工組10人基層攤鋪組15人底基層攤鋪組15人4.1.2 部門（崗位）職責(zé)(1) 項(xiàng)目經(jīng)理： 貫徹公司質(zhì)量方針，制訂項(xiàng)目

11、質(zhì)量方針和目標(biāo)，全面履行工程承包合同規(guī)定的責(zé)任； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的建立和人員安排及確定職責(zé)范圍； 組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計劃，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)量管理，保持質(zhì)量體系在項(xiàng)目上有效的運(yùn)行； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的組織配置； 根據(jù)授權(quán)進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)營管理決策，制訂項(xiàng)目管理文件； 組織竣工驗(yàn)收、交付； 簽定工程分包合同； 負(fù)責(zé)處理與業(yè)主、監(jiān)理的協(xié)調(diào)關(guān)系； 其他事項(xiàng)處理。(2)項(xiàng)目總工程師： 項(xiàng)目總工程師向項(xiàng)目經(jīng)理報告工作； 負(fù)責(zé)解決施工生產(chǎn)技術(shù)問題； 組織編制實(shí)施性的施工組織設(shè)計； 配合項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量體系文件，并確保有效運(yùn)行； 組織圖紙會審，負(fù)責(zé)設(shè)計變更控制工作； 組織對一般不合格品評審和處理； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理、技術(shù)管理

12、工作的接口和協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程技術(shù)人員的有關(guān)工作。(3)項(xiàng)目質(zhì)檢科： 質(zhì)檢科科長協(xié)助項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量保證工作。 質(zhì)檢員由相應(yīng)的技術(shù)人員兼任，向質(zhì)檢科長報告工作。 負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識； 負(fù)責(zé)不合格品的具體調(diào)查，及時參與處置方案的擬訂，同時負(fù)責(zé)不合格品處置方案的具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正/預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方面內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證文件和資料的管理； 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量審核工作，并就質(zhì)量審核中的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 組織分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收，參加單位工程驗(yàn)收; 對協(xié)作單位進(jìn)行質(zhì)保評價。(4)項(xiàng)目工程科： 工程科科長協(xié)助總

13、工程師負(fù)責(zé)編寫實(shí)施性施工組織設(shè)計和工程施工計劃，審查開工報告，負(fù)責(zé)施工進(jìn)度、測量技術(shù)及工程設(shè)計變更，安排工程技術(shù)人員履行職責(zé)等一些工程管理事宜； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)文件和資料的管理； 負(fù)責(zé)實(shí)施分公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，編制物資需用計劃； 負(fù)責(zé)技術(shù)交底工作，組織典型施工； 嚴(yán)格按有關(guān)安全規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、條例和公司安全監(jiān)督和管理實(shí)施辦法組織施工； 負(fù)責(zé)施工過程控制和產(chǎn)品標(biāo)識的控制； 負(fù)責(zé)工程服務(wù)和統(tǒng)計技術(shù)等工作。(5)項(xiàng)目試驗(yàn)室： 項(xiàng)目試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目部試驗(yàn)室及按上級要求作好標(biāo)定和資質(zhì)審定工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的控制； 負(fù)責(zé)采購物資、半成品、竣工工程的試驗(yàn)管理工作，并協(xié)同項(xiàng)目質(zhì)檢科進(jìn)行試

14、驗(yàn)檢測工作。 負(fù)責(zé)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，及時找出工程的質(zhì)量偏差，并做好糾偏工作。 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故分析，并參與事故處理的方案。(6)項(xiàng)目機(jī)料科： 項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)械、材料歸口管理部門； 根據(jù)有關(guān)合同規(guī)定做好機(jī)械、材料的供應(yīng)、洽談、調(diào)配管理工作； 負(fù)責(zé)采購材料產(chǎn)品的標(biāo)識控制； 負(fù)責(zé)組織材料采購分供方的評價，并建立合格分供方清單； 負(fù)責(zé)采購材料的質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收； 負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制； 負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。(7)工區(qū)主任職責(zé)： 負(fù)責(zé)本工區(qū)的正常生產(chǎn)，協(xié)調(diào)與本工區(qū)有關(guān)的對外關(guān)系； 負(fù)責(zé)本工區(qū)的安全、質(zhì)量管理； 負(fù)責(zé)本工區(qū)的材料、機(jī)械的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)本工區(qū)職工的生活、后勤保障工作。

15、(8)項(xiàng)目財務(wù)科： 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)，勞動保護(hù)的法規(guī)和規(guī)程。 自覺遵守財務(wù)的有關(guān)安全規(guī)章。 做好安全防盜、防火、防搶措施，確保資金、財產(chǎn)安全。 嚴(yán)格遵守銀行對庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，督促和指導(dǎo)各工區(qū)財務(wù)做好安全工作。 在財務(wù)收支計劃中，列入安全技術(shù)措施費(fèi)用內(nèi)容，并確保?？顚Ｓ?。 財務(wù)部門要經(jīng)常開展安全自查活動。（9）項(xiàng)目辦公室： 傳貫徹黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)、衛(wèi)生法律和法規(guī)。 認(rèn)真執(zhí)行“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主”的方針和公司及項(xiàng)目經(jīng)理部制定的有關(guān)安全工作的各項(xiàng)規(guī)章制度。 及時申領(lǐng)項(xiàng)目施工治安、消防許可證，并落實(shí)對有關(guān)安全責(zé)任書的簽訂事項(xiàng)。 經(jīng)常開展對全體職工的道德、法制、安全教育，不斷提

16、高廣大員工的安全意識，增強(qiáng)法制觀念。 積極做好防火、防盜、防破壞、防治安事故的“四防”工作，平時要經(jīng)常督促各有關(guān)部門落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，以保證項(xiàng)目內(nèi)部的整體安全。 認(rèn)真做好后勤保障工作，切實(shí)加強(qiáng)對食堂、生活區(qū)域和環(huán)境的衛(wèi)生管理，嚴(yán)格落實(shí)對食堂衛(wèi)生質(zhì)量的檢驗(yàn)和食堂從業(yè)人員的定期體檢工作，嚴(yán)防食物中毒等意外事件的發(fā)生。 參加項(xiàng)目部組織的安全檢查，從安全和衛(wèi)生的角度去發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決問題的辦法。 及時辦理外來人口暫住證手續(xù)，主動協(xié)助公安機(jī)關(guān)，搞好社會治安工作。4.1.3 項(xiàng)目資源配置計劃由項(xiàng)目工程部提出，列入項(xiàng)目施工組織設(shè)計，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。42 質(zhì)量體系 本項(xiàng)目執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件。

17、進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，編制項(xiàng)目質(zhì)量計劃。 編制項(xiàng)目質(zhì)量文件，包括施工組織設(shè)計和各分項(xiàng)工程的施工方案。 明確過程設(shè)備、人員、檢測能力配置要求和控制手段。4.2.5 做好每一分項(xiàng)工程的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的質(zhì)量記錄工作。4.3 合同評審 合同簽訂前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)參加公司組織的評審活動，以便：(1) 明確合同條件和業(yè)主的特定要求和隱含要求；(2) 滿足業(yè)主要求配備的資源；(3) 明確工程風(fēng)險；(4) 參與投標(biāo)報價的決策；合同簽訂后，由項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行合同交底，以便：(1) 確認(rèn)合同內(nèi)容，并取得一致的理解；(2) 落實(shí)履約和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)需要配備的資源；(3) 明確工作職責(zé)。 合同變更的評審：(1

18、) 合同變更的評審條件： 業(yè)主提出要求； 施工中發(fā)現(xiàn)不合理,需要進(jìn)行合同變更。(2) 合同變更評審的方法： 一般的變更，通過協(xié)商以書面簽證的方式進(jìn)行； 合同變更的評審包括：變更后，技術(shù)滿足施工要求的可能性、資源條件滿足施工要求的可能性、工期要求、供方承擔(dān)的風(fēng)險和其他方面的影響。 根據(jù)授權(quán)，項(xiàng)目經(jīng)理就合同變改的意見和業(yè)主協(xié)商，達(dá)成一致后并報告分公司工程經(jīng)營科，由分公司工程經(jīng)營科與業(yè)主簽訂補(bǔ)充協(xié)議，變更合同文本。4.3.3 合同評審文件的管理合同評審文件的管理按公司文件和資料控制程序執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理部工程部門應(yīng)作合同評審記錄，并將評審結(jié)果傳遞至相關(guān)部門。4.3.4 質(zhì)量記錄合同評審記錄由項(xiàng)目工程科負(fù)

19、責(zé)，記錄內(nèi)容如下：(1) 合同評審會議記錄（RQP0301-A），見附表2；(2) 合同評審批準(zhǔn)單（RQP0301-B）， 見附表3；(3) 合同修改/變更登記（RQP0301-C），見附表4。44 設(shè)計控制本計劃不采用此要求，發(fā)生輔助設(shè)計的問題，列入過程控制。45 文件和資料控制職責(zé)：(1) 文件和資料的編號、收發(fā)、登記、標(biāo)識、拷貝、存檔，由資料員按公司文件和資料控制程序規(guī)定執(zhí)行；(2) 質(zhì)量體系文件由項(xiàng)目質(zhì)檢科管理；(3) 紅頭文件由辦公室管理；(4) 設(shè)計文件和技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由項(xiàng)目工程科管理；(5) 工程承包合同文件和工程分包合同文件及采購合同文件由項(xiàng)目機(jī)料科管理。 文件和資料的

20、批準(zhǔn)、更改和傳遞(1) 項(xiàng)目經(jīng)理部的文件由項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人組織制定，經(jīng)各科室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，由資料員發(fā)至使用部門。(2) 項(xiàng)目經(jīng)理部對設(shè)計文件的變更，由項(xiàng)目工程科執(zhí)行，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后，由工程科報告業(yè)主批準(zhǔn)。(3) 對業(yè)主或設(shè)計單位簽發(fā)的設(shè)計變更文件由項(xiàng)目工程科組織有關(guān)部門進(jìn)行評審、協(xié)調(diào)一致后經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，由資料員先發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。對重大設(shè)計變更，應(yīng)上報公司總工程師負(fù)責(zé)處理。(4) 工程科根據(jù)設(shè)計變更文件，在原設(shè)計文件的變更部位用文字或圖示做出標(biāo)識，并保證將變更后的信息覆蓋所有原有的文件。(5) 項(xiàng)目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計和重大方案的批準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行。(

21、6) 當(dāng)遇到下列情況時，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)人員修改質(zhì)量計劃： 合同發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量體系文件更改時； 出現(xiàn)其他情況影響質(zhì)量時；修改的質(zhì)量計劃需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量計劃的修改部分由資料員按受控文件發(fā)至相關(guān)部門或人員。4.5.3 文件發(fā)放的范圍根據(jù)工作需要發(fā)放，并對一些與質(zhì)量密切相關(guān)的文件按受控文件管理，具體信息記錄見文件收、發(fā)文登記簿。4.5.4 文件的復(fù)印需項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，按受控文件程序管理。4.5.5 文件的歸檔按公司文件和資料控制程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄文件記錄由項(xiàng)目工程科和項(xiàng)目辦公室管理，記錄內(nèi)容如下：(1) 有效文件和資料總清單（RQP0501-A），見附表5；(2) 文件傳遞單（R

22、QP0501-B），見附表6；(3) 文件發(fā)放登記表（RQP0501-C），見附表7.46 采購4.6.1 項(xiàng)目根據(jù)公司采購控制程序的規(guī)定做好采購管理，保證項(xiàng)目使用的物資符合要求，并使用合格的協(xié)作單位（分供方）。4.6.2 職責(zé)(1) 項(xiàng)目工程科根據(jù)施工圖紙編制施工預(yù)算數(shù)量，國產(chǎn)材料由項(xiàng)目經(jīng)理審批，送交項(xiàng)目機(jī)料科。(2) 項(xiàng)目工程科編制用料計劃，必要時，工程科應(yīng)提供標(biāo)樣或協(xié)助機(jī)料科選擇訂貨。(3) 項(xiàng)目機(jī)料科根據(jù)項(xiàng)目工程科下達(dá)的用料計劃，及工程進(jìn)度計劃編制物資采購計劃，根據(jù)公司采購程序要求，委托公司機(jī)料科或選擇合格分供商進(jìn)行采購，進(jìn)場后應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存；采購中應(yīng)將分供商異常情況的信

23、息反饋至公司機(jī)料科。4.6.3 物資分供方評價(1) 項(xiàng)目機(jī)料科根據(jù)分公司機(jī)料科對分供方的評價結(jié)果，建立根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況選擇合格分供方。(2) 項(xiàng)目經(jīng)理部在采購期間應(yīng)及時將各合格分供方供貨的異常情況報告分公司機(jī)料科。(3) 項(xiàng)目經(jīng)理部自行確定的合格分供方應(yīng)報分公司審批，其評價應(yīng)按公司分供方評價程序進(jìn)行。(4) 分承包方供應(yīng)的物資，其分供方的工作可以委托分承包方進(jìn)行，確定合格分供方，主要物資由項(xiàng)目經(jīng)理部物資部審批（如瀝青、水泥、碎石、砂等），并記錄備案；次要物資只進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評定（如工具類），可不進(jìn)行分供方評價。4.6.4 采購程序(1) 根據(jù)審批的采購計劃在合格分供商名冊內(nèi)進(jìn)行物資采購，物

24、資進(jìn)場后應(yīng)向保管員辦理移交手續(xù)。(2) 公司機(jī)料科采購的物資應(yīng)提供質(zhì)量證明書，經(jīng)項(xiàng)目物資部驗(yàn)證為不合格的物資，經(jīng)公司材料科確認(rèn)后應(yīng)按不合格品控制程序執(zhí)行。(3) 項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)審核分承包方采購物資的采購計劃，必要時，項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)規(guī)定分承包方提供物資樣品，或到其貨源處對采購的物資進(jìn)行確認(rèn)。(4) 項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)填寫分供方的采購記錄。4.6.5 進(jìn)貨驗(yàn)證(1) 所有進(jìn)入項(xiàng)目的物資由項(xiàng)目機(jī)料科組織現(xiàn)場驗(yàn)證，并記錄。項(xiàng)目質(zhì)檢科派質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)監(jiān)督。(2) 分承包方采購的主要物資由項(xiàng)目機(jī)料科和項(xiàng)目質(zhì)檢科驗(yàn)證，次要物資由承包方自行驗(yàn)證，報項(xiàng)目機(jī)料科認(rèn)可。(3) 必要時，或業(yè)主提出要求時，可到分供方貨源處驗(yàn)證。

25、4.6.6 質(zhì)量記錄： 質(zhì)量記錄由項(xiàng)目機(jī)料科負(fù)責(zé)，項(xiàng)目質(zhì)檢科協(xié)助，內(nèi)容如下：(1) 分供方調(diào)查表（RQP0601-A），見附表8；(2) 分供方評價表（RQP0601-B），見附表9；(3) 合格分供方復(fù)評表（RQP0601-C），見附表10；(4) 合格分供方名單（RQP0601-D），見附表11；(5) 施工材料進(jìn)場驗(yàn)收記錄（RQP0601-E），見附表12。4.7 顧客提供物資的控制業(yè)主提供的物資清單列入工程合同，并規(guī)定驗(yàn)證方法，包括觀感檢驗(yàn)、測量試驗(yàn)?，F(xiàn)場驗(yàn)證，必要時應(yīng)組織項(xiàng)目質(zhì)檢科、項(xiàng)目工程科等部門共同驗(yàn)證，并記錄，驗(yàn)證內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號數(shù)量、進(jìn)場時間、質(zhì)量性能、包裝、質(zhì)量證

26、明書、產(chǎn)品說明書。4.7.3 對業(yè)主提供的物資，項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并加以記錄。4.7.4 對業(yè)主提供的物資在驗(yàn)證和貯存過程中如出現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)和其他不符合情況，項(xiàng)目機(jī)料科做記錄并提出報告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報告業(yè)主，同時報分公司機(jī)料科備案。4.7.5 現(xiàn)場驗(yàn)證不能免除業(yè)主提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。項(xiàng)目機(jī)料科對業(yè)主提供的不符合使用要求的物資有權(quán)拒收。4.7.6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項(xiàng)目機(jī)料科負(fù)責(zé)，項(xiàng)目質(zhì)檢科和項(xiàng)目試驗(yàn)室協(xié)助(1) 提供產(chǎn)品丟失、損壞報告表（RQP0701-A），見附表13；(2) 業(yè)主提供產(chǎn)品的驗(yàn)收報告表（RQP0701-B），見附表14。4.8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4.8.1 產(chǎn)品

27、標(biāo)識和可追溯性管理按公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序（QP0801）規(guī)定執(zhí)行。4.8.2 物資標(biāo)識由項(xiàng)目機(jī)料科負(fù)責(zé)，產(chǎn)品（工程）標(biāo)識（如施工內(nèi)容）由項(xiàng)目工程科負(fù)責(zé)，其他標(biāo)識由主管部門負(fù)責(zé)。4.8.3 現(xiàn)場施工和搬運(yùn)、貯存、維護(hù)過程中應(yīng)保持標(biāo)識的完好。4.8.4 具有可追溯性的物資包括影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量和影響使用功能的物資應(yīng)出示明顯標(biāo)識。4.8.5 具有可追溯性的產(chǎn)品包括對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的特殊工序和關(guān)鍵工序的產(chǎn)品應(yīng)有明顯標(biāo)識。4.9 過程控制 施工準(zhǔn)備(1) 由總工程師組織項(xiàng)目有關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部圖紙會審，參加業(yè)主主持的圖紙會審，并對有關(guān)問題達(dá)成共識。(2) 由總工程師規(guī)定過程控制所使用的文件和資料

28、。(3) 由項(xiàng)目工程科編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計和分項(xiàng)開工報告，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)及業(yè)主的要求組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計劃。(4) 由各工區(qū)對現(xiàn)場水、電、道路、辦公用房、庫房及人員、設(shè)備進(jìn)場等方面的情況進(jìn)行控制。(5) 路面工程投入的設(shè)備比較多，項(xiàng)目機(jī)料科平時應(yīng)加強(qiáng)檢修和保養(yǎng)，使設(shè)備在使用過程中保持良好的狀態(tài)。 施工過程控制(1) 編制過程控制計劃 分項(xiàng)工程開工前由項(xiàng)目工程科編制過程控制計劃列入開工報告，并經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)檢科科長審核后，報告總工程師； 計劃的主要內(nèi)容包括工序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、資源配備、設(shè)備維修保養(yǎng)、管理執(zhí)行和質(zhì)檢人員的責(zé)任和需要控制的主要環(huán)節(jié)； 特殊過程和關(guān)鍵過程的控制計劃應(yīng)經(jīng)總工程師審批后執(zhí)行。(

29、2) 過程能力評價 對特殊過程應(yīng)由項(xiàng)目工程科同工區(qū)主任進(jìn)行過程能力的評價，以確保人員、設(shè)備、材料、工藝、環(huán)境滿足規(guī)定要求。(3) 技術(shù)交底分兩個層次進(jìn)行?？偣こ處煈?yīng)向施工管理人員交底，主要內(nèi)容包括：a. 施工組織設(shè)計；b. 特殊過程和關(guān)鍵過程及其控制方法；c. 總分包協(xié)作和專業(yè)施工交叉配合安排；d. 采用的技術(shù)文件（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等）;e. 檢驗(yàn)試驗(yàn)要求。 施工管理人員應(yīng)向施工班組交底，主要內(nèi)容包括：a. 特殊過程和關(guān)鍵過程的施工方案；b. 保證質(zhì)量、安全、進(jìn)度、降低成本的技術(shù)組織措施；c. 采用的技術(shù)文件（施工工藝、規(guī)程、招標(biāo)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）；d. 檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目和要求；e. 成

30、品保護(hù)措施；f. 施工中的注意事項(xiàng)。 技術(shù)交底以書面形式進(jìn)行。(4) 由項(xiàng)目工程科根據(jù)公司規(guī)定和工程的具體情況，確定改性瀝青上面層施工為本項(xiàng)目的特殊和關(guān)鍵過程，并對此制訂施工作業(yè)指導(dǎo)書；特殊過程應(yīng)由施工負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并連續(xù)監(jiān)控。(5) 建立崗位質(zhì)量責(zé)任制實(shí)施樣板作業(yè)、三檢制等有效方法，強(qiáng)化過程控制，以滿足施工工序合理交叉和施工質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。(6) 實(shí)施過程審核，由總工程師對重要過程進(jìn)行過程審核。審核的主要內(nèi)容包括施工工序、施工工藝、方案評定、執(zhí)行情況、過程結(jié)果、質(zhì)量記錄。4.9.3 質(zhì)量記錄項(xiàng)目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)：有關(guān)原材料檢測、試驗(yàn)單 項(xiàng)目工程科負(fù)責(zé)：工程開工報告、工程施工報告、圖紙會審記要、工程

31、技術(shù)交底及各項(xiàng)工程檢測表。4.10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)按公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序規(guī)定進(jìn)行，項(xiàng)目試驗(yàn)室編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃。 進(jìn)貨檢驗(yàn)的試驗(yàn)由工地試驗(yàn)室根據(jù)規(guī)范規(guī)定取樣送檢。凡合同中規(guī)定由監(jiān)理參加的進(jìn)貨檢驗(yàn)，應(yīng)有監(jiān)理參加檢驗(yàn)，并確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。過程檢驗(yàn)試驗(yàn)由項(xiàng)目質(zhì)檢科和項(xiàng)目試驗(yàn)室組織。凡合同中規(guī)定由監(jiān)理參加的過程檢驗(yàn)，應(yīng)有監(jiān)理參加檢驗(yàn)并確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)檢科、試驗(yàn)室、工程科自檢、自驗(yàn)合格后，報請公司質(zhì)管部驗(yàn)收，最后由業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督站鑒定認(rèn)可。4.10.5 施工材料一般不允許緊急放行，施工過程產(chǎn)品一般不允許例外放行。4.10.6 施工材料如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)

32、和試驗(yàn)需緊急放行時，施工過程產(chǎn)品如因生產(chǎn)急需來不及在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報告收到和驗(yàn)證前需例外放行時，應(yīng)征得監(jiān)理同意，由項(xiàng)目質(zhì)檢科提出申請，報項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)。4.10.7 對緊急放行的施工材料/例外放行的過程產(chǎn)品，項(xiàng)目質(zhì)檢科應(yīng)負(fù)責(zé)做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時，確保能準(zhǔn)確追回。 對任何緊急放行的施工材料/例外放行的過程產(chǎn)品，必須進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量，對經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的施工材料/過程產(chǎn)品，按公司不合格品控制程序執(zhí)行。4.10.9 特殊的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本項(xiàng)目試驗(yàn)室不具備檢驗(yàn)?zāi)芰?xiàng)目（包括物資、工藝、技術(shù)等），報告公司測試中心并辦理委托代驗(yàn)（如瀝青薄膜烘箱試驗(yàn)、粘度試驗(yàn)

33、和石料酸堿性等）?；蛴少|(zhì)檢科規(guī)定外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。4.10.10 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按規(guī)定的責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫，工程交付的資料整理由工程科負(fù)責(zé)。4.10.11 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項(xiàng)目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，項(xiàng)目試驗(yàn)室協(xié)助，內(nèi)容如下：(1) 檢驗(yàn)（驗(yàn)證）通知單（RQP1001-A），見附表15； (2) 檢測和試驗(yàn)通知單（RQP1001-B），見附表16；(3) 緊急放行/例外放行申請報告和跟蹤記錄表（RQP1001-C），見附表17。4.11 檢驗(yàn)、測量的試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.1 工地試驗(yàn)室按公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序的規(guī)定要求，對設(shè)備進(jìn)行控制、項(xiàng)目計量員（試驗(yàn)室主任兼）負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識管理。4.

34、11.2 項(xiàng)目質(zhì)檢科編制項(xiàng)目檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備配置和使用計劃，編制項(xiàng)目質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖。4.11.3 計量員負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)臺帳。 計量員負(fù)責(zé)填寫檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，使測量結(jié)果具有可追溯性。4.11.5 未經(jīng)校準(zhǔn)和不合格設(shè)備不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場。使用過程中失準(zhǔn)的設(shè)備立即停止使用，并進(jìn)行回溯檢驗(yàn)，直到經(jīng)檢驗(yàn)合格為止。業(yè)主分承包租賃提供的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備同自有設(shè)備管理。4.11.7 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項(xiàng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)，內(nèi)容如下：(1) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期校準(zhǔn)表（RQP1101-A），見附表18；(2) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備登記卡（RQP1101-

35、B），見附表19；(3) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備登記表（RQP1101-C），見附表20。4.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.12.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理按公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序和有關(guān)細(xì)則文件執(zhí)行。4.12.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理由試驗(yàn)部門負(fù)責(zé)。(3) 項(xiàng)目試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料和設(shè)備的狀態(tài)管理（如設(shè)備的保養(yǎng)、提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確與否）。(4) 項(xiàng)目試驗(yàn)室負(fù)責(zé)施工過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)管理。(5) 建立試驗(yàn)項(xiàng)目管理臺帳。(6) 四種狀態(tài)要明顯標(biāo)識。四種狀態(tài)：a.未檢或待檢；b.已檢待評；c.已檢不合格；d.已檢合格。(5) 施工過程要加強(qiáng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理，狀態(tài)標(biāo)識的變更必須由原標(biāo)識部門負(fù)責(zé)。4.13 不合格品的

36、控制項(xiàng)目部按公司不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿罚?xiàng)）進(jìn)行控制。不合格品要做出明顯標(biāo)識，對于能夠單獨(dú)存放的不合格品應(yīng)予隔離。4.13.3 不合格品的評審當(dāng)項(xiàng)目機(jī)料科對不合格物質(zhì)提出評審，質(zhì)檢科應(yīng)組織相關(guān)部門對工程不合格品的性質(zhì)進(jìn)行評審；構(gòu)成重大質(zhì)量事故的，由項(xiàng)目總工程師報告公司總工程師，由分公司總工程師組織，對其嚴(yán)重性和經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行評審。4.13.4 不合格品的處置(1) 出現(xiàn)不合格點(diǎn)，由施工負(fù)責(zé)人主持班組在施工過程中進(jìn)行處置。(2) 出現(xiàn)一般不合格，項(xiàng)目質(zhì)檢員向施工負(fù)責(zé)人下達(dá)整改通知書，通知書應(yīng)明確整改事項(xiàng)、方法、復(fù)驗(yàn)結(jié)果、完成時間。(3) 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，項(xiàng)目質(zhì)檢員報告項(xiàng)目總工程師，并報請分公司

37、總工程師組織評審和處置；(4) 物資不合格由分公司機(jī)料科負(fù)責(zé)處置，降級使用的物資報分公司總工程師批準(zhǔn)。(5) 凡下達(dá)整改通知書和不合格通知書的不合格品經(jīng)處置后，應(yīng)分別由項(xiàng)目質(zhì)檢員和項(xiàng)目總工程師復(fù)驗(yàn)，并予以確認(rèn)。(6) 實(shí)施讓步接收的工程，由項(xiàng)目總工程師向監(jiān)理申請同意，報分公司工程科備案。(7) 不合格品的評審和處置由主管部門負(fù)責(zé)記錄。4.13.5 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項(xiàng)目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)(1) 原材料不合格報告單（RQP1301-A），見附表21；(2) 不合格品報告（RQP1301-B），見附表22；(3) 返工通知單（RQP1301-C），見附表23。4.14 糾正和預(yù)防措施總工程師每月或季度召集

38、質(zhì)檢、工程、機(jī)料、試驗(yàn)四個部門，綜合分析業(yè)主投訴、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、審核結(jié)果，針對問題，指定有關(guān)部門及時分析主要原因，寫出不合格報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括不合格和潛在不合格的事項(xiàng)范圍、性質(zhì)以及系統(tǒng)性的糾正和預(yù)防措施。4.14.3 明確實(shí)施糾正和預(yù)防措施的實(shí)施部門，規(guī)定其過程控制和有效性跟蹤、檢驗(yàn)、記錄的責(zé)任?？偣こ處熦?fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)不合格的糾正和預(yù)防的管理。項(xiàng)目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)施工過程中出現(xiàn)不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。項(xiàng)目工程科負(fù)責(zé)業(yè)主投訴的不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄由項(xiàng)目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，其他各職能部門實(shí)施，內(nèi)容如下：(1) 糾正/預(yù)防措施報告（RQP1401-A），見附表24；

39、(2) 糾正/預(yù)防措施登記表（RQP1401-B），見附表25。4.15 搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和竣工交付4.15.1 搬運(yùn)管理(1) 由項(xiàng)目機(jī)料科下達(dá)搬運(yùn)指令，指定搬運(yùn)負(fù)責(zé)人，明確責(zé)任，規(guī)定物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、起始點(diǎn)、搬運(yùn)要求。(2) 對于一些特殊物資（易燃、易爆、易損、超高、超長的物料，構(gòu)配件，設(shè)備，器具），由項(xiàng)目機(jī)料科編制搬運(yùn)方案。方案內(nèi)容包括： 運(yùn)輸監(jiān)督人員的責(zé)任； 吊裝設(shè)備和運(yùn)輸工具的選擇和運(yùn)輸線路的確定； 裝卸和運(yùn)輸過程中的成品保護(hù)措施； 安全措施 ； 物資在現(xiàn)場就位的環(huán)境要求。4.15.2貯存管理(1) 進(jìn)入現(xiàn)場的材料經(jīng)材料員檢驗(yàn)后辦理入場（庫）手續(xù)。(2) 不符合規(guī)定要求或使

40、用要求的材料，應(yīng)做出明顯標(biāo)識。(3) 對易燃、易爆、有防潮、防曬、防凍等要求的物資按項(xiàng)目機(jī)料科規(guī)定的環(huán)境要求和防火措施，由材料員（保管員）實(shí)施貯存。(4) 現(xiàn)場貯存的物資由材料員（保管員）每周檢查一次，大風(fēng)和雨雪天氣及時檢查，并記錄檢查結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告項(xiàng)目機(jī)料科，經(jīng)驗(yàn)證批準(zhǔn)后予以報廢或降級使用。(5) 業(yè)主提供的物資按上面條款要求堆放，并作好標(biāo)識。(6) 材料員（保管員）應(yīng)做好物資收發(fā)登記。 成品保護(hù)(1) 項(xiàng)目機(jī)料科制定成品保護(hù)計劃。(2) 成品保護(hù)計劃包括以下內(nèi)容： 成品保護(hù)的對象； 保護(hù)方法、措施和時間要求； 總分包單位實(shí)施保護(hù)的人員、檢查人員； 檢驗(yàn)記錄。(3) 如發(fā)現(xiàn)重要的成

41、品損壞，項(xiàng)目機(jī)料科應(yīng)及時報告項(xiàng)目經(jīng)理（嚴(yán)重的成品損壞應(yīng)報告業(yè)主），由項(xiàng)目經(jīng)理召集有關(guān)人員分析原因，由工程部下達(dá)整改通知書，規(guī)定整改措施，明確返工（修）責(zé)任人，完成日期，經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)驗(yàn)后確認(rèn)是否合格，同時填寫檢驗(yàn)記錄。 工程竣工交付(1) 工程竣工交付按搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制序執(zhí)行。(2) 竣工資料由工程科負(fù)責(zé)整理，經(jīng)總工程師審批后上報業(yè)主和省質(zhì)量監(jiān)督站。(3) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目質(zhì)檢科、工程科對項(xiàng)目進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)，合格后書面報告公司和業(yè)主。(4) 工程交付需要具備以下條件： 已完成合同和設(shè)計文件規(guī)定的施工內(nèi)容； 竣工資料齊全； 已經(jīng)業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督站檢驗(yàn)、核定合格； 工程遺留問題已和業(yè)主達(dá)

42、成協(xié)議。4.15 項(xiàng)目工程科整理交付記錄。4.16 質(zhì)量記錄的控制項(xiàng)目總工程師按公司質(zhì)量記錄控制程序負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目質(zhì)量記錄執(zhí)行情況。 項(xiàng)目經(jīng)理部各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理工作。(1) 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄及其形成的有關(guān)文件；(項(xiàng)目質(zhì)檢科) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的鑒定和校核記錄；（項(xiàng)目試驗(yàn)室） 糾正和預(yù)防措施記錄及其形成的有關(guān)文件；（項(xiàng)目質(zhì)檢科） 來自分供方/協(xié)作單位有關(guān)的質(zhì)量記錄；（項(xiàng)目工程科、項(xiàng)目機(jī)料科） 文件和資料的發(fā)放記錄；（項(xiàng)目辦公室） 采購記錄；（項(xiàng)目工程科、項(xiàng)目機(jī)料科） 合同評審記錄；（項(xiàng)目工程科） 合同調(diào)整、變更、仲裁

43、記錄及形成的有關(guān)文件；（項(xiàng)目工程科） 施工過程控制形成的記錄；（各職能科室） 施工設(shè)備使用記錄；（項(xiàng)目機(jī)料科）(2) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄 各種施工材料、半成品、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告或記錄；（項(xiàng)目機(jī)料科、項(xiàng)目試驗(yàn)室） 產(chǎn)品標(biāo)識的狀態(tài)標(biāo)識記錄；（項(xiàng)目工程科、項(xiàng)目機(jī)料科） 工序檢驗(yàn)記錄；（項(xiàng)目質(zhì)檢科） 不合格及其處置報告；（項(xiàng)目質(zhì)檢科） 工程驗(yàn)收記錄；（項(xiàng)目工程科、項(xiàng)目質(zhì)檢科） 圖紙會審記錄；（項(xiàng)目工程科） 用戶投訴記錄；（項(xiàng)目工程科） 為顧客服務(wù)的記錄。（項(xiàng)目工程科）質(zhì)量記錄 (1) 質(zhì)量記錄歸檔清單（RQP1601-A），見附表26；(2) 質(zhì)量記錄檢查記錄（RQP1601-B），見附表27；(3)

44、質(zhì)量記錄借閱登記表（RQP1601-C），見附表28；(4) 質(zhì)量記錄處理審批表（RQP1601-D），見附表29。4.17質(zhì)量審核項(xiàng)目部應(yīng)接受業(yè)主組織和中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司組織每年的質(zhì)量監(jiān)督審核。公司定期對項(xiàng)目經(jīng)理部組織內(nèi)審，對質(zhì)量體系在本項(xiàng)目中運(yùn)行的情況進(jìn)行全面審核。項(xiàng)目經(jīng)理組織各部門分析審核結(jié)果，對影響產(chǎn)品和質(zhì)量體系運(yùn)行的不合格問題采取糾正和預(yù)防措施，并明確責(zé)任部門限期完成。項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查，記錄并報告公司主管部門。4.18 培訓(xùn)項(xiàng)目辦公室根據(jù)公司培訓(xùn)控制程序和本項(xiàng)目的需求編制項(xiàng)目培訓(xùn)計劃，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核報分公司勞資科批準(zhǔn)后執(zhí)行。屬本項(xiàng)目自行培訓(xùn)的計劃同樣應(yīng)規(guī)

45、定師質(zhì)資格、培訓(xùn)對象、內(nèi)容、時間、方法、考核要求。管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并按公司規(guī)定滿足上崗資格要求。4.18.4 培訓(xùn)記錄由項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)整理，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報分公司主管部門存檔。4.19 服務(wù)4.19.1施工過程中，由工程科根據(jù)合同的規(guī)定和公司的服務(wù)控制程序制訂服務(wù)措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程竣工交付后項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)合同和建設(shè)部的規(guī)定進(jìn)行定期回訪和季節(jié)性回訪，在缺陷責(zé)任期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織保修。4.19.3 由項(xiàng)目工程科填寫服務(wù)記錄，經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，報分公司主管部門。4.19.4 如項(xiàng)目經(jīng)理部因工程竣工交工后解體，則由分公司工程科履行其義務(wù)并將已完服務(wù)

46、記錄和未完服務(wù)項(xiàng)目報公司主管部門，由公司主管部門對其未完服務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)處理。4.20 統(tǒng)計技術(shù)4.20.1 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)有效地控制和驗(yàn)證過程能力及產(chǎn)品特性。4.20.2 項(xiàng)目質(zhì)檢科根據(jù)公司統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序，結(jié)合情況編制統(tǒng)計技術(shù)運(yùn)用計劃，由項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，報分公司主管部門備案，本項(xiàng)目采用的統(tǒng)計方法列入應(yīng)用計劃。統(tǒng)計方法包括：(1) 用于問題分析的直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖、因果圖。(2) 用于過程的連續(xù)監(jiān)控的控制圖。(3) 用于對產(chǎn)品或工序有影響的多因素作用的定量分析的試驗(yàn)設(shè)計。(4) 用于查找過程質(zhì)量的規(guī)律可應(yīng)用方差分析。(5) 采用數(shù)理統(tǒng)計記錄抽樣檢驗(yàn)方法等。4.20.3 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計記

47、錄的整理和保存。4.20.4 項(xiàng)目質(zhì)檢科建立應(yīng)用臺帳，定期組織應(yīng)用成果總結(jié)和交流。參考文獻(xiàn)：1 浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司：質(zhì)量手冊（第1版），1999年12月2 浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司：程序文件（第1版），1999年12月3 金麗溫高速公路35合同工程施工合同4 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理 質(zhì)量計劃指南（GB/T 19015-1996 idt ISO 10005:1995）,1997年7月5 中華人民共和國機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計工具（JB/T3736.1-3736.8-94）,1995年10月6 中國建筑工程總公司工程部：GB/T19000-ISO9000建筑施

48、工企業(yè)質(zhì)量體系工作程序和項(xiàng)目質(zhì)量計劃，1996年9月7 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（見附表1） 質(zhì)量記錄匯總表 ZTEC3002-1金麗溫高速公路35合同試驗(yàn)檢測記錄表 1/2序號試驗(yàn)名稱1施工材料報驗(yàn)單2進(jìn)場材料報驗(yàn)單3進(jìn)場材料臺帳4含水量試驗(yàn)（烘干法）5擊實(shí)試驗(yàn)6比重試驗(yàn)（比重瓶法）7比重試驗(yàn)（浮稱法）8粗集料表觀密度、干密度試驗(yàn)9細(xì)集料表觀密度試驗(yàn)（李氏瓶法）10細(xì)集料表觀密度試驗(yàn)（容量瓶法）11量砂密度檢驗(yàn)記錄12砂當(dāng)量試驗(yàn)13細(xì)集料堅固性試驗(yàn)14無側(cè)限抗壓試驗(yàn)15水泥劑量的測定（EDTA滴定法）16石灰化學(xué)分析試驗(yàn)17石灰劑量測定（EDTA滴定）18壓實(shí)度試驗(yàn)（灌砂法）19壓實(shí)度評定表20路面厚度試驗(yàn)記錄21路面厚度評定表22彎沉原始記錄23彎沉評定表24公路路基路面現(xiàn)場測試測點(diǎn)位置隨機(jī)選點(diǎn)計算表25液塑限聯(lián)合測定表26集料壓碎值27集料針片狀28集料含泥量序