食品企業(yè)質(zhì)量管理體系全部記錄表格模板

1、 XXXX/QR-01受控文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)版本收到日期備 注XXXX/QR-0174 / 74XXXX/QR -02 文件發(fā)放登記表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)版本收文單位簽收人日 期備 注XXXX/QR -03文件更改申請文件名稱文件編號(hào)申 請 人批 準(zhǔn) 人日 期日 期頁 碼更改章條更改標(biāo)記更 改 容更改前：更改后：更改原因：文件更改記錄：分發(fā)號(hào)持有人（單位）更改人分發(fā)號(hào)持有人（單位）更改人XXXX/QR -04 文件回收銷毀登記表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)銷毀數(shù)量經(jīng)辦人審核批準(zhǔn)日期XXXX/QR -05 文件借閱登記表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱受控號(hào)版本號(hào)借用人借出日期批準(zhǔn)人歸還

2、日期XXXX/QR -06外來文件清單序號(hào)文件名稱單位文件編號(hào)數(shù)量備注XXXX/QR -07記 錄 目 錄記錄編號(hào)記錄名稱填寫部門保存單位保存時(shí)間備 注XXXX/QR-01受控文件清單XXXX/QR-02文件發(fā)放登記表XXXX/QR-03文件更改申請XXXX/QR-04文件回收銷毀登記表XXXX/QR-05文件借閱登記表XXXX/QR-06外來文件清單XXXX/QR-07記 錄 目 錄XXXX/QR-08管理評審計(jì)劃XXXX/QR-09管 理 評 審 報(bào) 告XXXX/QR-10會(huì) 議 簽 到 表XXXX/QR-11培訓(xùn)與考核記錄表XXXX/QR-12年度培訓(xùn)計(jì)劃XXXX/QR-13培訓(xùn)果評估表

3、XXXX/QR-14設(shè) 備 臺(tái) 帳XXXX/QR-15設(shè) 備 驗(yàn) 收 單XXXX/QR-16設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查表XXXX/QR-17設(shè)備維修記錄XXXX/QR-18車間衛(wèi)生消毒周記錄表XXXX/QR-19產(chǎn)品要求評審表XXXX/QR-20合同更改登記表XXXX/QR-21口頭訂單或記錄表XXXX/QR-22銷售合同登記表XXXX/QR-23供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表XXXX/QR-24合 格 供 方 名 單XXXX/QR-25供方業(yè)績評價(jià)表XXXX/QR-26采購合同登記表XXXX/QR-27采 購 申 請 單XXXX/QR-28原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄XXXX/QR-29生產(chǎn)計(jì)劃通知單XXXX/QR-3

4、0加工工序生產(chǎn)控制記錄XXXX/QR-32產(chǎn)品包裝記錄XXXX/QR-33監(jiān) 視 和 測 量 設(shè)備 臺(tái) 帳XXXX/QR-34用戶來函、來電登記表XXXX/QR-35顧客投訴處理單XXXX/QR-36顧客滿意度調(diào)查表XXXX/QR-37部審核計(jì)劃XXXX/QR-38部審核檢查表XXXX/QR-39不符合項(xiàng)報(bào)告XXXX/QR-40 部 審 核 報(bào) 告XXXX/QR-41檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單XXXX/QR-42產(chǎn)品化驗(yàn)原始記錄XXXX/QR-43不合格品通知單XXXX/QR-44不合格品評審記錄表XXXX/QR-45糾正預(yù)防措施實(shí)施反饋表XXXX/QR-46施工機(jī)具保養(yǎng)計(jì)劃XXXX/QR-08管理評

5、審計(jì)劃評審主持人評審時(shí)間評審參加人員評審圍評審目的：評審容：評審準(zhǔn)備工作要求：備注總經(jīng)理管理者代表編 制XXXX/QR-09 第一頁通達(dá)油脂加工XX公司管理評審報(bào)告編號(hào)：通達(dá)油脂加工XX公司XXXX/QR-09 第二頁 管 理 評 審 報(bào) 告評審日期：評審參加人員：主持人：評審目的：評審圍：XXXX/QR-09 第三頁 管 理 評 審 報(bào) 告綜述：XXXX/QR-09 第四頁 管 理 評 審 報(bào) 告評 價(jià) 結(jié) 論 總經(jīng)理： 時(shí)間：XXXX/QR-10會(huì) 議 簽 到 表年 月 日序 號(hào)姓 名職 務(wù) 職 稱工 作 單 位培訓(xùn)與考核記錄表XXXX/QR-11時(shí)間：培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參

6、加培訓(xùn)人員簽到（共 人）培訓(xùn)容墑要：考核方式與成績：備注：制表： 年度培訓(xùn)計(jì)劃XXXX/QR-12項(xiàng)次培訓(xùn)容參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)人考核方式備注 制表： 日期：培 訓(xùn) 效 果 評 估 表XXXX/QR-13受評估培訓(xùn)容：培 訓(xùn) 簡 況設(shè) 定 分 值評 定 分 值培訓(xùn)課程本身的評估記錄（教材、場地、教學(xué)水平、方法、時(shí)間）10學(xué)員考核成績評估（筆試、現(xiàn)場提問、答辨、成績）20實(shí)際操作能力（管理要求的掌握與運(yùn)用、創(chuàng)新）30工作績效評估（工作績效、顧客滿意度等）40待改進(jìn)事項(xiàng)與措施評 估 人 員會(huì) 簽XXXX/QR-14 設(shè) 備 臺(tái) 帳設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家設(shè)備類型設(shè)備狀態(tài)設(shè)備原值備注注：

7、設(shè)備類型分為“關(guān)鍵”、“一般”；設(shè)備狀態(tài)分為“完好”、“停用”、“準(zhǔn)用”。XXXX/QR-15設(shè) 備 驗(yàn) 收 單 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)商驗(yàn)收日期驗(yàn)收主持人參加人員驗(yàn)收記錄（設(shè)備外觀、性能、各種附件是否齊全、說明書技術(shù)文件是否齊全） 簽字： 日期：驗(yàn)收結(jié)論： 簽字： 日期：XXXX/QR-16設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查表檢查日期檢查科室檢查主持人參加人員存在問題（注明設(shè)備編號(hào)、名稱、存在問題、責(zé)任人等） 簽字： 日期：糾正措施： 責(zé)任科室： 日期：效果驗(yàn)證： 簽字： 日期：XXXX/QR-17 設(shè)備維修記錄設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)/規(guī)格使用部門維修工時(shí)故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象： 使用人： 日期： 維修記錄：維修人：

8、 時(shí)間： 驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間： 備注：XXXX/QR-18車間衛(wèi)生消毒周記錄表工序： 記錄人：月日衛(wèi) 生 記 錄消 毒 記 錄驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果備注桌 面地 面墻 面工、器具消毒液名稱消毒液使用量使用方法XXXX/QR-19產(chǎn)品要求評審表顧 客名 稱地址聯(lián)系人要 求形 式面談 信函 意向書協(xié)議草案 其他顧客要求要求容： 記錄人： 日期：評審記錄供銷部意見： 簽 字： 日期：生產(chǎn)技術(shù)部意見： 簽 字： 日期：質(zhì)檢部意見： 簽 字： 日期：財(cái)務(wù)部意見： 簽 字： 日期：總經(jīng)理批示： 簽 字： 日期：XXXX/QR-20合同更改登記表顧 客名 稱合 同編 號(hào)聯(lián)系人要 求形 式面談 信函協(xié)議草案 其

9、他顧客要求要求更改容： 記錄人： 日期：外理結(jié)果供銷部意見： 簽 字： 日期：評審結(jié)果： 簽 字： 日期：修改通知情況： 簽 字： 日期：修改后合同執(zhí)行情況： 簽 字： 日期：備注： 簽 字： 日期：XXXX/QR-21 口頭訂單或記錄表單位名稱來電人對方聯(lián)系/ 訂貨日期/來電時(shí)間登記人訂貨容：日期： 供銷部意見：簽 字： 日 期： 總經(jīng)理意見：簽 字： 日 期： XXXX/QR-22銷售合同登記表合同編號(hào)顧客名稱所購產(chǎn)品名稱簽訂日期聯(lián)系方式/聯(lián)系人有效期限備 注XXXX/QR-23供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表一、被調(diào)查企業(yè)（個(gè)人）的基本情況：企業(yè)（個(gè)人）名稱企業(yè)性質(zhì)曾獲何種榮譽(yù)地址聯(lián)系人提供產(chǎn)品二

10、、調(diào)查容調(diào) 查 項(xiàng) 目評價(jià)分?jǐn)?shù)優(yōu)合格不合格1.實(shí)物質(zhì)量水平1.1提供樣品的檢測結(jié)果1.2質(zhì)量歷史與信譽(yù)(提供三年來監(jiān)督部門檢驗(yàn)結(jié)果或用戶評價(jià)資料)1.3初步評價(jià)2.生產(chǎn)能力2.1規(guī)模(職工人數(shù): )2.2生產(chǎn)經(jīng)營歷史( 年 月起)2.3生產(chǎn)能力(年: )現(xiàn)年產(chǎn)量:3.技術(shù)能力3.2技術(shù)人員素質(zhì)與構(gòu)成技術(shù)人員比例: %高級 人中級 人3.2生產(chǎn)設(shè)備水平(代表設(shè)備名稱):3.3檢測設(shè)備水平(代表檢測設(shè)備名稱):4.質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系(采用模式: )如通過ISO9001認(rèn)證,請?zhí)峁┳C書復(fù)印件4.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.3檢驗(yàn)規(guī)程4.4檢驗(yàn)方法手段5. 總 計(jì)評價(jià)結(jié)論:供銷部經(jīng)理: 總經(jīng)理:參加人員

11、:說明1. 供銷部組織評定,總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 評價(jià)結(jié)論由供銷部填寫,其余由供方即供應(yīng)商填寫,加蓋公章有效。XXXX/QR-24合 格 供 方 名 單序號(hào)生產(chǎn)廠商名稱地 址提供的物資名稱型號(hào)、規(guī)格、等級聯(lián)系人XXXX/QR-25 供方業(yè)績評價(jià)表供方名稱供貨類別/名稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)地 址聯(lián) 系 人聯(lián)系供方業(yè)績評價(jià)容摘要：供方提供產(chǎn)品能力評價(jià)：評價(jià)人（單位）： 日期： 評價(jià)結(jié)論：評價(jià)人（單位）： 日期： 參加評審人員： 日期： 日期：XXXX/QR-26采購合同登記表序號(hào)合同編號(hào)供方名稱提供產(chǎn)品名稱備注XXXX/QR-27采 購 申 請 單部門： 日期：名稱規(guī)格單位數(shù)量采 購 要 求備 注填表人： 部門經(jīng)

12、理： 審批：XXXX/QR-27采 購 申 請 單部門： 日期：名稱規(guī)格單位數(shù)量采 購 要 求備 注填表人： 部門經(jīng)理： 審批：原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄XXXX/QR-28 No：入廠日期原材料名稱供方規(guī)格等級數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果、提供質(zhì)檢告、合格證等合格判定驗(yàn)證人(簽字)XXXX/QR-29生產(chǎn)計(jì)劃通知單發(fā)單單位： 發(fā)單人： 發(fā)單日期：產(chǎn)品名稱品 種規(guī)格單計(jì)數(shù)量總數(shù)量（件）生產(chǎn)日期審批意見： 審批人： 日期： 接單人： 接單日期：XXXX/QR-30加工工序生產(chǎn)控制記錄產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)班組：生產(chǎn)工序起止時(shí)間操作人控 制 項(xiàng) 目結(jié)果記錄驗(yàn)證人備 注XXXX/QR-31殺菌工序記錄表日期名 稱開溫過程恒溫

13、過程冷卻過程操作人時(shí)間壓力（Mpa）時(shí)間壓力（Mpa）時(shí)間壓力（Mpa）注：本工序控制要求每兩分鐘記錄一次。XXXX/QR-32 產(chǎn)品包裝記錄日期產(chǎn)品名稱包裝規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)含量外觀要求抽查結(jié)果班組人員備 注記錄：XXXX/QR-33監(jiān) 視 和 測 量 設(shè)備 臺(tái) 帳序號(hào)編 號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精 度制造廠家使用部門證書編號(hào)校準(zhǔn)或檢定日期周期 審核XXXX/QR-34用戶來函、來電登記表來件名稱來訪 來函來文性質(zhì)投訴 建議 表揚(yáng)來文分類訂貨 咨詢 更改合同姓 名地址容與要求：供銷部意見： 簽字： 日期：總經(jīng)理意見： 簽字： 日期：處理結(jié)果： 簽字： 日期：備注XXXX/QR-35 顧客投訴處理單類別產(chǎn)品質(zhì)量

14、 價(jià)格 服務(wù)姓 名地址投訴容： 經(jīng)辦人： 日期：處理結(jié)果： 簽字： 日期：總經(jīng)理批示： 簽字： 日期：備注：XXXX/QR-36顧客滿意度調(diào)查表被調(diào)查顧客名稱：地址： ：填寫時(shí)間： 年 月 日 序號(hào)項(xiàng) 目滿意不滿意原 因1234567891011121314注：如滿意在滿意欄打“”，不滿意在不滿意欄打“”；如不滿意請說明原因。部審核計(jì)劃XXXX/QR-37審核目的：審核依據(jù)：審核圍：審核組長：審核組/員：日期/時(shí)間受審核部門審核容審核組/員 日期： 日期： 第 頁共 頁部審核檢查表XXXX/QR-38共 頁/第 頁受審核部門：審核員：日期：檢 查 容審 核 記 錄不符合項(xiàng)報(bào)告XXXX/QR-3

15、8受審核部門：審核員：審核日期：報(bào)告編號(hào)：審核依據(jù)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)（ ）； 質(zhì)量管理體系文件 ；法律法規(guī)； 合同。不合格事實(shí)述：審核員簽名： 審核組長簽名： 受審核部門代表簽名：不符合項(xiàng)類型： 嚴(yán)重不合格 一般不合格原因分析：受審核部門代表： 日期：糾正措施：受審核部門代表： 日期：糾正措施跟蹤驗(yàn)證情況：糾正措施有效，并完成；糾正措施可以接受，正在實(shí)施中；糾正措施未實(shí)施/糾正措施無效；簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告。審核員簽名： 日期： 部 審 核 報(bào) 告XXXX/QR-39 審核日期： 共2頁/第1頁審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、部門優(yōu)缺點(diǎn)、體系要求執(zhí)行情況

16、、存在的主要原因等）：對質(zhì)量管理體系的評價(jià)（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制與措施等）：結(jié)論：糾正措施要求與審核報(bào)告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：XXXX/QR-39共2頁/第2頁審 核 報(bào) 告 發(fā) 放 圍部 門職 務(wù)姓 名報(bào) 告其他附件:A. 首次會(huì)議記錄(共1頁)；B. 末次會(huì)議記錄(共2頁).XXXX/QR-40檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單 NO：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格商標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)值備注經(jīng)本廠化驗(yàn)室檢驗(yàn)該產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)合格品指標(biāo)，屬級產(chǎn)品。其它說明 檢驗(yàn)： 日期：產(chǎn)品化驗(yàn)原始記錄XXXX/QR-41 NO：產(chǎn)品（原材料）名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)地或供應(yīng)商批號(hào)代表數(shù)量抽樣數(shù)量（t）檢測項(xiàng)目過程計(jì)算與結(jié)果記錄：檢驗(yàn)日期：年月日 檢驗(yàn)員： 年 月 日XXXX/QR-42不合格品通知單主持審評人參加評審人日期地點(diǎn)責(zé)任單位產(chǎn)品類型與數(shù)量規(guī)格要求生產(chǎn)批號(hào)不合格情況：（依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單）化驗(yàn)室意見： 負(fù)責(zé)人：質(zhì)檢部意見： 負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)技術(shù)部意見： 負(fù)責(zé)人：