億城集團(tuán)成本管理中心成本管理體系

1、億城集團(tuán)成本管理中心目錄提要一-分六個方面：第部分中心、部門現(xiàn)狀分析第二部分中心、部門組織功能構(gòu)想第三部分本體系與其它職能部門的關(guān)系分析第四部分本體系的工作 銜接關(guān)系與分工第五部分本體系的工作職責(zé)及主要成果輸出第六部分本部門、中心及體系的組織架構(gòu)及人員編制規(guī)劃第一部分 成本管理中心現(xiàn)狀及分析（1）部門設(shè)置情況：成本管理中心目前 設(shè)置成本管理部（原審算部） 、招標(biāo)合同部（原合同部） 兩個部門， 對區(qū)域（城市）公司實行下派成本部負(fù)責(zé)人管理方式。（2）人員情況分析：專業(yè)比較齊全，工程師的工作能力偏重于 招標(biāo)、合同及 項目成本的預(yù)結(jié)算管理。（3）成本管理中心的主要不足方面：? 成本管理工作深度 不足，

2、滯后于目前集團(tuán)化多項目成本管理的需求；? 造價工程師的視野不夠?qū)拸V，不能滿足目前集團(tuán)多種物業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的要求；? 專業(yè)工程師跨專業(yè)管理存在 經(jīng)驗 不足、缺少系統(tǒng)培訓(xùn)；? 后備人員不足，不能滿足集團(tuán)化多項目管理要求；? 流程、制度體系還須完善；? 缺少技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的積累沉淀，未及時匯總分析形成體系。第二部分 成本管理中心未來功能的構(gòu)想根據(jù)集團(tuán)的發(fā)展需要， 成本管理中心的功能構(gòu)想形成如下： 通過對管理秩序的提升，形成由集團(tuán)定目標(biāo)、 成本管理中心定標(biāo)準(zhǔn)、定制度 , 過程實行分級、分類管理的集團(tuán)化成本管理體系。最終構(gòu)建以“目標(biāo)成本 為導(dǎo)向、 全員責(zé)任 管理、過程分類控制”的業(yè)務(wù)管理模式。第三部分

3、成本管理中心與集團(tuán)各部門的工作關(guān)系（注：按條件輸入和成果輸出關(guān)系）（成果輸出） 成本管 理中心前期部工程部?投資決策階段項目開發(fā)成本測算書（1.0 版）（總體協(xié)調(diào)） 運營管理部（2.0 版）版）算書?項目策劃階段項目成本測算書?限額設(shè)計要求及成本控制建議書（2.0?多方案經(jīng)濟(jì)比較測?施工圖預(yù)算?專項成本調(diào)研報告（3.0 版）測算書?項目設(shè)計階段項目成本測算書?限額設(shè)計要求及本控制建議書?多方案經(jīng)濟(jì)比較?工程項目分判表?招標(biāo)項目分判表?招標(biāo)米購計劃表?備選廠家范圍明細(xì)?擬投標(biāo)單位入圍報告?招標(biāo)文件?招標(biāo)進(jìn)度報告?中標(biāo)通知書?合同文件?動態(tài)成本月報?變更、洽商分析報告?工程結(jié)算書及結(jié)算審 核報告?

4、合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫?技術(shù)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 分析?成本調(diào)研及成本分析?項目成本分析報告?樣板間、售樓處?項目成本后評精裝修招標(biāo)及；部分）?配合營銷整改預(yù)算書估報告簽訂合同（硬裝?供應(yīng)商后評估報告?后期整改預(yù)結(jié)算審核報告?組織總體成本目標(biāo) 綜合評審?組織專業(yè)集成的成本 成果評審，固化相應(yīng) 評審體系及制度?催促上游部門的工 作成果（條件輸入） 投資發(fā)展部設(shè)計研發(fā)中心品牌營銷中心客服中心（物業(yè)公司）?概念規(guī)劃草案及 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)?初步產(chǎn)品定位建 議?制定一級總體 計劃編制?審定二級部門工 作計劃?組織協(xié)調(diào)規(guī)劃要點、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、成本控制等綜合審評?一、二級計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督和調(diào)整審批?組織運營管理過程中公司重

5、要節(jié)點工作成果的專業(yè)集成評審?負(fù)責(zé)各部門工作體系的搭接協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)界定專業(yè)部門職責(zé)歸屬問 題，負(fù)責(zé)各部門的績效考核?負(fù)責(zé)各項目設(shè)計配合、工期進(jìn)度、成本控制、財務(wù)運作、營銷指標(biāo) 等工作的動態(tài)監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)?協(xié)調(diào)階段性招標(biāo)計劃的擬定?催促上游部門的工作成果投資決策階段11 !|11項目策劃階段11111設(shè)計管理階段1 11工程管理階段11111營銷管理階段11111入伙管理階段?項目規(guī)劃要點及基 礎(chǔ)資料?前期費用收費標(biāo)準(zhǔn)?大市政配套費用?紅線外市政條件? 土地費用?地下綜合管網(wǎng)資料?項目規(guī)劃要點及基 礎(chǔ)資料?前期費用收費標(biāo)準(zhǔn)?大市政配套費用?紅線外市政條件?地下綜合管網(wǎng)資料? 土地費用?產(chǎn)品附加值的

6、 點建議?提供初步交樓標(biāo) 準(zhǔn)?提供規(guī)劃指標(biāo)?提供規(guī)劃及單體 的概念方案?施工圖?專項設(shè)計圖紙?設(shè)計樣板及技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)?部品配置標(biāo)準(zhǔn)清 單?交樓標(biāo)準(zhǔn)?預(yù)測、實測面積報告?推薦入圍單位?提供材料設(shè)備類招 投標(biāo)考察報告（設(shè)計 角度）?材料設(shè)備封樣及技 術(shù)要求?技術(shù)標(biāo)評審報告?工程整改的技 術(shù)支持?項目結(jié)算配合?項目設(shè)計總結(jié)?市場分析及產(chǎn)品 定位建議書參與此階段專業(yè)集 成評審（分期開發(fā)、 施工難度、工期預(yù) 判）?產(chǎn)品定位?客戶對產(chǎn)品、部件 關(guān)注度?根據(jù)實體情況， 提供營銷改進(jìn)建 議?開發(fā)分期、施工難 度、工期預(yù)判?進(jìn)場計劃?現(xiàn)場物探工作?項目初堪、詳堪?提出現(xiàn)場配合要求?推薦入圍單位（區(qū)域 負(fù)責(zé)招標(biāo)部分

7、）?技術(shù)標(biāo)評標(biāo)報告?編制考察報告（工程 角度）?后期整改的具 體要求?客戶投訴分析報告,第四部分 成本管理中心部的工作銜接關(guān)系（注：集團(tuán)與城市 /項目公司之間）? 審核投資決策階段項目開發(fā)成本測算書（1.0 版）? 審核項目策劃階段項目開發(fā)成本測算書（2.0 版）? 限額設(shè)計要求及成本控制建議書:城市/項目公司成本部|? 編制投資決策階段項目開發(fā)成本測算書| 亠（1.0版）（注：如果城市公司成本部未成立,II此項工作由集團(tuán)成本部完成。）JI? 編制項目策劃階段項目開發(fā)成本測算書（2.0 版）? 多方案經(jīng)濟(jì)比較| ? 項目專項成本調(diào)研設(shè)計管理階段? 審核方案設(shè)計階段項目開發(fā)成本測算書（3.0 版

8、）? 限額設(shè)計要求及成本控制建議書? 編制方案設(shè)計階段項目開發(fā)成本測算書（3.0 版）? 多方案經(jīng)濟(jì)比較設(shè)? 工程分判? 招標(biāo)項目分判? 招標(biāo)采購計劃（集團(tuán)）? 施工圖多方案經(jīng)濟(jì)比較? 招標(biāo)采購計劃（區(qū)域）? 施工圖預(yù)算? 招標(biāo)管理及合同簽署（集團(tuán)）? 合同備案? 變更、洽商匯總分析（集團(tuán)）? 動態(tài)成本分析? 結(jié)算審核? 供貨商數(shù)據(jù)庫? 成本數(shù)據(jù)庫? 授權(quán)范圍內(nèi)的招標(biāo)及合同簽署? 招投標(biāo)進(jìn)度報告? 現(xiàn)場變更、洽商的量價審核? 變更、洽商分析報告（區(qū)域）? 動態(tài)成本月報? 結(jié)算書編制供應(yīng)商評審報告? 專項成本分析段? 項目成本總結(jié)銷售管理階段? 售樓處、樣板間精裝修（硬裝）入伙管理階段?項目整改

9、的預(yù)、結(jié)算審核?項目整改的合同簽訂1、成本管理中心的工作職能序號職責(zé)分類部門職責(zé)一成本管理體系1建立和完善公司成本管理體系，管理和控制項目工程建設(shè)成本2建立項目開發(fā)成本的目標(biāo)成本框架和成本分類科目3建立項目目標(biāo)成本責(zé)任體系，組織落實并提供考核依據(jù)4建立項目開發(fā)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制二目標(biāo) 成本 及動 態(tài)管 理1組織編制項目目標(biāo)成本并經(jīng)公司審核批準(zhǔn)組織實施2收集和錄入項目動態(tài)成本，并進(jìn)行匯總和分析，提出目標(biāo)成本調(diào)整建議3建立項目動態(tài)成本信息臺帳4對項目成本進(jìn)行監(jiān)控，對超出預(yù)期成本變動圍的情況啟動預(yù)警程序5對項目超出目標(biāo)成本控制圍的支出進(jìn)行審核，控制目標(biāo)成本的非預(yù)期超支6審核項目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)

10、、合冋進(jìn)度款支付申請7審核現(xiàn)場工程簽證、設(shè)計變更進(jìn)行造價預(yù)算，并提出成本意見8審批城市（區(qū)域）公司施工圖預(yù)算、室外裝修預(yù)算、景觀預(yù)算9審批城市（區(qū)域）公司的項目竣工結(jié)算10參與審核城市（區(qū)域）公司權(quán)限之上設(shè)計變更、工程簽證三采購招標(biāo)管理1編制項目的招標(biāo)、米購總體計劃，報評標(biāo)委員會批準(zhǔn)后實施2負(fù)責(zé)招標(biāo)材料、設(shè)備、工程、設(shè)計技術(shù)招標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)的起草編制工作，組織編制招標(biāo)文 件（集團(tuán)采購）（含集團(tuán)戰(zhàn)略采購）3負(fù)責(zé)編制材料、設(shè)備、工程、設(shè)計等招標(biāo)的標(biāo)底4投標(biāo)資格預(yù)審既入圍單位審批（集團(tuán)采購）5負(fù)責(zé)權(quán)限圍經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評標(biāo)工作，綜合技術(shù)標(biāo)意見，上報評審委員會6評標(biāo)準(zhǔn)備工作，報評標(biāo)委員會審批四后評估及研究1收集

11、、分析已完工項目的成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2組織項目開發(fā)成本的后評估，進(jìn)行成本分析評價及效益評估3參加概念設(shè)計、方案設(shè)計、景觀設(shè)計評審，對比項目開發(fā)目標(biāo)成本，提出審核意見五信息管理1收集和整理項目工程報價和結(jié)算等經(jīng)濟(jì)資料并及時歸檔2進(jìn)行各地區(qū)物業(yè)造價水平的調(diào)研，收集成本數(shù)據(jù)3收集、整理公司圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫4建立項目開發(fā)成本數(shù)據(jù)庫5編制成本月報6定期進(jìn)行材料、設(shè)備、工程、設(shè)計技術(shù)服務(wù)等市場價格調(diào)杳建立價格信息數(shù)據(jù)庫7負(fù)責(zé)各類（工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等）招標(biāo)米購價格的更新與跟蹤六供應(yīng)商管理1負(fù)責(zé)收集承包商、供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。2配合合同執(zhí)行部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價3負(fù)責(zé)建立完善改善戰(zhàn)略供方

12、，建立和維護(hù)合格供方清單，跟蹤供應(yīng)商企業(yè)發(fā)展信息七合同管理1負(fù)責(zé)合同事務(wù)的統(tǒng)籌管理2負(fù)責(zé)組織擬定合同本3組織單項合同擬定的會簽和審批4負(fù)責(zé)組織合同的談判5負(fù)責(zé)合同的登記，合同臺賬的建立及備案6負(fù)責(zé)組織對合同履約情況的檢查和監(jiān)督7負(fù)責(zé)合同錄入檔案系統(tǒng)的工作八團(tuán)隊管理1團(tuán)隊組織建設(shè)2人員外派及任免管理3人員培訓(xùn)管理4人員考核管理九其他1配合設(shè)計管理部門進(jìn)行材料調(diào)研和材料、設(shè)備選樣定板2參加項目前期可研工作和后評估工作2、成本管理中心的主要成果輸出職能類別職能細(xì)類主辦部門業(yè)務(wù)工作成果成果接收部門本管理成本管理體系集團(tuán)成本部項目目標(biāo)成本財務(wù)部運營管理部區(qū)域公司目標(biāo)成本責(zé)任書項目成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報告成本

13、分析項目成本后評估報告動態(tài)成本管理區(qū)域成本部項目動態(tài)成本信息臺帳集團(tuán)成本部、財務(wù)部設(shè)計變更、工程簽證審核報告項目工程部、設(shè)計部進(jìn)度款批復(fù)項目工程部預(yù)結(jié)算審核區(qū)域成本部施工圖預(yù)算集團(tuán)成本部集團(tuán)成本部分項工程結(jié)算審核報告集團(tuán)財務(wù)部設(shè)計變更、工程洽商匯總分析成本信息及檔案管理集團(tuán)成本部價格信息數(shù)據(jù)庫共享平臺區(qū)域成本部采購價格核定意見集團(tuán)成本部集團(tuán)成本部資料歸檔目錄公司總辦（檔案管理）資料歸檔登記表區(qū)域成本部項目成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫集團(tuán)成本部、共享平臺成本月報整改及維保工作區(qū)域成本部整改及維保工作流程項目工程部零星工程造價審核招標(biāo) 及合 同管 理招投標(biāo)管理集團(tuán)合同部招標(biāo)項目分判運營管理部、區(qū)域成本部、區(qū)

14、域公司集團(tuán)米購方式和米購計劃區(qū)域成本部項目采購方式和采購計劃招標(biāo)合同部集團(tuán)成本部總包招標(biāo)計劃表招標(biāo)合同部、區(qū)域成本部集團(tuán)成本部及區(qū)域成本部總包招標(biāo)文件（含工程量清單）評標(biāo)管理委員會集團(tuán)/區(qū)域成本部標(biāo)底合同部（集團(tuán)）、成本部（區(qū)域）招標(biāo)文件投標(biāo)資格審批表招標(biāo)文件審批表技術(shù)標(biāo)分析報告經(jīng)濟(jì)標(biāo)分析報告定標(biāo)審批表合同管理合同部（集團(tuán)）、成本部（區(qū)域）工程類合同本的擬定法務(wù)部合同簽訂審批表合同部（集團(tuán)）、財務(wù)部成本部（區(qū)域）建立合同臺帳合同備案臺帳合同后評估報告運營管理部、工程部供貨商管理合同部（集團(tuán)）、成本部（區(qū)域）建立供貨商信息庫運營管理部供貨商履約評價表一、成本管理中心的組織架構(gòu)圖（預(yù)計達(dá)到18人）

15、運營管理利委員會評標(biāo)管理委員會分管領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域總經(jīng)理成本管理中心總經(jīng)理1人信息土建專行政業(yè)造價主管工程師1人1人成本管理部區(qū)域成本部經(jīng)理1人經(jīng)理3人（1個區(qū)域1人）成本管理部 副經(jīng)理2人二、成本管理中心主要崗位的職能說明（一）成本管理中心總經(jīng)理職責(zé)1. 在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)中心的日常管理工作，對中心及各部門建設(shè)發(fā)展進(jìn)行 具體指導(dǎo)2. 全面負(fù)責(zé)中心人員的工作指導(dǎo)和培訓(xùn)規(guī)劃，具有人事調(diào)整建議權(quán)。3. 全面組織中心外部資源的整合與管理。4. 全面負(fù)責(zé)中心工作的階段性總結(jié)和匯報。5. 全面協(xié)調(diào)中心與相關(guān)部門的溝通和交流。（二）成本部經(jīng)理崗位職責(zé)1. 在中心總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)部門的日常管理工作；2.

16、 擬定并完善公司工程預(yù)、結(jié)算管理制度；3. 負(fù)責(zé)組織、審核投資項目的前期測算；4. 負(fù)責(zé)組織、審核工程項目的概、預(yù)算和決算；5. 工程動態(tài)成本報告、月完成產(chǎn)值報告的匯總分析；6. 跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行動態(tài)成本及時審核，調(diào)整預(yù)算并組織做出差異分析；7. 組織項目成本核算及管理報告的編制，確保提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8. 負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)庫的建立和動態(tài)管理；9. 負(fù)責(zé)本部門部人員的績效考核、技能培訓(xùn)等工作。（三）合同管理經(jīng)理職責(zé)1. 在中心總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)部門的日常管理工作；2. 擬定并完善有關(guān)工程類合同管理辦法；3. 負(fù)責(zé)擬訂并完善招投標(biāo)管理制度及招投標(biāo)工作流程；3. 負(fù)責(zé)組織授權(quán)圍的招投標(biāo)工作；4. 審核招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)工作；5. 負(fù)責(zé)工程建設(shè)合同或協(xié)議的審核、簽訂；6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略采購工作；7. 負(fù)責(zé)主要采購物資的信息收集和詢價工作；8. 負(fù)責(zé)供貨商管