運城市城市照明管理處

1、運城市城市照明管理處2018年度部門決算第一部分概況 一、部門主要職責(zé) 單位具體職責(zé); 運城市城市照明管理處為全額事業(yè)單位,負責(zé)城市主要街道路燈安裝、維護、管理及城市亮化工作。主要是路燈線路、燈桿燈具、路燈變壓器、控制柜等路燈照明設(shè)施的日常管理維護。 二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置情況 在編人數(shù)26人，離退休人員8人。內(nèi)設(shè)科室7個，即辦公室、技術(shù)科、路燈監(jiān)控科、路燈維修一隊、路燈維修二隊、路燈巡查隊、機動隊。 第二部分2018年度部門決算報表 一、2018年收入支出決算總表 二、2018年收入決算表 三、2018年支出決算表 四、2018年財政撥款收入支出決算總表 五、2018年一般公共預(yù)算財政撥款

2、支出決算表（一） 六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二） 七、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表 八、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表第三部分2018年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本年收入合計2317.75萬元，其中：財政撥款收入554.81萬元，占比23.94%；上級補助收入1762.94萬元，占比76.06%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。 二、支出決算情況說明 本年支出合計2507.24萬元，其中：基本支出258

3、.70萬元，占比10.32%；項目支出2248.54萬元，占比89.68%。 三、支出決算具體情況 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。功能科目;2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出227.71萬元，完成預(yù)算的100%，用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出294.29萬元，完成預(yù)算的98.15%，用于路燈維修等2299901其他支出用于春節(jié)亮化. 支出1762.49萬元完成預(yù)算的100%.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、支出31.71萬元完成預(yù)算的100%較2017年決算增加1933.12萬元，增長

4、77.1%，主要原因春節(jié)亮化、九路兩橋等。涉及支出應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。 四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。 2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少（增加）0萬元，原因是：。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元。 部門應(yīng)對“三公”經(jīng)費支出總額及分項數(shù)額與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比，說明增減變動原因，并按照實物量與價值量匹配原則，細化說明“三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境

5、）團組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量、國內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等情況?！叭苯?jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無三公經(jīng)費的部門，須說明本部門無三公經(jīng)費。 五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。 2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無機關(guān)運行經(jīng)費的部門，須說明本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。 六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。 截至2018年12月31日，

6、本部門共有車輛8輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 七、政府采購情況 2018年度，政府采購支出總額81.38萬元，其中：政府采購貨物支出2.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出79.25萬元。第四部分名詞解釋 部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。 （一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險