龍鳳區(qū)人民醫(yī)院

1、龍鳳區(qū)人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目 錄 第一部分 基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報范圍三、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算表一、財政預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 七、部門收支總表 八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類支出表第三部分 部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于預(yù)算收支增減變化情況說明二、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明三、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明四、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明五、關(guān)

2、于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 六、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明 七、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明 八、其他重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分 基本情況一、部門主要職能龍鳳區(qū)人民醫(yī)院于2003年三家醫(yī)院組合建院，隸屬于龍鳳區(qū)委、區(qū)政府，在龍鳳區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局的正確領(lǐng)導和大力支持幫助下，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)成為龍鳳地區(qū)集臨床醫(yī)療、科研教學、預(yù)防保健和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性醫(yī)院，占地面積為1200平方米。區(qū)醫(yī)院主要職責是：1、承擔龍鳳轄區(qū)居民的預(yù)防、醫(yī)療和保健任務(wù)。2、區(qū)域內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性及慢性病的防控。3、區(qū)域內(nèi)人群的健康教育工作。4

3、、強化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助體系，有效應(yīng)對各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。5、承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院臨床教學、實習任務(wù)。6、承擔衛(wèi)生和計劃生育局下達的其他任務(wù)。二、預(yù)算編報范圍2019年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括我院下設(shè)的臨床及相關(guān)輔助科室，有內(nèi)科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、五官科、口腔科、康復科、預(yù)防保健、體檢中心、放射線科、彩色超聲、醫(yī)學檢驗科等臨床科室及藥局、供應(yīng)室、門診靜點等輔助科室。三、機構(gòu)設(shè)置情況 （一）機構(gòu)設(shè)置我單位由17個內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，分別為：內(nèi)科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、五官科、口腔科、康復科、預(yù)防保健、體檢中心、放射線科、彩色超聲、醫(yī)學檢驗科等臨床

4、科室及藥局、供應(yīng)室、門診靜點、機關(guān)等輔助科室。（二）人員構(gòu)成我院現(xiàn)有119個編制，屬于正科級事業(yè)編制。共有職工320人，其中退休職工212人，在崗職工108人，均為事業(yè)編制；在崗職工中在職職工54人，聘用職工54人；其中衛(wèi)生技術(shù)人員96人，其中正高級職稱1人，副高級職稱23人，中級職稱26人;其他技術(shù)人員46人。第二部分 2019年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2019公開報表一、財政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 七、部門收支總表 八、

5、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類支出表第三部分 部門預(yù)算安排情況說明 一、關(guān)于預(yù)算收支增減變化情況說明我單位2019年總收入預(yù)算18986721.90元，總支出預(yù)算18986721.90元。2018年總收入預(yù)算19381828元，2019年收支總額比2018年預(yù)算減少395106.10元，主要原因是項目支出減少。 二、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 （一）總收入預(yù)算18986721.90元全部為財政撥款。 （二）總支出預(yù)算18986721.90元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育公立醫(yī)院支出10105905.90元，社會保障和就業(yè)支出7910142.40元，住房保障支出9706

6、73.60元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 我單位2019年公共預(yù)算財政撥款支出18986721.90元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）1109878.80元。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）6730000元。3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障繳費（項）70263.60元。 4、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）9436857.90元。 5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療

7、（項）669048元。 6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）776859.6元，購房補貼（項）193814元。 四、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明 我單位2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算18986721.90元，按預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況如下： （一）工資福利支出（類）2019年預(yù)算11063917.90元，其中： 1、基本工資（款）2019年預(yù)算2307914.40元。 2、養(yǎng)老保險（款）2019年預(yù)算1109878.80元。 3、基本醫(yī)療保險（款）2019年預(yù)算669048元。 4、津貼補貼（款）2019年預(yù)算4576767.20元。 5、獎金（款）2019年預(yù)算47

8、5947.30元。 6、其他社會保障繳費（款）2019年預(yù)算70263.60元。 7、伙食補助費（款）2019年預(yù)算85000元。 8、住房公積金（款）2019年預(yù)算776859.60元。9、其他工資福利支出（款）2019年預(yù)算992239元。 （二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算1172572元，其中： 1、辦公費（款）2019年預(yù)算102640元。 2、差旅費（款）2019年預(yù)算25500元。 3、工會經(jīng)費（款）2019年預(yù)算117105元。 4、辦公用房取暖費（款）2019年預(yù)算232727元。 5、其他交通費用（款）2019年預(yù)算54600元。 6、其他商品和服務(wù)支出（款）2019年

9、預(yù)算640000元。 （三）對個人和家庭補助支出（類）2018年預(yù)算6750232元，其中 ： 1、事業(yè)單位離退休費（款）2019年預(yù)算6730000元。 2、其他對個人和家庭的補助支出（款）2019年預(yù)算20232元。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明沒有政府性基金預(yù)算，故無此基金預(yù)算支出。 六、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明沒有政府性基金預(yù)算，故無此基金預(yù)算支出。 七、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明 我單位嚴格控制“三公”經(jīng)費，完善“三公”經(jīng)費的管理制度，細化“三公”經(jīng)費編制，控制“三公”經(jīng)費規(guī)模。2019年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國出境費0

10、元、公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車維護運行費0元、公務(wù)用車購置0元；2019年與2018年相比，三公經(jīng)費總體零增長。主要原因是嚴格遵守“八項”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運行費用；嚴格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國（境）費和公務(wù)用車購置均為0元,無增減變動。 八、其他重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明我單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。 （二）政府采購情況情況說明 我單位2019年安排政府采購預(yù)算360000元，全部用于招標采購后勤服務(wù)化費用。 （三）國有資產(chǎn)占有情況說明 截至2018年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、醫(yī)療救護車3輛（2輛待報廢）。50萬元以上的專用設(shè)備4臺

11、；100萬元以上的專用設(shè)備1臺。 （四）預(yù)算績效情況說明 2019年我單位一般公共預(yù)算撥款18986721.90元，納入績效評價的項目1個，為招標采購后勤服務(wù)化費用。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2019年政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對我單位2019年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于實行歸口管理行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休

12、支出。四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費的支出。五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（類）辦公費（款）：反映單位購買

13、按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。八、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。九、商品服務(wù)支出（類）水費（款）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。十、商品服務(wù)支出（類）印刷費（款）：反映單位的印刷費支出。十一、商品服務(wù)支出（類）電費（款）：反映單位的電費支出。 十二、商品服務(wù)支出（類）郵電費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。十三、商品服務(wù)支出（類）取暖費（款）：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。十四、商品服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）：反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費等。十七、商品服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取