供方能力調(diào)查表

1、編號(hào)：美的制冷家電集團(tuán)美的洗衣機(jī)事業(yè)部新供應(yīng)商保證能力調(diào)查表（模具型供方）供方填寫供方名稱蘇州匯眾模塑有限公司填表日期2010年05月07日需方填寫供方編碼供方簡(jiǎn)稱編碼日期供方填表承諾我公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，所填內(nèi)容完全屬實(shí)，如有虛假愿承擔(dān)法律責(zé)任。法定代表人簽字（加蓋公章）： 駱安君說(shuō) 明1. 供方需完成以下調(diào)查項(xiàng)目的填寫和證實(shí)性材料的提供：項(xiàng)目序號(hào)內(nèi) 容資料是否已提供（供方自填）提交 份數(shù)綜合能力調(diào)查1.1經(jīng)營(yíng)資格及規(guī)模調(diào)查是電子版1份；加蓋公章書面紙版2份1.2領(lǐng)導(dǎo)能力調(diào)查是1.3人力資源能力調(diào)查是1.4生產(chǎn)配套能力調(diào)查是1.5信息系統(tǒng)運(yùn)用調(diào)查是1.6物流保證能力調(diào)查是1.7合作意愿調(diào)查是品質(zhì)保

2、證能力調(diào)查2.1體系認(rèn)證情況是2.2供方專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力調(diào)查是2.3物料采購(gòu)和外發(fā)加工情況調(diào)查是2.4質(zhì)量技術(shù)保證能力基本情況調(diào)查是需要提交的證實(shí)性資料（復(fù)印件）3.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件是復(fù)印件2份，加蓋公章3.2稅務(wù)登記證復(fù)印件是3.3供方主要榮譽(yù)復(fù)印件：如企業(yè)獲得省級(jí)以上榮譽(yù)證書、家電著名企業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商榮譽(yù)證書等復(fù)印件是3.4體系認(rèn)證復(fù)印件是3.5公司組織架構(gòu)圖是3.6產(chǎn)地證明書（按附件格式）3.7公司宣傳冊(cè)（包括供應(yīng)商廠區(qū)照片和產(chǎn)品介紹），沒(méi)有宣傳冊(cè)則提供廠區(qū)正面照片及美的產(chǎn)品照片是2份3.8質(zhì)量手冊(cè)是加蓋公章，原件1份3.9上年度財(cái)務(wù)報(bào)表（加蓋公章）否3.10企業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書清單（

3、必備條件）是復(fù)印件2份，加蓋公章3.11模具部組織結(jié)構(gòu)圖及各職能部門人員結(jié)構(gòu)清單（明確設(shè)計(jì)、編程、跟模、鉗工、試模等關(guān)鍵崗位師傅和學(xué)徒比例）（必備條件）是3.12模具生產(chǎn)設(shè)備清單（明確設(shè)備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、精度、廠家、購(gòu)置時(shí)間）是3.13模具檢測(cè)設(shè)備（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)）和試模設(shè)備清單是3.14項(xiàng)目控制流程圖和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)記錄清單（必備條件）是3.15模具設(shè)計(jì)流程圖和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)記錄清單 （必備條件）是3.16品質(zhì)控制流程圖和記錄清單（必備條件）是3.17模具項(xiàng)目控制程序、模具設(shè)計(jì)控制程序、模具制造控制程序（必備條件）是3.18模具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、模具制造標(biāo)準(zhǔn)是3.19客戶信息資料管理辦法

4、、設(shè)計(jì)圖紙版本管控流程是3.20二級(jí)供應(yīng)商及外協(xié)廠（模架、鋼材、整模加工等等）清單是3.21近三年制作的模具明細(xì)表（必備條件）是3.22近期設(shè)計(jì)并具有一定代表性的模具設(shè)計(jì)圖紙和評(píng)審記錄（必備條件）是2. 本文件供方需提供書面紙版一式二份，封面加蓋供應(yīng)商公章；電子版一份。3. 此文件內(nèi)容包含了需要調(diào)查的供方的基本情況，是資料評(píng)估的主要依據(jù)。要求供方填報(bào)的內(nèi)容必須真實(shí)、完整、字跡易于辨別，否則資料評(píng)審不能通過(guò)。4. 編號(hào)規(guī)則：G（代表資料評(píng)估）+3位數(shù)流水號(hào)+“-”+4位數(shù)年號(hào)。如：G001-2007；5. 需方相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員及聯(lián)系方式：部門姓名辦公電話E-mail備注副總經(jīng)理駱?biāo)煞?512-659

5、02588hz工程部李永zhzlyc一、 綜合能力調(diào)查1、 經(jīng)營(yíng)資格及規(guī)模調(diào)查項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容（或填寫內(nèi)容）供應(yīng)商名稱蘇州匯眾模塑有限公司詳細(xì)地址蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)渭中路399號(hào)供應(yīng)模具類型注塑類 鈑金類營(yíng)業(yè)執(zhí)照批準(zhǔn)時(shí)間：2001年10月24日是否真實(shí)合法 是 否 是否在有效經(jīng)營(yíng)期內(nèi) 是 否 是否能包含美的產(chǎn)品在內(nèi)是 否 公司面積占地面積 32127.94 ，建筑面積 23802.24 。供應(yīng)商自我簡(jiǎn)介與主要產(chǎn)品介紹詳見(jiàn)公司宣傳冊(cè)中的“公司簡(jiǎn)介”?，F(xiàn)有主要客戶情況企業(yè)名稱聯(lián)系人/聯(lián)系電話客戶行業(yè)去年供貨（萬(wàn)元）去年承接模具數(shù)量（套）業(yè)務(wù)比重三星武云峰13404235

6、528家電55045常州豪爵方93399摩托車35011萬(wàn)達(dá)集團(tuán)張小車家電250075吳越塑膠金一車100060供應(yīng)商主要榮譽(yù)榮譽(yù)名稱頒發(fā)單位頒發(fā)時(shí)間高新技術(shù)企業(yè)江蘇省科學(xué)技術(shù)廳2008年10月中國(guó)重點(diǎn)骨干模具企業(yè)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)2009年03月2、 領(lǐng)導(dǎo)能力調(diào)查項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容（或填寫內(nèi)容）主要股東股份及具體持股情況大股東名稱（超過(guò)20）股東或法人代表姓名股份比例是否曾經(jīng)或現(xiàn)在為美的員工駱安君駱安君100%否主要領(lǐng)導(dǎo)基本情況職務(wù)姓名聯(lián)系電話學(xué)歷年齡本行業(yè)工作時(shí)間(年)總經(jīng)理駱安專

7、4222副總經(jīng)理駱?biāo)芍?918工程部部長(zhǎng)李永中3715技術(shù)部部長(zhǎng)賁坤專3614生產(chǎn)部部長(zhǎng)尤安中3616品管部部長(zhǎng)尤祖中4420組織結(jié)構(gòu)提交公司組織結(jié)構(gòu)圖（同時(shí)提交模具部組織結(jié)構(gòu)圖）（加蓋公章）3、 人力資源管理調(diào)查項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容（或填寫內(nèi)容）人員結(jié)構(gòu)公司人員基本情況1、總?cè)藬?shù)： 250 人；管理人員數(shù)量： 32 人；工人數(shù)量： 218 人；2、工人：本地人員 65 人，外地人員 153 人。3、管理人員平均工資水平： 4800 元/月，工人平均工

8、資水平： 2200 元/4、管理人員學(xué)歷構(gòu)成：博士 0人，研究生 0 人，本科 3 人，大專及以下 29 人。模具部人員情況序號(hào)崗位總?cè)藬?shù)師傅人數(shù)/比例補(bǔ)師人數(shù)/比例學(xué)徒人數(shù)/比例1模具設(shè)計(jì)282532數(shù)控銑2918653電火花141224鉗工802347105試模226數(shù)控編程111017品質(zhì)10622績(jī)效考核提交管理人員績(jī)效考核體系/管理文件員工培訓(xùn)有無(wú)年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃及記錄 有 無(wú)崗位說(shuō)明書有無(wú)管理人員崗位說(shuō)明書 有 無(wú)員工考勤記錄有無(wú)公司員工考勤記錄 有 無(wú)員工花名冊(cè)有無(wú)公司員工花名冊(cè) 有 無(wú)員工工資表有無(wú)公司員工工資表 有 無(wú)4、 生產(chǎn)配套能力調(diào)查（針對(duì)美的）項(xiàng) 目?jī)?nèi)容同時(shí)開模數(shù)大

9、型模具1000T：1520付 1000T中型模具500T：2030付 500T小型模具：30付50付主要生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備清單（不夠可附頁(yè)）設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠家精度級(jí)數(shù)出廠日期單班產(chǎn)能是否關(guān)鍵工序（請(qǐng)查看附件設(shè)備清單）設(shè)備清單NO設(shè)備名稱制造商數(shù)量規(guī)格精度1234565、 信息系統(tǒng)能力調(diào)查項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容（或填寫內(nèi)容）辦公電腦公司用于辦公的電腦數(shù)量： 62 臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)是否聯(lián)結(jié)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外進(jìn)行信息交流 是 否內(nèi)部網(wǎng)公司內(nèi)部所有部門是否聯(lián)網(wǎng)辦公？ 是 否企業(yè)網(wǎng)站是否有企業(yè)網(wǎng)站？企業(yè)網(wǎng)址： Http:/_使用軟件1、 技術(shù)、設(shè)計(jì)軟件：AUTOCAD5.0/UG6.0 軟件供應(yīng)商 UGS 2、 財(cái)務(wù)使用

10、軟件： / 軟件供應(yīng)商 / 3、 生產(chǎn)使用軟件：AUTOCAD5.0/UG6.0 軟件供應(yīng)商 UGS 4、相關(guān)軟件數(shù)據(jù)是否可以對(duì)接共享？ 是 否6、 物流能力調(diào)查項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容（或填寫內(nèi)容）供貨半徑公司距離美的： 15KM 50KM 100KM 省內(nèi)且100KM 省外送貨運(yùn)輸時(shí)間 1小時(shí) 4小時(shí) 1天 2天 3天 一周以上主要運(yùn)輸方式及設(shè)備數(shù)量美的模具的主要送貨方式： 貨車 可滿足送貨的設(shè)備與車輛的數(shù)量： 9T ， 1 臺(tái)； 2T ， 1 臺(tái)；7、 合作意愿調(diào)查（單選）項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容（或填寫內(nèi)容）選擇領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)保障1、與美的合作的主要目的？A可以借助美的名氣拓展業(yè)務(wù) B追求規(guī)模，美的生產(chǎn)規(guī)?？梢?/p>

11、帶動(dòng)公司發(fā)展 C追求利潤(rùn)，美的產(chǎn)品可以為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn) D美的產(chǎn)品是公司產(chǎn)能的補(bǔ)充B2、高層對(duì)美的的定位A一般客戶 B較重要，需要與美的合作，突破公司瓶頸 C非常重要，如果能夠合作，將美的定位為首位客戶C資源投入3、如有可能，資源投入方向？A 3-5年內(nèi)不會(huì)有資源投入 B資源會(huì)投入，但根據(jù)公司發(fā)展需要確定方向 C資源只投向美的產(chǎn)品，其他產(chǎn)品不考慮再投入B產(chǎn)品設(shè)計(jì)4、是否愿意并早期參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)？A不愿意，與我司無(wú)關(guān) B一般 C非常愿意，可以降低成本C產(chǎn)品生產(chǎn)方式5、美的產(chǎn)品的核心部件自制還是發(fā)外生產(chǎn)？A全部自制 B全部發(fā)外 C根據(jù)產(chǎn)能情況，旺季會(huì)發(fā)外A信息溝通6、是否愿意與美的自由公開地交換信息？

12、A愿意提供與美的產(chǎn)品有關(guān)的所有信息 B愿意提供除財(cái)務(wù)、成本外的其他業(yè)務(wù)信息 C只能提供生產(chǎn)信息B成本共享7、是否愿意提供美的產(chǎn)品的成本構(gòu)成清單及計(jì)算方式？A 公司機(jī)密，不能提供 B自己也不清楚 C愿意提供，并保證真實(shí)C供貨保證8、公司可以提供給美的產(chǎn)品的供貨比例A少于10% B10%-30% C 30%-50% D大于50%C9、當(dāng)美的產(chǎn)品與其他產(chǎn)品發(fā)生產(chǎn)能發(fā)生沖突時(shí)的處理？A根據(jù)情況確定 B先保證利潤(rùn)高的產(chǎn)品 C無(wú)論如何，先保證美的產(chǎn)品A10、當(dāng)美的需要擴(kuò)大產(chǎn)能時(shí)，是否愿意采取相應(yīng)的措施？A保持現(xiàn)有供貨量 B調(diào)整其他客戶比例，保證美的 C增加投資，擴(kuò)大產(chǎn)能C供應(yīng)商綜合能力資料審批（需方供應(yīng)鏈

13、管理部填寫）資料評(píng)估項(xiàng)目與意見(jiàn)：（注：“是否完整”欄由配套主管填寫，“評(píng)估意見(jiàn)”欄由體系主管填寫）分類序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目是否完整評(píng)估意見(jiàn)綜合能力調(diào)查 1.1經(jīng)營(yíng)資格及規(guī)模調(diào)查1.2領(lǐng)導(dǎo)能力調(diào)查1.3人力資源能力調(diào)查1.4生產(chǎn)配套能力調(diào)查1.5信息系統(tǒng)運(yùn)用調(diào)查1.6物流保證能力調(diào)查1.7合作意愿調(diào)查證實(shí)性材料（復(fù)印件）2.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.2稅務(wù)登記證復(fù)印件2.3供方主要榮譽(yù)復(fù)印件：如企業(yè)獲得省級(jí)以上榮譽(yù)證書、家電著名企業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商榮譽(yù)證書等復(fù)印件2.4體系認(rèn)證復(fù)印件2.5生產(chǎn)設(shè)備總清單2.6最新組織結(jié)構(gòu)圖2.7公司宣傳冊(cè)（包括供應(yīng)商廠區(qū)照片和產(chǎn)品介紹），沒(méi)有宣傳冊(cè)則提供廠區(qū)正面照片及美的產(chǎn)品照片2

14、.8上年度財(cái)務(wù)報(bào)表（加蓋公章）供應(yīng)鏈管理部配套主管資料評(píng)估意見(jiàn)：簽名： 日期：供應(yīng)鏈管理部體系主管資料評(píng)審意見(jiàn)：資料是否完整： 是否安排現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審： 簽名： 日期：供應(yīng)鏈管理部體系支持模塊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽名： 日期：二、 品質(zhì)保證能力調(diào)查1、 體系認(rèn)證情況項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容（或填寫內(nèi)容）供方自評(píng)（填寫規(guī)范）ISO9001是否通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并在有效期內(nèi)（關(guān)鍵物料供應(yīng)商必須通過(guò)ISO9000認(rèn)證）認(rèn)證機(jī)構(gòu)： 南德TUV證書編號(hào)：1210035963TMS有效期：2012年5月19日若無(wú)此證書則直接填寫無(wú)ISO14000是否通過(guò)ISO14000質(zhì)量環(huán)境體系認(rèn)證并在有效期內(nèi)認(rèn)證機(jī)構(gòu)：

15、無(wú)證書編號(hào)：無(wú)有效期： 年 月 年 月若無(wú)此證書則直接填寫無(wú)計(jì)量計(jì)量單位級(jí)別證書或主要檢測(cè)儀器儀表檢定證書有備注：以上證書均需提供證書復(fù)印件單項(xiàng)評(píng)審結(jié)論（需方品質(zhì)管理部填寫）： 通過(guò) 不通過(guò)2、 供方專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力調(diào)查項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容供方自評(píng)（填寫規(guī)則）項(xiàng)目控制提交模具項(xiàng)目控制程序、項(xiàng)目控制流程圖和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)記錄清單； 有，見(jiàn)附件 無(wú)模具設(shè)計(jì)提交模具設(shè)計(jì)控制程序、模具設(shè)計(jì)流程圖和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)記錄清單； 有，見(jiàn)附件 無(wú)提交模具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 有，見(jiàn)附件 無(wú)模具制造提交模具制造控制程序； 有，見(jiàn)附件 無(wú)提交模具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 有，見(jiàn)附件 無(wú)品質(zhì)控制提交品質(zhì)控制流程圖和記錄清單； 有，見(jiàn)附件 無(wú)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品

16、；近三年制作的模具明細(xì)表； 有，見(jiàn)附件 無(wú)近期承接并具有一定代表性的模具設(shè)計(jì)圖紙和評(píng)審記錄 有，見(jiàn)附件 無(wú)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備提交模具部模具生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備清單（明確設(shè)備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、精度、廠家、購(gòu)置時(shí)間） 有，見(jiàn)附件 無(wú)專業(yè)人員情況模具部組織結(jié)構(gòu)圖及各職能部門人員結(jié)構(gòu)清單（明確設(shè)計(jì)、編程、跟模、鉗工、試模等關(guān)鍵崗位師傅和學(xué)徒比例）（必備條件） 有，見(jiàn)附件 無(wú)單項(xiàng)評(píng)審結(jié)論（需方品質(zhì)管理部填寫）： 通過(guò) 不通過(guò)3、 物料采購(gòu)和外發(fā)加工情況調(diào)查3.1物料采購(gòu)物料類型供方供應(yīng)比例 （列明各供方供貨比重）模架重村鋼模，龍記80%， 20%鋼材蘇州日嘉興，裕鼎，一勝百70%，20%，10%熱流道圣萬(wàn)提，

17、信好，YUDO，思納克10%，20%，30%，40%頂針錦鴻，盤起90%，10%頂管錦鴻，盤起90%，10%刀具上海賀立100%熱處理通協(xié)100%3.2外發(fā)加工情況（如有外發(fā)加工，按下表填寫；如果沒(méi)有，在下表寫無(wú)）序號(hào)外發(fā)項(xiàng)目外發(fā)廠家名稱外發(fā)廠家地址外發(fā)加工比重1數(shù)控?zé)o2電火花無(wú)3線切割無(wú)4整模發(fā)外無(wú)單項(xiàng)評(píng)審結(jié)論（需方品質(zhì)管理部填寫）： 通過(guò) 不通過(guò)4、 質(zhì)量技術(shù)保證能力基本情況調(diào)查項(xiàng)目序號(hào)評(píng)審內(nèi)容 供方 自評(píng) 系統(tǒng) 管理1.1公司是否有制訂質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)是否明確？是1.1.1是否制訂質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量方針？是1.1.2是否清楚規(guī)定公司和各部門品質(zhì)目標(biāo),品質(zhì)目標(biāo)是否可測(cè)量，并存在持續(xù)

18、改善流程?是1.2品質(zhì)管理系統(tǒng)是否已制度化，品質(zhì)部門是否已獨(dú)立運(yùn)作?是1.2.1品質(zhì)機(jī)構(gòu)職責(zé)是否明確定義,品質(zhì)部門是否獨(dú)立運(yùn)作？是1.2.2是否有證據(jù)證明改善措施正被有效實(shí)施并得到監(jiān)控？是1.2.3是否定期對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)審或外審，并保存審核記錄？是1.3公司文件（圖紙、規(guī)范、程序、作業(yè)指導(dǎo)書）管理是否已制度化?文件是否專責(zé)部門或人員負(fù)責(zé)?是1.3.1是否有對(duì)客戶資料（如：技術(shù)文件、合同、品質(zhì)協(xié)議等）進(jìn)行管理？是1.3.2品質(zhì)文件在發(fā)布之前是否經(jīng)過(guò)權(quán)責(zé)人員評(píng)審并批準(zhǔn) ，以保證其有效性？是1.3.3在文件使用處獲得文件的最新版本,所有作廢及更新文件及時(shí)被撤出使用地點(diǎn)，使現(xiàn)場(chǎng)保持有效、唯一的文件?

19、是1.3.4文件是否由專責(zé)部門或人員負(fù)責(zé)，并建立文件的檢索及更新檔案？是1.4現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙、規(guī)范、程序和作業(yè)指導(dǎo)書均經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)、處于受控狀態(tài)？是1.5是否有編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，并有效實(shí)施？是1.5.1是否對(duì)員工的培訓(xùn)作出規(guī)范并制訂員工的培訓(xùn)計(jì)劃，保持完整的培訓(xùn)記錄？否1.5.2是否有進(jìn)行考試或評(píng)價(jià)員工是否勝任該崗位的工作？是技術(shù)人才及設(shè)備保證能力2.1技術(shù)人才數(shù)量及經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)技術(shù)力量雄厚； A設(shè)計(jì)技術(shù)力量中等； 設(shè)計(jì)技術(shù)力量一般； 2.2制造人才數(shù)量及經(jīng)驗(yàn)加工技術(shù)力量雄厚； A加工技術(shù)力量中等； 加工技術(shù)力量一般； 2.3設(shè)備加工能力強(qiáng)大； A加工能力中等； 加工能力一般； 2.4關(guān)鍵設(shè)備是否分類

20、管理，并實(shí)行三 級(jí)保養(yǎng)制度(日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)和二級(jí)保養(yǎng)）？是2.4.1關(guān)鍵設(shè)備是否分類管理，并制訂相應(yīng)的管理文件？是2.4.2是否制訂設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，有計(jì)劃地進(jìn)行關(guān)鍵設(shè)備檢修，日常維修作好保養(yǎng)記錄?是 技術(shù)保證能力3.1是否具有專業(yè)的模具設(shè)計(jì)制作經(jīng)驗(yàn)？是3.1.1公司具有制作出口模具和復(fù)雜模具經(jīng)驗(yàn)？是3.1.2近兩年設(shè)計(jì)制作過(guò)整套洗衣機(jī)模具？是3.1.3具有5年以上成套洗衣機(jī)塑料模具設(shè)計(jì)開發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)并成功開發(fā)了8套以上洗衣機(jī)塑料模具？是3.2是否具有完善的項(xiàng)目控制流程管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行?是3.2.1公司是否制訂項(xiàng)目控制流程管理辦法？是3.2.2公司是否具有清晰的項(xiàng)目控制流程圖，項(xiàng)目嚴(yán)格按

21、照相應(yīng)流程推進(jìn)？是3.2.3在模具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)務(wù)、跟模、工程、制造、品質(zhì)等關(guān)鍵部門是否具有明確的部門職責(zé)？是3.2.4在模具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程前期技術(shù)溝通、模具設(shè)計(jì)、模具生產(chǎn)、試模、改模、模具交付各個(gè)階段之間是否具有清晰的工作指引，使項(xiàng)目順利推進(jìn)？是3.2.5是否編制模具項(xiàng)目計(jì)劃表，并定期檢討項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)度？是3.3是否具有完善的模具設(shè)計(jì)控制程序？書面資料和執(zhí)行記錄是否完全？是3.3.1是否制訂模具設(shè)計(jì)控制程序？是3.3.2模具設(shè)計(jì)時(shí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、2D設(shè)計(jì)、3D分型各崗位是否具有明確的職能分工？是3.3.3是否編制模具設(shè)計(jì)開發(fā)流程圖，并嚴(yán)格按照相應(yīng)流程進(jìn)行模具設(shè)計(jì)？是3.3.4是否制訂公司內(nèi)部的模具設(shè)

22、計(jì)標(biāo)準(zhǔn)？是3.3.5客戶的技術(shù)要求是否以書面形式整理后發(fā)技術(shù)部門，使設(shè)計(jì)部門具有明確的設(shè)計(jì)依據(jù)？是3.3.6是否進(jìn)行客戶資料、模具結(jié)構(gòu)、3D分型和加工工藝等技術(shù)評(píng)審，并做好評(píng)審記錄？ 是3.3.7各項(xiàng)技術(shù)評(píng)審是否有明確的參與部門和人員？ 是3.3.8設(shè)計(jì)圖紙是否按照審批流程確認(rèn)后方可下發(fā)，并做好下發(fā)記錄？ 是3.3.9加工圖紙更改是否有明確的更改流程和版本控制手段? 是3.3.10是否運(yùn)用moldflow等CAE軟件進(jìn)行成型分析指導(dǎo)產(chǎn)品進(jìn)膠設(shè)計(jì)？是3.4是否具有有效的修模管理制度，提高修模質(zhì)量？是3.4.1在模具修改階段跟模、工程、制造、品質(zhì)等關(guān)鍵部門是否有明確的分工？是3.4.2跟模工程師和

23、客戶的技術(shù)溝通是否做好記錄，明確客戶對(duì)制件整改要求？ 是3.4.3跟模工程師是否編制模具修改單下發(fā)工程、制造、品質(zhì)等部門，并自身作好存檔？ 是3.4.4模具修改單內(nèi)容能否清晰表達(dá)改模內(nèi)容和改模要求？ 是3.4.5產(chǎn)品或模具重大修改是否召開模具修改評(píng)審會(huì)議，制定最佳的修改方案？ 是3.5是否具有數(shù)控編程技術(shù)規(guī)范？ 是3.5.1是否具有數(shù)控編程工作指引？ 是3.5.2是否編制現(xiàn)有數(shù)控刀具清單并發(fā)數(shù)控編程人員？ 是3.5.2編程人員是否參與3D分型和模具加工工藝評(píng)審，以便優(yōu)化模具的加工工藝？ 是3.6設(shè)計(jì)文檔是否具有嚴(yán)格的管理辦法？是3.6是否只有設(shè)計(jì)人員才有權(quán)更改車間圖紙，并簽字確認(rèn)？是3.6車間

24、圖紙更改后工程部門圖紙是否同步更改，使工程部和現(xiàn)場(chǎng)圖紙保持一致？ 是供方來(lái)料管理4.1是否有明確的供應(yīng)商管理制度（選擇、評(píng)定和控制方法）并切實(shí)執(zhí)行，是否有建立了合格供應(yīng)商名單？ 是4.1.1是否建立明確的供應(yīng)商管理制度，供應(yīng)商引入是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ 是4.1.2是否有對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、評(píng)估，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的供方進(jìn)行停貨或淘汰？ 是4.1.3是否建立合格供應(yīng)商名單并及時(shí)更新，物料的采購(gòu)均在合格供方清單中采購(gòu)？ 是4.2進(jìn)料檢驗(yàn)管理體制是否已完整建立？是4.2.1是否建立進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的職責(zé)、權(quán)限、測(cè)試流程等進(jìn)行規(guī)范？是4.2.2進(jìn)料檢驗(yàn)各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書是否完整，并能

25、有效指導(dǎo)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)？ 是4.2.3是否保存完整的檢驗(yàn)記錄？是4.2.4進(jìn)貨檢驗(yàn)作月度分析、總結(jié)？是4.3來(lái)料不合格品處理流程是否建立？是4.3.1來(lái)料不合格品是否有明確的處理流程和預(yù)防再發(fā)生措施?是4.3.2是否對(duì)來(lái)料不合格品進(jìn)行清晰標(biāo)識(shí)并與合格品隔離，有效防止材料混用？ 是4.3.3倉(cāng)庫(kù)的管理和環(huán)境是否符合模具的質(zhì)量保證要求？是 過(guò)程 控制5.1車間關(guān)鍵工序崗位和工序是否都有作業(yè)指導(dǎo)書，并切實(shí)執(zhí)行? 是5.1.1車間關(guān)鍵工序現(xiàn)場(chǎng)是否有作業(yè)指導(dǎo)書？ 是5.1.2關(guān)鍵工序員工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考試、持證上崗，熟悉本崗位的質(zhì)量控制要點(diǎn)，并保存相關(guān)培訓(xùn)記錄？ 是5.2重要零部件是否編制加工工藝流程卡，并

26、按照相應(yīng)工藝流程安排加工？ 是5.2.1重要零件是否編制加工工藝流程卡？ 是5.2.2工藝流程調(diào)整是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審核確認(rèn)？ 是5.3檢驗(yàn)記錄、物料標(biāo)識(shí)是否完善，并可追溯? 是5.3.1模具零件、電極是否做好標(biāo)識(shí)，方便管理？ 是5.3.2是否明確的劃分了工作區(qū)域，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，是否對(duì)各種工具、設(shè)備、工具柜的存儲(chǔ)作了明確的標(biāo)識(shí)？ 是5.4是否編制模具生產(chǎn)計(jì)劃表和模具零件加工計(jì)劃，有計(jì)劃地安排模具和零件加工？ 是5.4.1是否編制模具生產(chǎn)計(jì)劃表和模具零件加工計(jì)劃？ 是5.4.2是否定期檢討模具和零件加工計(jì)劃，以保證模具按照客戶時(shí)間要求交樣？ 是5.5是否建立嚴(yán)格的過(guò)程品質(zhì)控制制度，以保證模具制作質(zhì)量

27、？ 是5.5.1工序加工完成后，是否執(zhí)行本工序自檢，下工序復(fù)制制度，并做好相應(yīng)的檢測(cè)記錄？ 是5.5.2不合格品的記錄/評(píng)審和處理方式有規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行? 是5.5.3模具修改時(shí)，鉗工是否核對(duì)每一個(gè)修改項(xiàng)都進(jìn)行了整改，檢查并評(píng)估是否達(dá)到整改要求？ 是5.5.4模具修改后，是否經(jīng)過(guò)品檢復(fù)檢，確保每一個(gè)修改項(xiàng)均落實(shí)整改并達(dá)到整改要求，才安排試模？ 是5.5.5模具燒焊是否經(jīng)過(guò)相關(guān)的審批手續(xù)才允許操作，并保留審批記錄？ 是5.5.6試模后品檢部是否進(jìn)行樣件檢測(cè)并出具樣件檢測(cè)報(bào)告，核對(duì)是否達(dá)到改模要求？ 是5.6是否重視試模環(huán)節(jié)，以試模環(huán)節(jié)作為模具制作重要的質(zhì)量控制點(diǎn)？ 是5.6.1是否具有專門的試模工

28、藝人員？ 是5.6.2是否要求跟模、工程和品質(zhì)部門參與試模，及時(shí)了解模具試模情況？ 是5.6.3是否填寫試模報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容比較全面(包括試模參數(shù)和試模問(wèn)題點(diǎn)）？ 是5.7零件發(fā)外加工回廠時(shí)是否經(jīng)過(guò)品管人員檢驗(yàn)，并填寫檢測(cè)記錄？是成品 控制6.1是否具有明確的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和有效的指導(dǎo)檢驗(yàn)作業(yè)書，并有效執(zhí)行？ 是6.1.1是否編制成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書？是6.1.2交模前是否經(jīng)品管部檢驗(yàn)并形成書面記錄？是6.2模具走模前是否逐一核對(duì)以前試模存在的問(wèn)題已經(jīng)徹底解決？是6.2.1模具走模前是否下發(fā)正式通知，鉗工提前檢查模具準(zhǔn)備交模？是6.2.2品管部是否核對(duì)前期模具自身存在的問(wèn)題都有效解決？是6.3

29、成品檢驗(yàn)不合格品是否有規(guī)定審批處理流程并形成書面記錄？是品質(zhì)改進(jìn)與服務(wù)7.1是否制訂質(zhì)量信息管理辦法，對(duì)公司內(nèi)部及用戶反饋的質(zhì)量信息是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、原因分析，并采取質(zhì)量改進(jìn)措施? 是7.1.1是否制訂模具質(zhì)量信息管理辦法？ 是7.1.2是否對(duì)過(guò)程質(zhì)量不合格信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和原因分析，并落實(shí)改進(jìn)措施？ 是7.1.3是否對(duì)日常影響品質(zhì)的關(guān)鍵因素進(jìn)行統(tǒng)一分析，針對(duì)性的制訂相應(yīng)的改善方案？ 是7.2是否建立品質(zhì)例會(huì)制度，定期對(duì)品質(zhì)進(jìn)行檢討，使品質(zhì)壓力在內(nèi)部得到傳遞? 是7.2.1是否收集關(guān)鍵客戶滿意度意見(jiàn)，及時(shí)了解客戶對(duì)公司的評(píng)價(jià)，加強(qiáng)合作交流？ 是7.2.2是否定期對(duì)品質(zhì)進(jìn)行檢討，分析模具的品質(zhì)和進(jìn)度是否

30、滿足客戶的要求，使品質(zhì)壓力在內(nèi)部得到傳遞？是計(jì)量 管理8.1是否制定計(jì)量管理制度，并能有效貫徹實(shí)施？ 是8.1.1是否制定計(jì)量管理的制度，對(duì)計(jì)量?jī)x器管理進(jìn)行規(guī)范？ 是8.1.2是否建立儀器設(shè)備清單、計(jì)量臺(tái)賬，對(duì)設(shè)備校正狀況進(jìn)行跟蹤，以避免設(shè)備校正過(guò)期仍在使用？ 是8.1.3所有儀器、設(shè)備是否明確標(biāo)識(shí)(如免校標(biāo)簽、校驗(yàn)合格標(biāo)簽、停用標(biāo)簽、禁用標(biāo)簽、校正合格的有效期等)？ 是8.1.4計(jì)量?jī)x器是否有檢校報(bào)告？ 是其它 項(xiàng)目 9.1是否具有強(qiáng)烈的合作意愿？ 是9.2公司管理者是否具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)？ 是9.3是否實(shí)行5S管理，工作場(chǎng)所和設(shè)備保持干凈整潔？ 是備注：以上內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審資料單項(xiàng)評(píng)審結(jié)論（需方品質(zhì)管理部填寫）： 通過(guò) 不通過(guò)供應(yīng)商品質(zhì)保證能力資料審批（需方品質(zhì)管理部填寫）分類序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目是否完整評(píng)估意見(jiàn)品質(zhì)保證能力調(diào)查1.1體系