煙草專賣(mài)局專賣(mài)管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告(20220215181259)

1、煙草專賣(mài)局專賣(mài)管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告* 月份專賣(mài)內(nèi)管工作開(kāi)展情況 一 日常工作開(kāi)展情況。1、對(duì)市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會(huì)監(jiān) 督信息進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2、對(duì)客戶經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員反響的零售戶已停 止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5 個(gè)工作日內(nèi)專賣(mài)內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否 有訪銷配送活動(dòng)，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的收貨確認(rèn)情況進(jìn)行全面的核 查。3 、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。對(duì)上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作進(jìn)行 登記、分析， 1-5 個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查核實(shí) 情況及時(shí)上報(bào)。二 定期工作 1、每天對(duì)當(dāng)日市場(chǎng)檢查情況及其是否有違法戶進(jìn)行上報(bào)， 如果有要及時(shí)上交勘驗(yàn)筆

2、錄、詢問(wèn)筆錄及送檢卷煙，并及時(shí) 做好各項(xiàng)工作。2、每周對(duì)本周內(nèi)管工作開(kāi)展情況對(duì)內(nèi)管科進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)， 并對(duì)內(nèi)管科下達(dá)的相關(guān)精神進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。3 、每旬制作“內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督旬報(bào)表 ，對(duì)內(nèi)管科上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開(kāi)展情況4、月底對(duì)本所內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作開(kāi)展情況向內(nèi)管科 及時(shí)進(jìn)行了上報(bào)，確保內(nèi)管科各項(xiàng)數(shù)據(jù)的及時(shí)匯總。三同級(jí)監(jiān)管情況。2 月份，八所按照縣局下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度及行為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真 開(kāi)展了同級(jí)監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管 , 每日進(jìn)行網(wǎng)上 監(jiān)管，對(duì)轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu) 同前三次單品牌、 單次訂貨量、 單次訂貨結(jié)構(gòu)進(jìn)行比照分析， 通過(guò)內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進(jìn)

3、貨異常、進(jìn)貨牌號(hào)異常、 整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān) 管模塊進(jìn)行查找，生成當(dāng)天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計(jì)對(duì)單 次訂單結(jié)構(gòu)超過(guò)前三個(gè)月平均數(shù) 100% 的異常情況的 16 戶， 并抽取其中 4 在 3 日內(nèi)到零售戶店中進(jìn)行調(diào)查核實(shí)， 落實(shí)異 常原因。二是每天網(wǎng)上對(duì) “零售戶單次訂貨總量監(jiān)管 模塊網(wǎng)上監(jiān)管， 查找出當(dāng)天零售戶單次訂貨量超過(guò)前三次該品牌銷售量 150% 的異常戶，本月共計(jì) 23 ，并抽取其中 5 進(jìn)行分析確認(rèn)， 并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。三是每天對(duì) “按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管 模塊進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管， 當(dāng)天銷量與本月銷量比照分析，查找出卷煙銷量異常牌號(hào)

4、， 列入重點(diǎn)監(jiān)管范圍。四是通過(guò)“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管模塊查找出的異常銷 量牌號(hào)，篩選出中華硬 、中華軟 、利群新版 、南 京紅、蘇煙五星紅杉樹(shù) 、蘇煙軟金沙 利群長(zhǎng)嘴、 紅杉樹(shù)精品等敏感牌號(hào)銷量波動(dòng)大的時(shí)間段，在相應(yīng)的 時(shí)間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、地理位置、訂單數(shù)量相同 等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量 監(jiān)管模塊進(jìn)行查找，共計(jì)排查出單品牌單次購(gòu)進(jìn)量較大的 196 其經(jīng)營(yíng)能力不符的疑似異常戶 40 地核查，在五個(gè)工作 日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。同時(shí)在月初針對(duì)上個(gè)月進(jìn)貨波動(dòng)較大的 幾個(gè)品牌進(jìn)行集中篩選排查，共計(jì)排查戶該品牌單次進(jìn)貨量 較大的 41 戶，對(duì)疑似異常的 9 戶進(jìn)行入戶落

5、地核查，所訂 卷煙全部入戶落地銷售，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)疑似異常現(xiàn)象。通過(guò)日常 監(jiān)管，對(duì)單次訂貨總量超過(guò)前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的 150% 的零售戶戶，對(duì)單品牌訂貨量與經(jīng)營(yíng)能力不符的戶，到戶實(shí) 地調(diào)查，通過(guò)仔細(xì)查找發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶的個(gè)別進(jìn)貨牌號(hào)有異常， 八所專管所高度重視，進(jìn)行逐一入戶查問(wèn)落實(shí)，通過(guò)查看送 貨票、詢問(wèn)等方式進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，并填寫(xiě)相應(yīng)核查記錄 表和核查筆錄，進(jìn)行了有針對(duì)性調(diào)查核實(shí)，經(jīng)過(guò)落實(shí)，所訂 購(gòu)卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對(duì)新名優(yōu)品牌強(qiáng)有 力推介和貨源政策的結(jié)果，無(wú)違規(guī)情況發(fā)生。五是每周通過(guò) “零售戶按訂單查詢 模塊抽查 1 條送貨路線， 每條線路抽查 10 戶，共抽查 3 條線路 30

6、 戶零售戶，通過(guò) 詢?cè)L 40 戶，核對(duì)入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)， 進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。 六是對(duì)轄區(qū)內(nèi)的萬(wàn)家福超市和寶慶超市等連鎖店進(jìn)行監(jiān)管 4 次，無(wú)違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。七是在日常檢查中，通過(guò)準(zhǔn)運(yùn)證分證收貨確認(rèn) 585 戶發(fā)票， 對(duì)卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進(jìn)行核查，對(duì)零售戶 ?客戶效勞本?上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認(rèn) 真逐戶核查數(shù)量，登記到市場(chǎng)檢查記錄表上，通過(guò)與銷售微 機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)核對(duì) ，未發(fā)現(xiàn)異常情況。八是對(duì)轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的 4 個(gè)零售戶進(jìn)行進(jìn)行跟蹤管理， 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒(méi)有發(fā)現(xiàn) 拆單分銷等行為。九是加

7、大對(duì)臨時(shí)增量審批戶的核查力度確保卷煙及時(shí)入戶 落地銷售。二、當(dāng)前內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督情況和存在的問(wèn)題： 經(jīng)過(guò)全體專賣(mài)人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)程度 明顯提高，自律意識(shí)明顯增強(qiáng)，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問(wèn) 題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題： 一連鎖店監(jiān)管情況未填寫(xiě)，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報(bào) 告內(nèi)容重復(fù)。二對(duì)敏感牌號(hào)品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺 乏針對(duì)性。三專銷信息傳遞溝通不及時(shí)，專賣(mài)人員對(duì)兩煙經(jīng)營(yíng)知識(shí)了解較少，業(yè)務(wù)流程不熟，對(duì)監(jiān)管缺乏力度。四反響信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停 業(yè)，訪銷不到位情況，無(wú)其他方面的信息。五由于個(gè)別戶經(jīng)常關(guān)門(mén)或是家中有其它事情，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷 人員無(wú)法正常進(jìn)行工作，針對(duì)這種情況營(yíng)銷人員采取早晚訪 銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營(yíng)卷煙。三、下一步內(nèi)管工作打算* 專管所將認(rèn)真貫徹落實(shí) ?臨沂市煙草專賣(mài)局內(nèi)部管理監(jiān) 督工作標(biāo)準(zhǔn)? ，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，扎實(shí)有效地推進(jìn)專賣(mài)內(nèi)管 工作，促進(jìn)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)步開(kāi)展。認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督知識(shí)，以各項(xiàng)文件精神為指 導(dǎo)，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作 穩(wěn)步推進(jìn)。