匯仁集團部門績效考核方案

1、匯仁集團部門績效考核方案1 .部門績效考核釋義本方案所指部門，包括集團各一級部門、公司、事業(yè)部等單位，及其下屬各中心、各科室、各車間等二級、三級部門。部門績效考核是對各業(yè)務(wù)體系部門的工作計劃、計劃指標(biāo)達成情況、對其它部門的支持合作等方面進行的綜合評價。部門績效結(jié)果對部門內(nèi)全體員工的最終績效都有影響。部門績效考核的目的，是提高部門的整體績效水平，加強部門內(nèi)部員工的團隊合作意識和各部門之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。2 .集團一級部門績效考核的層次劃分目前匯仁集團構(gòu)建的是基于企業(yè)實際情況的、實施集團化管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構(gòu)。在這種架構(gòu)下，集團一級部門的績效考核分為三個層次。層

2、次劃分部門類別包括的部門（公司）第一層次利潤中心流逋事業(yè)部、科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥、植物藥業(yè)第二層次業(yè)務(wù)部門研發(fā)事業(yè)部、米購部、制造事業(yè)部（含匯仁藥業(yè)各車間）、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部第三層次職能管理部門人力資源部、行政管理部、財務(wù)管理部、運營保障部、總裁辦、質(zhì)量管理部、基建部注：由于醫(yī)藥流通事業(yè)部沒有正式組建，因此將科研營銷公司和上海匯仁醫(yī)藥公司做為一級部門進行考核。3.各部門考核內(nèi)容、方法與周期序號部門考核層次考核內(nèi)容考核周期考核方法第一層次關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)季度考核的組織部門：在集團人力資源部總監(jiān)到位并正式開展工作之前，由運營保障部負(fù)責(zé)集團一級部門績效考核的組織工作。人力資源總監(jiān)到位后三個

3、月該項工作移交至人力資源部。4 .利潤中心績效考核的指標(biāo)3.1流通企業(yè)績效考核指標(biāo)指標(biāo)分類、考核指標(biāo)、考核指標(biāo)計算方法、指標(biāo)權(quán)重（重要性）、指標(biāo)如何獲得、指標(biāo)分類考核指標(biāo)考核指標(biāo)計算方法指標(biāo)權(quán)重狄得力或財務(wù)指標(biāo)銷售收入財務(wù)數(shù)據(jù)銷售貨款回收率財務(wù)數(shù)據(jù)采購貨款支付率（沉淀資金數(shù)額）考核期支付采購貨款金額/考核期采購藥品金額財務(wù)數(shù)據(jù)凈利潤財務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)部運作指標(biāo)人均銷售收入銷售收入/員工數(shù)量財務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)1預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)數(shù)據(jù)核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)存貨周期財務(wù)數(shù)據(jù)代理品種數(shù)量業(yè)務(wù)報表代理新產(chǎn)品銷售收入業(yè)務(wù)報表/財務(wù)數(shù)據(jù)代理新產(chǎn)品數(shù)量業(yè)務(wù)報表一級經(jīng)銷商新增數(shù)量業(yè)務(wù)報表經(jīng)銷商滿意度wt渡崎3. 2植物

4、藥業(yè)公司績效考核指標(biāo)5.業(yè)務(wù)部門績效考核的指標(biāo)4. 1研發(fā)事業(yè)部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重;獲得方式l新藥巾場銷售收入r財務(wù)數(shù)據(jù)2產(chǎn)品開發(fā)成本財務(wù)數(shù)據(jù)3取得新藥證書數(shù)量業(yè)務(wù)報表4取得生產(chǎn)許可證數(shù)量業(yè)務(wù)報表5仿制藥開發(fā)計劃完成率業(yè)務(wù)報表新產(chǎn)品市場成功率;業(yè)務(wù)報表/財務(wù)數(shù)據(jù)17研發(fā)隊伍構(gòu)建情況人力資源數(shù)據(jù)反核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)9預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶調(diào)查4. 2采購部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式i資金占用率r財務(wù)數(shù)據(jù)2采購計劃完成率財務(wù)數(shù)據(jù)3米購質(zhì)里質(zhì)里報表4采購成本財務(wù)數(shù)據(jù)5運輸成本財務(wù)數(shù)據(jù)I庫仔成本財務(wù)數(shù)據(jù)7各種報表及時準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)8內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶調(diào)查9采購

5、公正性（違法違紀(jì)）運營保障部提供10核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)4. 3制造事業(yè)部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式l生產(chǎn)計劃完成率業(yè)務(wù)報表2成本預(yù)算完成率財務(wù)數(shù)據(jù)：3廢品率質(zhì)里檢4設(shè)備故障率業(yè)務(wù)報表5設(shè)備運轉(zhuǎn)率業(yè)務(wù)報表色重大質(zhì)量事故質(zhì)里檢7安全事故次數(shù)業(yè)務(wù)報表8車間核算及時準(zhǔn)確程度財務(wù)數(shù)據(jù)9熟練員工流失率人力資源數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查4. 4OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重;獲得方式l銷售收入完成率r財務(wù)數(shù)據(jù)2應(yīng)收帳款率財務(wù)數(shù)據(jù)3宣傳費用預(yù)算完成率財務(wù)數(shù)據(jù)4非宣傳費用預(yù)算完成率財務(wù)數(shù)據(jù)15重點廣品市場占后舉業(yè)務(wù)報表6單品利潤率財務(wù)數(shù)據(jù)；7新產(chǎn)品銷售收入比例業(yè)

6、務(wù)數(shù)據(jù)8人均銷售收入財務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)9報表及時準(zhǔn)確率財務(wù)數(shù)據(jù)10違法違紀(jì)事件運營保障部提供l1員工流失率人力資源數(shù)據(jù)12經(jīng)銷商滿意度1經(jīng)銷商調(diào)查/投訴13內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶調(diào)查14重點醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營銷部）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)5.職能管理部門績效考核的指標(biāo)5. 1人力資源部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重r獲得方式1全員勞動生產(chǎn)率財務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)【2培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)滿意度調(diào)查3招聘成功率人力資源數(shù)據(jù)4員工流失率r人力資源數(shù)據(jù)5內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查6部門預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)數(shù)據(jù)77819fl05.2行政管理部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式i2345：6789110內(nèi)部客戶滿意度非生產(chǎn)性費用的管理對外事務(wù)5. 3財務(wù)管理部5. 4運營保障部5. 5總裁辦5. 6質(zhì)量管理部5. 7基建部6.集團一級部門績效考核的方法1 .績效考核的內(nèi)容設(shè)計所有一級部門均使用關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）做為績效考核指標(biāo)，KPI指標(biāo)一般包括四個方面的內(nèi)容：財務(wù)