原材料可追溯性管理辦法

1、原材料標識和可追溯性管理辦法一、 目的為保證公司施工原材料使用正確，可追溯，制定本辦法。二、 適用范圍適用于公司安裝、檢維修及保運項目所用材料及施工過程的標識管理。三、 職責分工1、物資供應(yīng)部負責庫存材料標識管理；2、生產(chǎn)管理部（項目部）施工員負責施工中原材料的標識管理；3、質(zhì)量管理部負責產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督檢查；4、施工單位（基層公司和分包單位）1）保管員負責庫存材料標識管理2）施工人員負責進場材料標識和檢驗狀態(tài)標識，記錄施工過程及自檢記錄；3）施工員負責施工中原材料標識的監(jiān)督檢查；4）質(zhì)檢員負責產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督檢查；四、 工作要求1、庫存材料標識1）材料員在領(lǐng)料時，要根

2、據(jù)材料計劃核對實物、質(zhì)量證明文件，保證實物與計劃相符、與質(zhì)量證明文件相符，原始標識準確、完整、清晰。管材、板材、管件、法蘭、閥門、螺栓、墊片、電纜等材料以及變壓器、電抗器、斷路器、成套開關(guān)柜等設(shè)備必須具備原始標識。物資入庫驗收時，質(zhì)檢員和保管員核對確認材料和設(shè)備的原始標識、質(zhì)量證明文件及實物狀態(tài)，合格后入庫保管。保管員要及時登記甲供材料入庫、發(fā)放臺賬，內(nèi)容要齊全，材料來源明確。不同廠家以及同一廠家不同批次的物資要分別記錄。2）物資在貯存時，保管員對保管物資進行掛牌標識，分區(qū)存放，便于查找領(lǐng)用，防止誤用。材料防腐后覆蓋原始標識的，以及材料外包裝上有標識而實物本身沒有的，保管員要及時進行標識移植，

3、標識移植內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家，標識移植使用白色、黑色油漆筆或記號筆。特殊材質(zhì)材料，保管員按照公司色標管理規(guī)定，刷涂色標。3）物資在貯存、發(fā)放和回收過程中，保管員必須保證其標識的唯一性和準確性，以備追溯核查。4）返庫材料、剩余材料必須有標識，以防止下次使用時發(fā)生材料混用。質(zhì)檢員檢查產(chǎn)品標識和標識移植。2、材料發(fā)放1）保管員依據(jù)施工員審批的施工任務(wù)單或領(lǐng)料單發(fā)料，施工任務(wù)單或發(fā)料前認真核對領(lǐng)料憑證和實物，避免發(fā)錯料，發(fā)料前，材料標識必須齊全。發(fā)料后及時登記臺賬，材料去向明確。2）切割后發(fā)料的材料，要保留帶有原始標識的部分，先進行標識移植，然后切割。3）施工人員在領(lǐng)料前要認真查看

4、所領(lǐng)材料是否有標識，如沒有，應(yīng)要求保管員做出標識，否則有權(quán)拒絕領(lǐng)料。4)施工人員在拉料、吊裝、施工過程中要保護好材料標識，如有損壞要及時標注。3、施工過程標識施工作業(yè)前，施工人員必須掌握作業(yè)內(nèi)容，認真核對所用材料，保證材料與作業(yè)要求相符，標識齊全，保證材料使用正確。施工過程標識同時采取實物標識和記錄兩種方式，實物標識，將發(fā)生作業(yè)的材料在實物上進行標注，一般使用白色、黑色油漆筆或記號筆，標注以醒目為原則。記錄就是將作業(yè)過程、使用的材料信息（包括材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家等）在自檢記錄中進行記錄。1）焊口標識a）標識位置（1）焊口標識位于距離管線焊口100mm左右處。（2）距地面2m以上的

5、水平管線，焊口標識標注在管線側(cè)面或下面；距地面1m以下的管線，焊口標識標注在水平管線側(cè)面或上面，垂直管線標注在明顯易見側(cè)。b）標識形式管線號焊材材質(zhì)、規(guī)格 焊口號 焊工號c）標識時間每道焊縫焊接結(jié)束后，作業(yè)組自檢合格后，作業(yè)組長及時標注。2）電氣作業(yè)標識a）電纜敷設(shè)施工時，要在電纜起端、轉(zhuǎn)彎處、終端進行標識，注明電纜的編號、起點、終點。采用記錄標識，施工單位質(zhì)檢員應(yīng)對完成的電纜敷設(shè)、盤柜安裝、母線搭接、變壓器安裝、電機檢查接線等電氣安裝工序進行質(zhì)量檢查、確認，將檢查結(jié)果在記錄上做出標識。b）檢驗和試驗狀態(tài)進行區(qū)域掛牌標識，注明施工材料檢驗狀態(tài)，如合格、不合格、待處置、廢品等標識。3）墊片產(chǎn)品標

6、識 壓力元件公司操作者負責墊片產(chǎn)品標識，質(zhì)檢員負責墊片檢驗狀態(tài)標識。a）纏繞式墊片采用鋼印或標簽進行標識。標識內(nèi)容：公稱壓力、公稱通徑、材質(zhì)、制作小組編號。b）金屬包履墊片采用標簽或記號筆書寫方法進行標識，標識內(nèi)容：尺寸、材質(zhì)、制作小組代號。c）非金屬墊片采用標簽或用記號筆書寫標識，標識內(nèi)容：尺寸、材質(zhì)、制作小組代號。 4）閥門試驗標識 a）閥門試驗合格后，試驗人員采用鋼印進行標識，標識內(nèi)容：試驗人員代碼。b）安全閥校驗合格后，校驗人員采用掛牌進行標識。標識內(nèi)容：公稱壓力、校驗員代號、校驗時間。c）質(zhì)檢員負責對產(chǎn)品的標識進行檢查，發(fā)現(xiàn)有誤及時確認整改。d）產(chǎn)品出廠后，使用單位必須做好標識的防護

7、工作，避免標識被破壞而導(dǎo)致閥門誤用。4、檢驗狀態(tài)標識1）檢驗狀態(tài)標識分為：作業(yè)組長檢驗標識、專檢檢查標識和監(jiān)督抽檢標識。狀態(tài)檢驗還可采用標簽、印章、記錄等標識形式，表明產(chǎn)品檢驗狀態(tài)。2）檢驗狀態(tài)標識與方法（1）作業(yè)組長檢驗標識自檢合格 （2）專職檢驗標識a）檢驗不合格 b）檢驗合格 （3）監(jiān)督抽檢標識a）檢驗不合格 b）檢驗合格 5、監(jiān)督檢查1）物資供應(yīng)部、施工單位材料員、質(zhì)檢員負責庫存材料標識情況的監(jiān)督檢查2）生產(chǎn)管理部、施工單位施工員負責施工現(xiàn)場原材料標識的監(jiān)督檢查3）質(zhì)量管理部、施工單位質(zhì)檢員負責過程標識、記錄的監(jiān)督檢查6、資料存檔工程交工后，所有與該工程有關(guān)材料計劃、臺賬、施工任務(wù)單、領(lǐng)料單、施工記錄、自檢記錄等相關(guān)資料，由施工單位資料員收集齊全，存檔備查，保存期限為三年。7、責任追究如發(fā)生材料用錯情況，要查找原因，追究責任