產(chǎn)品防護控制程序

1、方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次1/13修訂歷史版次次數(shù)文件修訂、廢止申請單編號、修改內(nèi)容日期負責人方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次2/13核簽會 簽 部 門姓 名簽 名日 期方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次3/131目的： 1.1確保本公司原物料、半成品、成品在儲存與搬運過程中，保證標識、包裝、交貨、防護的質(zhì)量與安全，能達成客戶之要求 . 2. 適用范圍 2.1本公司所生產(chǎn)之成品、半成品、原物料的標示、

2、搬運、包裝、防護及出貨等過程管理.3. 定義 3.1 半成品：經(jīng)加工后入庫不可出貨，需經(jīng)再次加工的物料. 3.2 成品：可直接用于出貨給客戶.3.3 原物料：采購購買之所有物料.4. 權責 4.1 倉庫主管 4.1.1 制定有關標識、搬運、儲存、包裝、防護、交貨相關的規(guī)定，指導倉管人員了解作業(yè)流程且 督導確實執(zhí)行. 4.1.2 負責定期稽核產(chǎn)品的庫存狀況. 4.1.3 負責指定人員依工單規(guī)格、數(shù)量向生產(chǎn)單位發(fā)料. 4.2 倉管員 4.2.1 進料及成品入庫時，確認入庫時的標識、規(guī)格及數(shù)量. 4.2.2 發(fā)料時依已審批的領料申請單或副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽核之發(fā)票，將正確物料交給領料員，發(fā)料時須按“

3、先進先出”原則作業(yè)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期與確保存貨正常有序循環(huán)，防止或減 少庫存品質(zhì)量變質(zhì)、規(guī)格變更等狀況發(fā)生. 4.2.3 產(chǎn)品出貨時滿足客戶需求，并且安全準確的將貨品交于客戶. 4.2.4 確認出庫品是否在有效期限內(nèi). 4.2.5 負責庫存狀況記錄之保存. 4.3 市場部/PMC/倉管 4.3.1 由業(yè)務確定交貨方式、日期、開立出貨通知單經(jīng)PMC確認后知會倉管執(zhí)行出貨作業(yè). 方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次4/134.3.2 倉管尋找良好之運輸公司與快遞公司，以確保產(chǎn)品能安全無誤運至客戶. 4.4 PMC 4.4.1 負責協(xié)調(diào)安排

4、不合格品重工事宜. 4.5 領料單位4.5.1 依已審批之領料單或副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽核之發(fā)票向倉管部提出領料，并負責物料之規(guī)格 與數(shù)量之確認. 4.6 搬運人員 4.6.1 依據(jù)搬運相關規(guī)定，徒手或利用手推車、油墊板車/叉車等工具來搬運，搬運須注意產(chǎn)品及人員安全. 4.7 品管部 4.7.1 負責成品檢驗與庫存品重驗作業(yè)之執(zhí)行. 4.8 工程部 4.8.1 負責包裝規(guī)范之規(guī)定. 4.9 生產(chǎn)單位 4.9.1 負責產(chǎn)品在生產(chǎn)過程之搬運與包裝之管理.4.9.2 負責執(zhí)行不合格品之重工.5. 內(nèi)容 5.1 工作流程 5.1.1 物料入庫流程 協(xié)力廠商 倉管 品管 相關單位 檢驗收料交貨 特采/退貨

5、 NG入庫 ok 方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次5/14 5.1.2 半成品/成品入庫流程 制造 品管 倉管半成品/成品入庫檢驗再處理 NG OK待處理5.1.3 領料流程 需求單位 倉管 生產(chǎn) 領料單發(fā)票備料點料發(fā)料點收 非生產(chǎn)性 生產(chǎn)性 5.1.4 退料流程 退料 品管 倉管退料單檢驗再處理入庫 NG OK待處理倉 不良品方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次6/135.1.5 出貨流程 出貨計劃管制人員 品管 倉管 生產(chǎn)出貨排程理貨接單確認再處理再處理 NG出貨 O

6、K5.2 工作程序 5.2.1 搬運 5.2.1.1 原物料、（半）成品于搬運前，搬運人員須先確認其上之標識，若未經(jīng)授權、標識 不明或未具標識者均不得隨意搬運. 5.2.1.2 凡超過20KG或體積過大者，應盡量避免使用人工搬運，改采其它適當?shù)陌徇\工具 （例如手推車、油壓板車等）搬運以免發(fā)生危險. 5.2.1.3 搬運時遇包裝材料上有警語如易碎物品/小心搬運時，搬運人員應針對搬運物作好各項保護措施，以免撞擊或其它危險狀況發(fā)生 . 5.2.1.4 搬運中如有掉落情形時，搬運人員應通知品管確認品質(zhì)，待確認合格后方得放入 合格品中. 5.2.2 入庫要求 5.2.2.1 入庫單據(jù)：訂單材料入庫時需有

7、進料驗收單；半成品/成品入庫時，需有入庫單； 退料時，需有退料單，并確認標識、數(shù)量、規(guī)格等. 5.2.2.2 入庫時，儲運人員需核對單據(jù)是否填寫清楚正確、是否經(jīng)品管確認合格，并確定 清點標識、數(shù)量、規(guī)格是否與單據(jù)符合，以確保料帳之一致性. 5.2.2.3 儲位規(guī)劃5.2.2.3.1 倉庫須建立儲位規(guī)劃圖面，工作人員則依據(jù)儲位規(guī)劃進行物料存放.方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次7/135.2.2.3.2 應明確區(qū)分待驗區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)、退貨區(qū)與備料區(qū)等. 5.2.2.3.3 同一種類的產(chǎn)品原則上應儲存在同一地區(qū). 5.2.2.4

8、儲存要求 5.2.2.4.1 對于倉儲物料，倉管員須將品質(zhì)變異之對象予以標示及隔離，并提出 庫存進出單通知品管重驗，查核品質(zhì)是否合格，若不合格時，應依不 合格控制程序規(guī)定執(zhí)行. 5.2.2.4.2 倉庫物品需按“先進先出”作業(yè)以品管檢驗日期為識別，以防止對象 超出存放期限，且按進料時間用月份顏色之進料標簽管理以利作業(yè) 順暢. 5.2.2.4.3 物料儲存區(qū)域之濕，濕度應加以監(jiān)控記錄，并且相應之措施確保濕、濕度在管控范圍內(nèi)5.2.2.5 專利產(chǎn)品和貴重物品的儲存5.2.2.5.1 專利產(chǎn)品制作后所余材料（包括報廢材料）均需退倉，由倉庫放置 于專門場所，領用材料數(shù)量需與入庫成品、半成品所耗用材料數(shù)

9、量 加上退倉材料數(shù)量一致. 5.2.2.5.2 專利產(chǎn)品的領用，申請人憑經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準之發(fā)票方可至 倉庫領料. 5.2.2.5.3 對于銅公、模胚等貴重物品應保存在貴重物品倉， 由專人管理. 5.2.2.6 儲存期限 5.2.2.6.1 儲存期限明細（見附表1）5.2.2.6.2 如有特殊要求儲存期限則由工程部另行定之，采購要求供應商提供資料： 對于膠布、膠水、天那水、去漬油，溶劑等化學品超過使用有效儲存期限（如工程零件圖上有規(guī)定某些特殊材料之有效儲存期限的，依零件圖為準）， 對其基本使用特性有影響的，由倉管提出報廢申請。5.2.2.6.3 各儲存期限依其產(chǎn)品特性訂定之. 5.2.2.

10、7 儲存環(huán)境管制方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次8/135.2.2.7.1 產(chǎn)品之儲存環(huán)境應依其產(chǎn)品特征訂定并通知儲存單位. 5.2.2.7.2 管制方式:每日上午上班后9:00之前,下午上班后2:00之前檢查溫濕度,并將實際情況作好記錄,若發(fā)生異常時及時向主管報告處理,公司倉庫由倉管課負責,現(xiàn)場物品則由生產(chǎn)部門負責. 5.2.2.8 領料要求 5.2.2.8.1 生產(chǎn)單位依正常工作需求領料時填寫領料申請單,其它領料之材料,則由副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽核之發(fā)票至倉管課領取. 5.2.2.8.2 倉管人員需核對單據(jù)與貨物對象的數(shù)量、規(guī)格一

11、致，并注意先進先出。 5.2.2.8.3 領料人員依領料單或副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽核之發(fā)票,向倉管課提出領料,并負責物料之規(guī)格與數(shù)量之確認. 5.2.2.9 庫存狀況稽核 5.2.2.9.1 倉管及采購員對庫存品庫存狀況不定期稽查,以防庫存品劣化之情形發(fā)生. 5.2.2.9.2 若有不正常之庫存狀況,應及時通知品管確認,立即要求糾正. 5.2.2.9.3 庫存狀況記錄期保存期限,依“儲存期限明細表”中規(guī)定執(zhí)行。 5.2.2.9.4 倉管對于稽核數(shù)據(jù)有異常的,要倉管填寫“數(shù)據(jù)修復單”，并在備注欄填寫差異原因，情形嚴重的物料應附書面報告，經(jīng)副總經(jīng)理審核后，交總經(jīng)理核準。 5.2.2.10 建立系統(tǒng)管制

12、材料與成品出入庫,以最佳化存貨周期時間,確保最低庫存量.安全庫存管理:為有效提出足夠的物料予客戶,倉庫存貨應依一定之需求.建立合理的庫存量,并依“先進先出”之原則進行作業(yè)，以提高最佳化存貨周轉(zhuǎn)時間，安全庫存量建立依據(jù)如下： 5.2.2.10.1客戶訂單為接單式生產(chǎn)型能時,安全庫存量的建立需反應、配合客戶訂單交期，供應商入料時間亦能在合適的時間內(nèi)進出，以避免積壓過多、過久的庫存，造成呆料及存貨價值提高的情況。 5.2.2.10.2 當客戶訂單屬于長期分批交貨的型能時,安全庫存量的建立必須先取得客戶的認定同意后,才能依據(jù)訂單要求建立庫存量,以降低庫存積壓風險.此類庫存量的申請方式以簽呈得到總經(jīng)理的

13、授權后才得以進行備料. 5.2.2.10.3 當存貨為包裝材料、低單價且共享性廣的材料時，可以依次類材料交易進方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次9/13 出記錄訂定一定之比例，在取得總經(jīng)理授權后得以進料備料。 5.2.2.10.4 每月初依財務提供之存貨金額計算期間存貨周轉(zhuǎn)率,并據(jù)此計算存貨周轉(zhuǎn)天數(shù),以推移圖比較不同期間存貨周轉(zhuǎn)天數(shù),知會相關部門以確認、落實管控。 5.2.2.10.5 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=期間存天數(shù)/存貨周轉(zhuǎn)率;存貨周轉(zhuǎn)率=期間銷貨金額/(期初存貨金額+期未存貨金額)/2. 5.2.3 包裝:為確保包裝品質(zhì),包裝過程中作

14、業(yè)人員應依據(jù)各產(chǎn)品(包裝資料表)及相關作業(yè)標準之規(guī)定,選擇正確包裝材料,并進行包裝作業(yè)及檢查作業(yè). 5.2.3.1 包裝作業(yè)注意事項 5.2.3.1.1 包裝過程中作業(yè)人員應注意包裝材料品質(zhì)有無異常現(xiàn)象,如有異?，F(xiàn)象應立即挑出集中存放不合格品區(qū),并通知品管檢驗包裝材料品質(zhì). 5.2.3.1.2 作業(yè)人員應注意制品中有無品質(zhì)不良者摻雜其中,如發(fā)現(xiàn)不合格須立即停止包裝,并通知單位主管處理. 5.2.3.1.3 作業(yè)人員應先確定包裝規(guī)范是否有確認及其內(nèi)容與包裝物是否正確,并按規(guī)范之規(guī)定方式包裝,以避免混料或包裝不良現(xiàn)象. 5.2.3.1.4 不同料號、版別之成品不可并箱包裝，如因特殊要求需并箱包裝時

15、，則應予以標示區(qū)別，以避免混料誤用。 5.2.3.1.5 客戶有特別要求時,產(chǎn)品的包裝及貼付標簽應依客戶的要求實施. 5.2.3.1.6 若包裝由供應商或外包商負責,其包裝作業(yè)需符合公司及客戶之要求. 5.2.3.1.7 產(chǎn)品包裝的標示需符合規(guī)格,且清晰易于辨識:尾數(shù)箱要貼附“不滿箱”標簽。 5.2.4 防護:為確保存放品質(zhì),倉管員須注意下列事宜. 5.2.4.1 須防濕、防銹及防火、貴重物品如銅公、模胚等需保存在貴重物品倉; 5.2.4.2 須防止包裝損壞; 5.2.4.3 須依規(guī)定區(qū)域擺置; 5.2.4.4 除客戶指定或特定規(guī)定外,原則上重量重的放下層,重量輕的放上層,堆疊以不超過高度1.

16、0米,并且在疊放后,必須確保紙箱不會因此產(chǎn)生變形而損害到材料或成品,但各單位需方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次10/13視產(chǎn)品特性自行決定堆疊高度與重量. 5.2.4.5 通道必須保持清潔及暢通,并且必須標示詳細的物料平面分布圖. 5.2.4.6 每箱成品之內(nèi)容物均使用一個PE袋,將所有內(nèi)容物統(tǒng)合包裝,以防灰塵污染. 5.2.4.7 合格之材料與成品,應收置于合格區(qū),未經(jīng)檢驗之材料與成品,應放置于待驗區(qū)內(nèi),經(jīng)檢驗退貨之材料與成品,應放置于退貨區(qū)內(nèi). 5.2.4.8 為確保物料儲存之安全,儲存場所內(nèi),嚴禁非相關人員進出. 5.2.5

17、 存貨場所安全管制:為保障存貨時的安全性,在儲存之場所應設置適當?shù)脑O施及管理,以確保存貨的安全性,相關規(guī)定如下: 5.2.5.1 倉庫門鎖:存貨倉庫須設置門鎖,并由指定倉管人員保管,在非作業(yè)時間時應上鎖,降低存貨的遺失風險; 5.2.5.2 消防設施:消防設施應定期檢查,確保消防設備處于良好狀態(tài),消防通道必須保證暢通. 5.2.5.3 標識:為明顯告知人員遵守規(guī)定,存貨倉庫應標示警告標示,如嚴禁煙火、門禁管制標示等警語。 5.2.6 交貨 5.2.6.1 出貨準備 5.2.6.1.1 倉管課于出貨前必須核對相關資料,以確定運輸標記、地點、料號、數(shù)量、紙箱編號與出貨資料均符合規(guī)定； 5.2.6.

18、1.2 如有需要,環(huán)保標志(ROHS等)及特殊指示(如小心搬運、易碎物品、防潮、防濕。 等），必須清楚的在外紙箱上標明，以確保產(chǎn)品得到適當?shù)谋Ｗo。 5.2.6.2 庫存品重檢 5.2.6.2.1 倉管以檢驗標示為判定原則,若超出期限,則開出“庫存重檢單”，品管單位依相關檢驗規(guī)范規(guī)定內(nèi)容檢驗，合格后方可出貨或使用。 5.2.6.2.2 庫存品超過儲存期限重檢,檢驗內(nèi)容:外觀、尺寸、包裝等。 5.2.6.2.3 品管部應進行品質(zhì)確認,若判定不合格則報廢或全檢,若需特采則依照不合格品管理程序執(zhí)行：若判定合格，在原標志上加注重檢日期。若判定報廢，由倉管課自行報廢；若判定全檢，由PMC通知生產(chǎn)單位安排人

19、員予以重工，經(jīng)重方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次11/13工后之成品/物料需經(jīng)品管人員檢驗合格后，方可入庫，以重工后之不良品交倉管進行報廢。 5.2.6.2.4 凡超出儲存期限之物料,由倉管及時開單交品管檢驗. 5.2.6.3 出貨確認 5.2.6.3.1 出貨前品管人員應依據(jù)出貨通知單及相關資料檢查交貨品是否符合客戶訂單之要求. 5.2.6.3.2 并就核對外箱標示是否有品管合格標示,否則應進行再行檢查,待合格后方可出貨. 5.2.6.4 出貨要求 5.2.6.4.1 出貨前品管人員應再一次確認上一次檢查時間是否超過規(guī)定有效期限

20、,以確保所交貨物之品質(zhì). 5.2.6.4.2 出貨前倉管員就確信裝載是否穩(wěn)固、如有就立即退回重新裝載，以確保裝運之安全。 5.2.6.4.3 裝運出貨時,倉管員事先了解運輸過程及運輸工具,需預先采取預防措施,以避免運輸過程中的因放置不當,而發(fā)生碰撞等事項,而造成損害. 5.2.6.5 交貨績效監(jiān)測 5.2.6.5.1 由PMC實施如期交貨以符合生產(chǎn)和服務要求.當未能達成如期交貨之目標時,相關部門應就權責事項實施矯正措施以改善交貨績效,包括客戶溝通交貨問題的咨詢. 5.2.6.5.2 由PMC開發(fā)、評估和監(jiān)督符合既定交貨前置時間的要求，由市場部監(jiān)督對客戶各項要求之績效，并配合適當矯正行動，同時記

21、錄超額的運費，如果客戶有指定運輸公司，則使用顧客規(guī)定的運輸方式、線路及交貨容器，交運所有物料。 5.2.6.5.3 由PMC依造成延誤之責任歸屬,要求相關單位對造成原因及改善對策回復PMC,PMC再依回饋結果于訂單延遲責任歸屬改善對策表,會簽相關單位并歸檔,以作備查. 5.2.6.6 出貨同時,品管部應確所有產(chǎn)品的資料與各項出貨文件和標示相符.方繼實業(yè)有限公司文件編號FG-2755版 本D產(chǎn)品防護控制程序發(fā)行時間2011/01/30頁 次12/13 5.2.6.7 運輸公司與快遞公司之選擇 應選擇良好之運輸公司與快遞公司,并與之簽定合約,以確保公司之權益及確保產(chǎn)品等能安全準確運交到客戶手中. 5.2.7 呆滯料管制:為有效保障存貨品質(zhì),優(yōu)化存貨周轉(zhuǎn)率及提醒相關部門知悉并得以及時處理,以確保存貨的品質(zhì)變異及公司資金的積壓,制定相關規(guī)定如下: 5.2.7.1 原物料及半成品以進料之日起,兩個月內(nèi)未使用或未使用完之物料視為呆