人力資源部上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃

1、安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新報(bào)告主題：報(bào)告主題： 降本增效降本增效 居安思危居安思危人資行政部人資行政部20132013年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新重點(diǎn)內(nèi)容：重點(diǎn)內(nèi)容：第一部分第一部分 上半年工作總結(jié)上半年工作總結(jié)人力資源管理分析行政費(fèi)用達(dá)成情況重點(diǎn)工作達(dá)成措施第二部分第二部分 下半年工作計(jì)劃下半年工作計(jì)劃文控工作計(jì)劃表人資行政工作計(jì)劃表企業(yè)文化活動(dòng)工作計(jì)劃表安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分第一部分 工作總結(jié)工作總結(jié)人力資源管理分析人力資源管理分析安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員

2、狀況人員結(jié)構(gòu)人員結(jié)構(gòu)序號(hào)類別辦公室人員一線員工合計(jì)1職級(jí)/崗位經(jīng)理級(jí)主管級(jí)主辦級(jí)文員級(jí)司機(jī)站票務(wù)員后勤人員2人數(shù)1241916128131363463占比3%1%5%5%37%38%10%100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況人員結(jié)構(gòu)人員結(jié)構(gòu)序號(hào)類別辦公室人員一線員工合計(jì)1職級(jí)/崗位 經(jīng)理級(jí) 主管級(jí) 主辦級(jí) 文員級(jí)小計(jì)司機(jī) 站票務(wù)員 后勤人員小計(jì)2人數(shù)124191651128131362953463占比24%8%37%31%100%43%44%12%100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況人數(shù)變化人數(shù)變化年份 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9

3、月10月 11月 12月 合計(jì) 平均201236837136435935336137136636935536036143583632013364359349340354346 2112352同期對(duì)比-4-12-15-191-15說明：說明：1 1、從、從2 2月份開始正月份開始正式將安技部分為安全部和式將安技部分為安全部和車技部，編制初次增加為車技部，編制初次增加為8 8人，隨著人，隨著2 2月逐步完善，月逐步完善，3 3月按業(yè)務(wù)量編制再增加月按業(yè)務(wù)量編制再增加4 4人，即車技部共增編人，即車技部共增編1212人；人；2 2、4 4月份由于公司整體戰(zhàn)月份由于公司整體戰(zhàn)略調(diào)整，對(duì)略調(diào)整，對(duì)202

4、0名乘務(wù)員進(jìn)名乘務(wù)員進(jìn)行撤編，相應(yīng)機(jī)場(chǎng)站增編行撤編，相應(yīng)機(jī)場(chǎng)站增編7 7人，市區(qū)增編人，市區(qū)增編3 3人，從公人，從公司整體計(jì)算縮編共司整體計(jì)算縮編共1010人。人。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況性別變化性別變化說明：截止說明：截止6 6月末全公司總?cè)藬?shù)為月末全公司總?cè)藬?shù)為346346人人1 1、男性：、男性：203203人，占總?cè)藬?shù)人，占總?cè)藬?shù)58%58%； 2 2、女性：、女性：150150，占總?cè)藬?shù)，占總?cè)藬?shù)42%42%；從以上表格可以看出從以上表格可以看出20132013年來男女比例年來男女比例均保持穩(wěn)定。均保持穩(wěn)定。性別1月2月3月4月5月6月合計(jì)平均占比男2

5、09208199197202200121520358%女15515115014315214689715042%合計(jì)3643593493403543462112352100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況年齡變化年齡變化說明：我司人員編制較集中于營說明：我司人員編制較集中于營運(yùn)部的站票務(wù)員及司機(jī)，以分析運(yùn)部的站票務(wù)員及司機(jī)，以分析來看，來看，2525歲以下占?xì)q以下占40%40%集中于站集中于站票務(wù)員，票務(wù)員， 35 35歲以上占?xì)q以上占35%35%集中于集中于司機(jī)，較符合我司行業(yè)年齡結(jié)構(gòu)司機(jī)，較符合我司行業(yè)年齡結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。特點(diǎn)。 月份年齡1月2月3月4月5月6月占比25歲以

6、下14814714313514113740%26-30歲48474545484714%31-35歲41403738424112%35歲以上12712512412212312135%合計(jì)364359349340354346100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況工齡變化工齡變化序號(hào)類別辦公室人員一線員工合計(jì)1工齡4年以上3年2年1年一年以下 4年以上3年2年1年一年以下2人數(shù)2898157547751973463占比8%3%2%0%1%22%14%22%0%28%100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況學(xué)歷狀況學(xué)歷狀況說明：我司人員編制以站票務(wù)員及司說

7、明：我司人員編制以站票務(wù)員及司機(jī)為主，站票務(wù)員以招聘以高中、中機(jī)為主，站票務(wù)員以招聘以高中、中專為主，司機(jī)以招聘初中及高中為主，專為主，司機(jī)以招聘初中及高中為主，管理人員以大專為主，本科只占了管理人員以大專為主，本科只占了3%3%，往后的招聘應(yīng)加大管理人員本科學(xué)歷往后的招聘應(yīng)加大管理人員本科學(xué)歷的占比，從而優(yōu)化管理人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)。的占比，從而優(yōu)化管理人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)。 月份 學(xué)歷1月2月3月4月5月6月占比高中以下67686768716820%高中/中專23923522521822422665%大專46454542474112%本科以上1211121212113%合計(jì)3643593493403543

8、46100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況婚姻狀況婚姻狀況已婚189184179178183179未婚175175170162171167合計(jì)364359349340354346說明：我司人員未婚和已婚人員基本說明：我司人員未婚和已婚人員基本持平，與我司人員編制結(jié)構(gòu)要求相對(duì)持平，與我司人員編制結(jié)構(gòu)要求相對(duì)吻合。吻合。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況入職明細(xì)入職明細(xì)月份站票務(wù)員入職人數(shù)司機(jī)入職人數(shù)后勤人員入職人數(shù)辦公室入職人數(shù) 占總編制的入職率1月05613.36%2月00100.28%3月125125.56%4月04111.71%5月195048.

9、00%6月83103.43%合計(jì)1122210822.34%說明：從說明：從2 2月份開始正式將安技部分為安全部和車技部，編制初次增加為月份開始正式將安技部分為安全部和車技部，編制初次增加為8 8人，隨著人，隨著2 2月業(yè)務(wù)及制度的月業(yè)務(wù)及制度的逐步完善，逐步完善，3 3月按業(yè)務(wù)量編制再增加月按業(yè)務(wù)量編制再增加4 4人，即車技部共增編人，即車技部共增編1212人，所以在后勤人員在人，所以在后勤人員在1 1月入職較多。月入職較多。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況入職率入職率說明：從圖表可以看出，說明：從圖表可以看出，20132013年年上半年的招聘力度主要集中于一上半年的招

10、聘力度主要集中于一線員工，特別是站票務(wù)員，招聘線員工，特別是站票務(wù)員，招聘人數(shù)占了上半年入職人數(shù)的人數(shù)占了上半年入職人數(shù)的73.68%73.68%。序號(hào)職位辦公室人員后勤人員站票務(wù)員司機(jī)合計(jì)1入職人數(shù)810112221522占總編制的入職率2.29%2.86%32.00%6.29%43.43%3上半年入職率占比5.26%6.58%73.68%14.47%100.00%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況招聘途徑招聘途徑一、公司主要招聘途徑如下：一、公司主要招聘途徑如下：1、網(wǎng)絡(luò)招聘（網(wǎng)站：南方人才網(wǎng)）2、校園招聘 3、內(nèi)部員工推薦 4、報(bào)紙 5、內(nèi)部招聘二、辦公室人員主要招聘

11、途徑：二、辦公室人員主要招聘途徑：1、內(nèi)部招聘（共6人），崗位分別是：話務(wù)員、監(jiān)控員；2、網(wǎng)絡(luò)招聘（共7人），崗位分別是：結(jié)算員、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)助理、安全經(jīng)理、車技部助理 ；三、一線員工主要招聘途徑：三、一線員工主要招聘途徑：網(wǎng)絡(luò)招聘、校園招聘、內(nèi)部員工推薦及報(bào)紙招聘1、乘、站務(wù)員主要是校園招聘和網(wǎng)絡(luò)招聘；2、司機(jī)主要是網(wǎng)絡(luò)招聘、內(nèi)部員工推薦及報(bào)紙招聘。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況招聘途徑（車隊(duì)建設(shè)、車隊(duì)長(zhǎng)競(jìng)聘）招聘途徑（車隊(duì)建設(shè)、車隊(duì)長(zhǎng)競(jìng)聘）車隊(duì)建設(shè)、隊(duì)長(zhǎng)競(jìng)聘：車隊(duì)建設(shè)、隊(duì)長(zhǎng)競(jìng)聘： 經(jīng)過2012年車隊(duì)建設(shè)，分為市區(qū)車隊(duì)和外線車隊(duì)，從而實(shí)現(xiàn)“深入基層，將問題發(fā)現(xiàn)在基層，解

12、決在基層”的指導(dǎo)方針，在這一年里，車隊(duì)建設(shè)的實(shí)施過程中也暴露出不少問題，市區(qū)與外線差異化集中體現(xiàn)在營收差距，站點(diǎn)本身資源配置問題，日常管理跨度大等。針對(duì)以上問題，在一年一度的車隊(duì)長(zhǎng)競(jìng)聘活動(dòng)中，2013年車隊(duì)建設(shè)分為三個(gè)車隊(duì)，以市區(qū)線路和外線交叉管理組成一個(gè)車隊(duì)，打破原固有車隊(duì)建設(shè)模式，一來形成良性管理競(jìng)爭(zhēng)，以市區(qū)和外線相結(jié)合可體現(xiàn)在日常管理中不同車隊(duì)長(zhǎng)管理水平，二來在營收方面可縮小資源性配置差異化。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況招聘途徑（校企合作）招聘途徑（校企合作）校企合作：校企合作： 目前長(zhǎng)期為我司輸送人才有以下學(xué)校： 1、羊城學(xué)校； 2、坑梓技術(shù)學(xué)校； 3、四川電

13、子信息技術(shù)學(xué)校； 4、廣東省交通運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)校； 5、廣州新城技術(shù)職業(yè)學(xué)校； 6、廣州電子信息技術(shù)學(xué)校。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況離職明細(xì)離職明細(xì)月份站票務(wù)員司機(jī)后勤人員辦公室占總編制的離職率1月42101.96%2月32021.97%3月179138.33%4月74134.29%5月93034.29%6月117115.71%合計(jì)512741226.55%說明：說明：為配合公司戰(zhàn)略調(diào)整，使人員結(jié)構(gòu)更加合理，工作效率得到進(jìn)一步提高，同時(shí)節(jié)約人力成本，2013年4月1日開始，公司撤編乘務(wù)員崗位，所以3月底及4月、5月離職人員相對(duì)其他月份對(duì)比是偏多。安全舒適 迅捷高效

14、和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況離職率離職率說明：從圖表可以看出，說明：從圖表可以看出，20132013年年的離職率主要集中于一線員工，的離職率主要集中于一線員工，特別是乘站票務(wù)員，離職人數(shù)占特別是乘站票務(wù)員，離職人數(shù)占了上半年的了上半年的54.26%54.26%，司機(jī)離職人，司機(jī)離職人數(shù)占了總年度的數(shù)占了總年度的26.83%26.83%，合計(jì)一，合計(jì)一線員工離職人數(shù)占了總年度的線員工離職人數(shù)占了總年度的91.47 91.47 。序號(hào)職位辦公室人員后勤人員站票務(wù)員司機(jī)合計(jì)1離職人數(shù)1245127942占總編制的離職率3.43%1.14%14.57%7.71%26.86%3上半年離職率占比12

15、.77%4.26%54.26%28.72%100.00%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況離職分析及措施離職分析及措施分析：分析：一線員工離職人數(shù)占了上半年的82.98%，特對(duì)一線員工離職原因進(jìn)行了調(diào)查，主要離職原因集中在以下幾點(diǎn)：1、現(xiàn)在整個(gè)社會(huì)用工發(fā)生了變化，主要是90后新型員工工作態(tài)度發(fā)生變化，90后缺少吃苦耐勞的精神，更偏重精神文化（工作環(huán)境要好，又不能太累）；2、上班時(shí)間不是很正常，上早班起床時(shí)間太早（最早的員工要凌晨3點(diǎn)半就要起床）；而晚班有太晚回來（一般都需要凌晨2點(diǎn)左右到公司，有時(shí)更晚）；3、家里有事或回家發(fā)展；4、一線管理方式不是很認(rèn)同，當(dāng)員工做錯(cuò)一點(diǎn)事情

16、，有些一線管理人員不是引導(dǎo)，面臨是一頓批評(píng)；面對(duì)員工關(guān)心的問題不是給予幫助，而是愛理不理或一副不是我做錯(cuò)的事，還給我添加工作很不耐煩的樣子；5、一些員工剛出來工作，對(duì)這里的生活方式還不能適應(yīng)或工作方式不是很理解，找到一些管理人員訴說，而得不到諒解；6、有一些工作時(shí)間長(zhǎng)的員工，覺得在這里沒有更好的職業(yè)發(fā)展，只能選擇離開。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況人員狀況離職分析及措施離職分析及措施措施：措施：1、在離職率居高的情況下，2013年上半年及時(shí)補(bǔ)充134名員工，保障了一線的生產(chǎn)需要；2、人性化、多樣化的員工離職面談和管理，使公司員工離職時(shí)均很理解，加上完善的離職手續(xù)的辦理，降低了勞

17、動(dòng)爭(zhēng)議的風(fēng)險(xiǎn)，有利于建立和諧的勞動(dòng)關(guān)系；3、建立內(nèi)部溝通體系的建立：通過逐步對(duì)員工訪談、召開員工座談會(huì)、參與員工早會(huì)、召開員工專題會(huì)等方式構(gòu)建內(nèi)部溝通體系，傾聽員工的心聲，并努力為其解決力所能及的事情，得到員工的相互體諒，使其感受到公司對(duì)員工的尊重。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理一、一線員工1、三級(jí)（崗前）培訓(xùn)：優(yōu)化了現(xiàn)有培訓(xùn)現(xiàn)有體制，建立了三級(jí)培訓(xùn)體系，讓員工培訓(xùn)全面化、系統(tǒng)化、基礎(chǔ)化，主要是針對(duì)一線員工，培訓(xùn)課程分為工作流程及服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、溝通技巧培訓(xùn)、票務(wù)知識(shí)、銷售技巧及意識(shí)等，同時(shí)通過進(jìn)行各種類型的崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，為新進(jìn)人員很快熟

18、悉公司、熟悉崗位業(yè)務(wù)、很快融入機(jī)場(chǎng)快線奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、在職培訓(xùn)：工作流程及服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)、票務(wù)知識(shí)、安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，每月至少進(jìn)行一次脫產(chǎn)培訓(xùn)。主要針對(duì)當(dāng)前發(fā)現(xiàn)的問題，如何去防范和解決，同時(shí)也是對(duì)員工各個(gè)方面素質(zhì)進(jìn)行進(jìn)一步提升。序號(hào)職位培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)課程1乘站票務(wù)員4企業(yè)文化，薪酬福利、工作流程及服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)，票務(wù)知識(shí)、銷售技巧及意識(shí)、化妝、英語、調(diào)度、實(shí)操等培訓(xùn)2司機(jī)6企業(yè)文化，薪酬福利、工作流程及服務(wù)意識(shí)、安全培訓(xùn)、路單培訓(xùn)、主營業(yè)務(wù)培訓(xùn)、車技培訓(xùn)、實(shí)操等培訓(xùn)合計(jì)10安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理二、管理人員培訓(xùn)主要由兩方面組成：1、集團(tuán)主導(dǎo)的相關(guān)培訓(xùn)；

19、2、相關(guān)主管部門組織的培訓(xùn)，組織部分司機(jī)進(jìn)行公交考試三、為了提高員工的服務(wù)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，人資行政部聯(lián)合各部門積極開展員工各項(xiàng)培訓(xùn)工作，并展開了以下幾方面:1、聯(lián)合各部門共同優(yōu)化了新進(jìn)人員的培訓(xùn)體系，使入職培訓(xùn)更加科學(xué)化、規(guī)范化；2、建立了培訓(xùn)管理制度，讓我們的培訓(xùn)工作有制度可依，使培訓(xùn)更容易開展，且使培訓(xùn)常態(tài)化；3、對(duì)培訓(xùn)課件PPT進(jìn)行修改及完善，讓PPT更加美觀易懂；同時(shí)對(duì)一些重復(fù)培訓(xùn)課程進(jìn)行整合，讓課程更優(yōu)化。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分第一部分 工作總結(jié)工作總結(jié)行政費(fèi)用達(dá)成情況行政費(fèi)用達(dá)成情況安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費(fèi)用總管控明細(xì)行政費(fèi)用總

20、管控明細(xì)序號(hào)大項(xiàng) 小項(xiàng) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計(jì) 指標(biāo) 比較 1低值易耗品 季度低值采購 12913 5317 2796 11402 6356 4274 43058 44584 -1526 2常規(guī)行政印刷橫幅類 100 35 0 0 1618 531 2284 99936 -34239 3IT類 2625 546 399 2876 1121 200 7767 4常規(guī)行政維修 2525 1024 318 2126 3401 4475 13868 5公務(wù)車 3336 68976485 2243 3260 3234 25456 6業(yè)務(wù)接待 175 279 384 1608 147 2

21、557 5150 7復(fù)印機(jī) 1234 618 731 669 886 579 4718 8桶裝水 984 1059 1167 1060 1097 1088 6455 9后勤人員工衣 0 10專項(xiàng)行政春運(yùn)保障 5006 5006 9347 3539 11節(jié)日公司裝飾 7880 7880 12非常規(guī)行政辦公家具設(shè)備更新 19467 19467 7384 13901 13滅火器充裝等 75 1063 150 1288 14公司綠化 530 530 合計(jì) 136313 161251 -18325 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費(fèi)用總管控分析行政費(fèi)用總管控分析費(fèi)用分析：1、上半年度公司相關(guān)行

22、政費(fèi)用總額為142926元，指標(biāo)為161251元，節(jié)約約18325元；2、上半年各項(xiàng)采購類均控制在指標(biāo)內(nèi)；3、由于修理廠獨(dú)立運(yùn)作，低值易耗品類（勞保用品）采購費(fèi)用增加不少；4、打印機(jī)基本為去年新購，IT維修類大為降低；5、由于基地及站點(diǎn)設(shè)備設(shè)施建造標(biāo)準(zhǔn)不高，存在多次維修，拉高維修費(fèi)用；6、其他常規(guī)行政采購類經(jīng)我部嚴(yán)格控制，均為公司節(jié)約成本；7、其他辦公用品方面費(fèi)用較大的在于耗紙、打印耗材、基地區(qū)域固定的清潔耗材及線路營運(yùn)車輛勞保用品，占比重很大，這些物品基本是清潔、車廂服務(wù)必須用品用具，難以減少。節(jié)約建議：在用紙方面，建議各部門應(yīng)在無紙辦公方面加強(qiáng)引導(dǎo)和實(shí)施， 才能降低費(fèi)用；市場(chǎng)部應(yīng)考慮車輛用

23、品能否減少，以減少相關(guān)費(fèi)用；站點(diǎn)建設(shè)方面，應(yīng)充分考慮設(shè)施設(shè)備（電路電器類）的質(zhì)量要求和保質(zhì)期，減少維修。 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費(fèi)用總管控行政費(fèi)用總管控常規(guī)行政維修管理常規(guī)行政維修管理費(fèi)用分析：費(fèi)用分析：上半年常規(guī)行政維上半年常規(guī)行政維修成本約修成本約1386813868元，比指標(biāo)節(jié)元，比指標(biāo)節(jié)約約41324132元。常規(guī)行政維修工作元。常規(guī)行政維修工作主要在于基地站點(diǎn)的電路照明主要在于基地站點(diǎn)的電路照明、監(jiān)控線路維護(hù)、宿舍區(qū)的水、監(jiān)控線路維護(hù)、宿舍區(qū)的水電維護(hù)、空調(diào)的維護(hù)等，部分電維護(hù)、空調(diào)的維護(hù)等，部分站點(diǎn)電路照明類的維護(hù)維修等站點(diǎn)電路照明類的維護(hù)維修等項(xiàng)目，除部分項(xiàng)目

24、因考慮使用項(xiàng)目，除部分項(xiàng)目因考慮使用實(shí)際情況和費(fèi)用問題無法實(shí)施實(shí)際情況和費(fèi)用問題無法實(shí)施外，大部分后勤維修工作都按外，大部分后勤維修工作都按時(shí)按質(zhì)按時(shí)完成。時(shí)按質(zhì)按時(shí)完成。序號(hào)小項(xiàng)1月2月3月4月5月6月合計(jì)指標(biāo)比較1常規(guī)行政維修252510243182126340144751386818000-4132安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費(fèi)用總管控行政費(fèi)用總管控公務(wù)車管理明細(xì)公務(wù)車管理明細(xì)序號(hào) 項(xiàng)目 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計(jì)指標(biāo)比較1公務(wù)車費(fèi)用合計(jì)33366897648522433260323425466214234033 2維修費(fèi)（含路橋費(fèi)）2904287375

25、821661931994893加油費(fèi) 3046 2610 2727 2028 2641 2915 159674用油量388 333 343 259 349 385 2057安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費(fèi)用總管控行政費(fèi)用總管控公務(wù)車管理分析公務(wù)車管理分析一、公務(wù)車車輛情況：一、公務(wù)車車輛情況：本年度上半年我司公務(wù)車為1臺(tái)：粵A693MJ。因公司各部門主管級(jí)以上有車人員均申請(qǐng)車補(bǔ)，公司專用公務(wù)車僅為一臺(tái)（粵A693MJ），上半年公務(wù)車加油車輛為693MJ車輛和車技部應(yīng)急維修車輛，加油維護(hù)等費(fèi)用為25456元，指標(biāo)為21423元，超支4033元，主要用于維修方面。二、外租情況：二、外租

26、情況：粵A702MJ、粵A653A5車輛分別于2012年6月27日、7月9日租賃給迎通公司使用，每月租賃費(fèi)用為1000元/臺(tái)，由財(cái)務(wù)部直接與迎通結(jié)算。三、三、管控措施：管控措施：本時(shí)段加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車的日常使用管理，合理安排各部門使用人員合車，以減少車輛出勤，降低油耗成本。目前公務(wù)車基本在于財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦和人資部使用，其他部門大部分人員因有車補(bǔ)替代，所以使用較少，而財(cái)務(wù)部針對(duì)銀行業(yè)務(wù)使用較多，總經(jīng)辦針對(duì)證件辦理等使用較多，人資部針對(duì)大件物品采購使用。四、存在問題四、存在問題：由于個(gè)別人員由于重復(fù)辦力一件事而使用車輛，導(dǎo)致車輛重復(fù)出勤，會(huì)相對(duì)增加油耗。建議各部門辦事人員因公事使用車輛的，應(yīng)與對(duì)方單位

27、詳細(xì)溝通協(xié)調(diào)，證件、資料等準(zhǔn)備充分，方能一次解決問題，達(dá)到理想效果，避免重復(fù)出車。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費(fèi)用行政費(fèi)用水電費(fèi)水電費(fèi)管理明細(xì)管理明細(xì)辦公等區(qū)域用電（公司承擔(dān)）辦公等區(qū)域用電（公司承擔(dān)）月份電量（度/月）費(fèi)用（元）數(shù)據(jù)分析1月854614528.2 修理廠搭建施工用電量較大2月682211597.4 本月天數(shù)只有28天且春節(jié)放假3月784213492.0 正常用電4月907115486.0 有部分時(shí)間開空調(diào)5月1094018568.0 轉(zhuǎn)熱開空調(diào)頻率逐漸高6月1261521491.1 正式夏季用電合計(jì)5583695162.7 辦公等區(qū)域用水（公司承擔(dān)）辦公等區(qū)域用

28、水（公司承擔(dān)）月份水量（噸/月）費(fèi)用（元）數(shù)據(jù)分析1月5852925.0 用水量正常2月7173585.0 車場(chǎng)暗埋水管段漏水致本月水量增高3月6883440.0 下半月確認(rèn)地下較復(fù)雜段漏水，4月4282140.0 外來水源供水不穩(wěn)定，缺水較頻繁5月5462730.0 用水量正常6月4752375.0 公司分?jǐn)偟谋驹孪窜噲?chǎng)用水比上月減少47噸合計(jì)343917195.0 17195.0 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析帳面顯示：上半年管理費(fèi)用共節(jié)約50.8萬元，但從以下項(xiàng)目分析實(shí)際上不止節(jié)約此數(shù)；部分費(fèi)用超標(biāo)原因：上半年超標(biāo)共四項(xiàng)，原因分別如

29、下：1、辦公費(fèi)：超標(biāo)35000元，主要是為其他部門預(yù)算外項(xiàng)目的費(fèi)用也列入了辦公費(fèi)里面，達(dá)46153.04元，就此原因?qū)嶋H上辦公費(fèi)節(jié)約了11153元。2013年上半年管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表.xls序號(hào)項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用使用部門1制作大票箱4250財(cái)務(wù)部2道協(xié)運(yùn)輸協(xié)會(huì)年費(fèi)5000市場(chǎng)部3分?jǐn)偤艚兄行能浖M(fèi)用2416.67412年11月至13年2月乘車易積分卡手續(xù)費(fèi)15866.375GPS第四季度69輛服務(wù)費(fèi)9315安全部6第一季度GPS服務(wù)費(fèi)85057倉庫系統(tǒng)800車技部合計(jì)46153.04安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析2、電話費(fèi)：超標(biāo)12000元

30、，主要是4008電話從2月至6月迎通不再承擔(dān)30%費(fèi)用2700元/月，小計(jì)13500元；4008電話5月至6月由于發(fā)票未齊未報(bào)銷，費(fèi)用預(yù)計(jì)16000元； 1月開始陸續(xù)為10個(gè)站點(diǎn)安裝監(jiān)控系統(tǒng)，此費(fèi)用為預(yù)算外1590元/月，小計(jì)9540元，按此數(shù)據(jù)實(shí)際上超標(biāo)4960元；3、公務(wù)車費(fèi)用：超標(biāo)4000元，主要用于維修方面；4、租金：超標(biāo)53000元，此費(fèi)用為老修理廠6月9日至30日的租金，已向集團(tuán)申請(qǐng)預(yù)算外費(fèi)用，實(shí)際無超標(biāo)。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新企業(yè)文化管理企業(yè)文化管理工會(huì)工會(huì)建設(shè)后續(xù)完善建設(shè)后續(xù)完善工會(huì)會(huì)費(fèi)收取工會(huì)會(huì)費(fèi)收取 充實(shí)員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)充實(shí)員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 根據(jù)工會(huì)相關(guān)法規(guī)，公司工

31、會(huì)會(huì)員自2013年1月開始繳交會(huì)費(fèi)，以工資代劃扣的方式納入工會(huì)賬目，經(jīng)審批后用于員工福利開銷，確保取之于民用之于民，2013年1月至6月實(shí)際收費(fèi)具體如下：序號(hào)月 份1月2月3月4月5月6月合計(jì)1會(huì)費(fèi)收入36203620328034403480351020950安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新企業(yè)文化管理企業(yè)文化管理開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖一開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖一 20132013年公司年公司“新起點(diǎn)新起點(diǎn) 新起航新起航 ” ”年會(huì)在粵湖公館勝利召開年會(huì)在粵湖公館勝利召開安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新企業(yè)文化管理企業(yè)文化管理開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖二開展豐富的企業(yè)文

32、化活動(dòng)相片圖二 20132013年公司年公司“新起點(diǎn)新起點(diǎn) 新起航新起航 ” ”年會(huì)在粵湖公館勝利召開年會(huì)在粵湖公館勝利召開安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新企業(yè)文化管理企業(yè)文化管理開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖三開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖三 20132013年三年三. .八婦女節(jié)公八婦女節(jié)公司為女職工準(zhǔn)備小禮品，司為女職工準(zhǔn)備小禮品，讓女職工感受到公司的讓女職工感受到公司的人文關(guān)懷人文關(guān)懷與交委、東站與交委、東站籃球聯(lián)誼活動(dòng)籃球聯(lián)誼活動(dòng)安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新企業(yè)文化管理企業(yè)文化管理開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖四開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖四 參加廣州市參加廣州市“三個(gè)重要

33、突破三個(gè)重要突破”勞動(dòng)勞動(dòng)競(jìng)賽暨第八屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)啟動(dòng)儀式競(jìng)賽暨第八屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)啟動(dòng)儀式啟動(dòng)儀式現(xiàn)場(chǎng)，我司員工風(fēng)采啟動(dòng)儀式現(xiàn)場(chǎng)，我司員工風(fēng)采安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新企業(yè)文化管理企業(yè)文化管理開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖五開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖五 公司組織奉獻(xiàn)愛心無償獻(xiàn)血活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)公司組織奉獻(xiàn)愛心無償獻(xiàn)血活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)伍總帶頭簽名獻(xiàn)血伍總帶頭簽名獻(xiàn)血公司組織奉獻(xiàn)愛心無償獻(xiàn)血活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)公司組織奉獻(xiàn)愛心無償獻(xiàn)血活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)伍總在獻(xiàn)愛心伍總在獻(xiàn)愛心安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新企業(yè)文化管理企業(yè)文化管理開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖六開展豐富的企業(yè)文化活動(dòng)相片圖六 公司組織奉獻(xiàn)愛心無償獻(xiàn)血活動(dòng)現(xiàn)

34、場(chǎng)公司組織奉獻(xiàn)愛心無償獻(xiàn)血活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)營運(yùn)部司機(jī)鄧位衡帶頭簽名獻(xiàn)血營運(yùn)部司機(jī)鄧位衡帶頭簽名獻(xiàn)血公司組織奉獻(xiàn)愛心無償獻(xiàn)血活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)公司組織奉獻(xiàn)愛心無償獻(xiàn)血活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)人資行政部梁繼生在獻(xiàn)愛心人資行政部梁繼生在獻(xiàn)愛心安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新文控管理匯總文控管理匯總 序號(hào)工作項(xiàng)目工作項(xiàng)目數(shù)量數(shù)量平均平均1 各部門的文件處理發(fā)放90次3.75次/周2 處理上級(jí)單位通知52次2.2次/周3 公司請(qǐng)示匯簽120份5份/周4 公司新簽合同協(xié)議25份1.1份/周5 公司續(xù)簽合同協(xié)議25份1.1份/周6 公司證件借用手續(xù)辦理75次3.1次/周7 加蓋公章175次7.3次/周8 每周工作總結(jié)匯總24份1份/周

35、9 會(huì)議室使用情況170次7次/周10 公司檔案借閱手續(xù)辦理12次0.5次/周安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新文控管理文控管理請(qǐng)示報(bào)告各部門匯簽處理明細(xì)請(qǐng)示報(bào)告各部門匯簽處理明細(xì)序號(hào)部門總經(jīng)辦人資部 財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部營運(yùn)部安全部車技部合計(jì)1 1-2月25012530272 3-4月26519732443 5-6月04513342314合計(jì)4151044151041025平均每月0.67 2.50 1.67 7.33 2.50 1.67 0.67 17安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新文控管理文控管理文檔處理完成情況文檔處理完成情況序號(hào)序號(hào)工作項(xiàng)目工作項(xiàng)目完成率完成率月月 份份1 2013

36、年上半年檔案的整理95%1-6月2 2013年上半年度的合同整理及催收100%1-6月3 2013年上半年度請(qǐng)示整理95%1-6月4 2013年部分上級(jí)來文整理100%1-6月5 2013年部分對(duì)外文函整理100%1-6月未完成情況說明：由于我部1人休產(chǎn)假，部分工作分解至文控崗位，在保證公司整體運(yùn)作的情況下，文檔歸檔版塊工作有所延遲，計(jì)劃在8月份完成。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分第一部分 工作總結(jié)工作總結(jié)重點(diǎn)工作達(dá)成措施重點(diǎn)工作達(dá)成措施安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新重點(diǎn)工作達(dá)成措施重點(diǎn)工作達(dá)成措施開發(fā)校企聯(lián)合辦學(xué)人才培養(yǎng)模式開發(fā)校企聯(lián)合辦學(xué)人才培養(yǎng)模式 在基層員工招聘

37、已從資方市場(chǎng)變?yōu)閯诜绞袌?chǎng)的情況下，招聘難度在基層員工招聘已從資方市場(chǎng)變?yōu)閯诜绞袌?chǎng)的情況下，招聘難度和招聘成本進(jìn)一步上升。結(jié)合我司人員結(jié)構(gòu)，秉承和招聘成本進(jìn)一步上升。結(jié)合我司人員結(jié)構(gòu)，秉承“產(chǎn)教結(jié)合、校企產(chǎn)教結(jié)合、校企一體一體”的辦學(xué)模式，我部在上半年成功與的辦學(xué)模式，我部在上半年成功與2 2家中等職業(yè)學(xué)校達(dá)成共識(shí)，家中等職業(yè)學(xué)校達(dá)成共識(shí)，根據(jù)我司人才需求設(shè)置對(duì)口專業(yè)產(chǎn)業(yè)，專設(shè)根據(jù)我司人才需求設(shè)置對(duì)口專業(yè)產(chǎn)業(yè)，專設(shè)“交通運(yùn)輸班交通運(yùn)輸班”，把產(chǎn)業(yè)，把產(chǎn)業(yè)和教學(xué)密切結(jié)合，相互支持，相互促進(jìn)，為我司定向培養(yǎng)人才，目前和教學(xué)密切結(jié)合，相互支持，相互促進(jìn)，為我司定向培養(yǎng)人才，目前具體合作學(xué)校如下：具體合

38、作學(xué)校如下： 1 1、廣州新城技術(shù)職業(yè)學(xué)校；、廣州新城技術(shù)職業(yè)學(xué)校； 2 2、廣州電子信息技術(shù)學(xué)校。、廣州電子信息技術(shù)學(xué)校。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新重點(diǎn)工作達(dá)成措施重點(diǎn)工作達(dá)成措施優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制，細(xì)化一線員工計(jì)提績(jī)效考核優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制，細(xì)化一線員工計(jì)提績(jī)效考核辦法，加大生產(chǎn)部門激勵(lì)力度辦法，加大生產(chǎn)部門激勵(lì)力度 上半年因應(yīng)公司相關(guān)政策調(diào)整，通過激勵(lì)機(jī)制提高一線員工的工上半年因應(yīng)公司相關(guān)政策調(diào)整，通過激勵(lì)機(jī)制提高一線員工的工作積極性，在原有計(jì)提績(jī)效考核辦法的基礎(chǔ)上進(jìn)行科學(xué)分解，合理調(diào)作積極性，在原有計(jì)提績(jī)效考核辦法的基礎(chǔ)上進(jìn)行科學(xué)分解，合理調(diào)整各線路營收指標(biāo)，使?fàn)I收指標(biāo)層層分解，人人頭

39、上都有指標(biāo)，強(qiáng)化整各線路營收指標(biāo)，使?fàn)I收指標(biāo)層層分解，人人頭上都有指標(biāo)，強(qiáng)化多勞多得意識(shí)，在提升員工積極性的同時(shí)提升人員的穩(wěn)定性。多勞多得意識(shí)，在提升員工積極性的同時(shí)提升人員的穩(wěn)定性。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新重點(diǎn)工作達(dá)成措施重點(diǎn)工作達(dá)成措施車技部架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化車技部架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化 結(jié)合公司的戰(zhàn)略導(dǎo)向，對(duì)安技部架構(gòu)及人員進(jìn)行了調(diào)整，由安技結(jié)合公司的戰(zhàn)略導(dǎo)向，對(duì)安技部架構(gòu)及人員進(jìn)行了調(diào)整，由安技部分為安全部和車技部，部分為安全部和車技部，1 1月份配合維修車間建設(shè)，并在人員儲(chǔ)備招月份配合維修車間建設(shè)，并在人員儲(chǔ)備招聘方面加大力度，使車技各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，基本滿足了公司生聘方面加大力度

40、，使車技各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，基本滿足了公司生產(chǎn)需求。產(chǎn)需求。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第二部分第二部分 工作計(jì)劃工作計(jì)劃安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新20132013年下半年文控工作計(jì)劃表年下半年文控工作計(jì)劃表序號(hào) 類別計(jì)劃工作項(xiàng)目 計(jì)劃完成月份 1專項(xiàng)檔案管理 整理2013年下半年即將到期合同7月2 整理2013年上半年度公司未完成檔案8月3 整理公司發(fā)展歷程、營運(yùn)線路牌歷程梳理8月4 整理部分前期檔案 9月5日常文 控工作 處理上級(jí)單位通知 7月12月6 公司發(fā)文匯簽 7月12月7 各部門的文件處理發(fā)放7月12月8 合同（協(xié)議）跟進(jìn) 7月12月9 公司證件借用手續(xù)辦理 7月12月10 公司請(qǐng)示合同文件匯簽 7月12月11 每周工作總結(jié)匯總 7月12月12 會(huì)議室管理 7月12月13證照管理 包車客運(yùn)分公司注銷8月14 5個(gè)商標(biāo)地址變更7月12月安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新20132013年下半年人資行政工作計(jì)劃表年下半年人資行政工作計(jì)劃表序號(hào) 計(jì)劃工作項(xiàng)目 計(jì)劃工作說明1 行李補(bǔ)貼方案 根據(jù)上半年的客運(yùn)量實(shí)載率對(duì)下半年的行李補(bǔ)貼進(jìn)行測(cè)算，讓方案 更具科學(xué)性、合理性。2 線路