采購管理控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的為確保本公司的采購程序完整及有系統(tǒng)地對供應商進行評估，確保所采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。2范圍適用于原材料，委外件，MRO類物料、五金備件以及服務類的采購以及相應供應商的選擇、評定和控制。3 職責/依據(jù)3.1采購員負責審核、發(fā)放由計劃員制定的物料需求計劃表。3.2 采購員負責組織進行供應商評定。3.3 研發(fā)部負責提供原物料規(guī)格書原始數(shù)據(jù)，工藝部負責編制原料規(guī)格書，在供應商評定時，質(zhì)量部，生產(chǎn)部,進行樣品測試。 3.4 質(zhì)量部負責對進廠物資進行檢測或驗證,協(xié)助采購對供應商進行評定。3.5生產(chǎn)部或使用部門協(xié)助對樣品的測試。 4. 程序/內(nèi)容4.1 供應商的業(yè)績評

2、定4.1.1 原材料供應商業(yè)績評定4.1.1.1產(chǎn)品質(zhì)量：嚴格執(zhí)行產(chǎn)品的倉儲、運輸、質(zhì)檢等方面的管理制度，對不合格品有控制辦法；4.1.1.2 產(chǎn)品價格：產(chǎn)品報價單客觀、具體、透明，積極配合本公司提出的付款條件，發(fā)票準確、及時；4.1.1.3 交貨周期：按時按量的交貨；4.1.1.4 售后服務：對訂單、交貨、質(zhì)量投訴等問題進行及時主動的處理。4.1.1.5 采購將原材料供應商業(yè)績評定記錄表（附件1）分發(fā)到相關(guān)參與評估的部門或人員。如有必傳真或電子郵件一份給供應商（不做備查記錄，只是通知相關(guān)人員做準備材料）。4.1.2 物流運輸供應商業(yè)績評定4.1.2.1提貨，交貨及時，供應商無爽約、遲到等現(xiàn)象

3、；4.1.2.2 交貨完好，無貨物損壞現(xiàn)象；4.1.2.3 運輸途中無重大事故，（包括無交通事故，走失，貨損情況）；4.1.2.4 服務質(zhì)量、態(tài)度良好，及時主動幫忙裝卸貨，無客戶投訴。4.1.2.5采購將物流運輸供應商業(yè)績評定記錄表（附件2）分發(fā)到相關(guān)參與評估的部門或人員。如有必要傳真或電子郵件一份給供應商（不做備查記錄，只是通知相關(guān)人員做準備材料）。4.2 生產(chǎn)性物料采購4.2.1 采購訂單（附件5）應包括如下事項:供應商名稱、采購單編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、總金額、付款條件、注意事項(違約責任)、備注等說明。4.2.1.1采購方式第一種根據(jù)公司的全年（或半年）的生產(chǎn)計劃，下訂單給供

4、應商備料，根據(jù)實際生產(chǎn)，要求供應商分批到貨；4.2.1.2 采購方式第二種采購根據(jù)實際生產(chǎn)計劃，下訂單給供應商，供應商根據(jù)訂單，按時按量的到貨。4.2.2 首次向合格供應商采購物料時,需與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量保證要求，驗收條件、原物料標準、違約責任等內(nèi)容,采購合同需經(jīng)核準后方能生效。 4.2.3 采購需向供應商提供相應圖紙或原物料標準，并做好發(fā)放記錄。 4.2.4 經(jīng)審批后的采購單采購員應妥善保管。4.2.5原材料的采購，應以生產(chǎn)計劃、庫存等為參考依據(jù)。4.2.6采購訂單有變更時，由采購與供應商聯(lián)系處理。 4.3非生產(chǎn)物料的采購4.3.1 固定資產(chǎn)采購 4.3.1.1 單位金額超過RMB2

5、,000且耐用年數(shù)超過一年的獨立機具、儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)。 4.3.1.2申請部門填寫固定資產(chǎn)采購申請單（附件3）。 4.3.1.3相關(guān)固定資產(chǎn)記錄需長期保存。 4.3.2 一般資產(chǎn)和非生產(chǎn)物料采購。 4.3.2.1單位金額在RMB2,000 以下或耐用年數(shù)不超過一年的獨立設(shè)備。 4.3.2.2整部機械及零件。 4.3.2.3備用的機械零件。 4.3.2.4雜項支出及文具用品。 4.3.2.5除購置整部機器填寫固定資產(chǎn)采購申請單（附件3），試機完成后的增設(shè)設(shè)備，除符合固定資產(chǎn)定義外，其余零組件全部使用一般非生產(chǎn)采購申請單(附件4）。 4.3.3項目類采購 4.3.3.1申請部門填寫項目申請單

6、，經(jīng)審核后交至采購。 4.3.3.2采購根據(jù)項目要求選擇兩家以上供應商提供項目方案以及報價。 4.3.3.3采購員協(xié)助申請部門與供應商協(xié)商項目方案。 4.3.3.4待確認方案和供應商后，由采購完成合同等相關(guān)商務信息的處理。 4.3.3.5待項目結(jié)束后，由使用部門填寫驗收單。 4.4費用結(jié)算 4.4.1.1生產(chǎn)性物料根據(jù)和供應商付款條件，在與供應商核對到期賬務后，并按照公司財務要求，根據(jù)審批權(quán)限批準后依付款條件付款。4.4.1.2非生產(chǎn)物料采購的付款，一次性采購根據(jù)采購合同條款和公司財務付款規(guī)定執(zhí)行，日常MRO根據(jù)與供應商付款條款規(guī)定，根據(jù)審批權(quán)限批準后依付款條件付款。4.4.1.3項目類根據(jù)與供應商付款條款規(guī)定，并附使用部門的項目驗收單，根據(jù)審批權(quán)限批準后依付款條件付款4.5 供應商的質(zhì)量控制4.5.1 采購部負責建立供應商檔案(非生產(chǎn)物料部分可不建檔)。 4.5.2 采購員依據(jù)質(zhì)量部的原材料質(zhì)量月報（CX-QA-061)，對質(zhì)量異常的供應商發(fā)放糾正和預防措施處理單（QR-QA-038）。 5相關(guān)文件5.1不合格品控制程序（CX-QA-005)5.2倉儲運輸管理控制程序（-CX-SC-004）6 質(zhì)量記錄6.1原材料質(zhì)量月報（CX-QA-061)6.2糾正和預防措施處理單（QR-QA-038）6.3固定資產(chǎn)采購申請單（-QR-SC-02