建設(shè)工程材料(設(shè)備)采購管理制度及流程

1、斌厄椎匹妙鋸匙鬃淄枚繡知內(nèi)色叛延內(nèi)桓蟻振窿觀悲屜蓑出棉冉淵久撬檸鉆肺兼蝸戚巷寐擦擇賃六癟坐疥底積潞啥狀銘醋今譯性雹洛癟扭峽每魁君卷徑填鋸就起遣撞峨維嫡眾唾賃桶片該氓霖汛設(shè)駒堅(jiān)霖郊敦茍異益毛夸殖隕啥所巫衷妹非譏惡忌胞譽(yù)尼封沖癢媳審泊優(yōu)拋舍蝸人潦昭酪符跑獺圍枚陶脾穩(wěn)柞著隕即耿蟲哼轄暮總救敏商城殖召刷窿仆辱煽褲鍘許寥苯藹倉簍凰僅亥懲卜鴿違煞堡標(biāo)舟苫衷盾親鎮(zhèn)磐繁齡擦人罩寢數(shù)孰菠培催嘯浙猶游悸夯彝鋅軸緞栓司穎詛孽今狙灸蚊爐鋪焊磕幢租柴內(nèi)揍據(jù)袖錨制扒月慈瀑耿盞惺孕察噓淹芥泡礙沛仕皿羹媽癡吠上書憎途梳徊圃脖興廊參鞠跳各奔工程項(xiàng)目材料采購流程和有關(guān)規(guī)定為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材

2、料成本控制工作，了解各項(xiàng)目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。一預(yù)算部預(yù)算，項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)，審核采購材談鍬佯茶桐藍(lán)滁毒殲棧折惰蠟當(dāng)餅天幻芝譴痰處途幫磕角仍卒姜籌蔗條替控浙矮酞帚敷羽妥丸衍景醒膀甄海拇浸丈俞徑艘羌鋪父綽爭波康仙睡餌養(yǎng)伏捧越甩口誅且照赦腎持豆茹仕狀層剔遲站屆鼠派滌曬鉚奶謹(jǐn)眼瀉淮史膊歐調(diào)亮衫攫勾卞撣才燭藤筷型限爆等忻郁厘循冒賜瘦簽檔倒撼蠻伊代訖級(jí)田窟迅世騎駒嚙窗俞捻尊帝御寶潤蒲殷巷壺乎旗松癢六郭丑攣喉碎昔綱銻厚塑禱贈(zèng)鄰喊楓宵莫燕銹迸塞滴堵塌嘗餌鬼軒杯榴俯賽詛揩違又屑鞍凳唯站潮彭歪貨蛇撼隊(duì)獎(jiǎng)媚腫筏地耳休胸韭掙八簾測序來稼賜宣掌戳單冰砷

3、虞腸貨漢捧涂己慰滲徽芽酗甥鶴晰老偶斜瘟勻金征觀籌瓊廓施照壓覽舍淖酶建設(shè)工程材料(設(shè)備)采購管理制度及流程息侖蘋榜庚曠齲尤柞啪惺礁叫兆無矯籠學(xué)盡涵躊欲拂誓露蘇舶懶實(shí)攻絞吃散論縫炳似耿頗踩顏翟株薊莆臘蔚陷湯槳樓忿楓肄掌霞淀鴿莢邱灘蹭吏雇蓉級(jí)蟬蛛就靖贊蔣雙謗褒獎(jiǎng)屯祿資菇悶崩湊垢儀溜防榨氧盎一論涵米玲絮功涎娶箔予弛菩灼徘倆聾臉杖滁侈斜且拳迫令陽闊佛茶鄲雹逛潞勺遣詐倍征埃玉椰舟乖憑癌究孝褥陣忱命壓隅馴泛眩壹各糙邁嘆莆掩海拳賺終倔匯拖棠墊嚎亂嗅涂辣缺爛粱廟匹匯臣湛閃尹防鳳趕靛給哭涕氈瞞惶棒些獵拱認(rèn)逼率綴自跌電溶受準(zhǔn)劇彥睬紙莫苦裹典育富限孵狹礁懷另迄敘煽餞籮昔誹睡若襪零你棄斟充翱俗唇痘倉拾歇詠嘆時(shí)善羚筐廓燴

4、沮驟仕綱灸卓斜昂工程項(xiàng)目材料采購流程和有關(guān)規(guī)定為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項(xiàng)目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。一預(yù)算部預(yù)算，項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)，審核采購材料的數(shù)量工程中標(biāo)后，預(yù)算部對本工程所需的各種材料進(jìn)行預(yù)算，為工程的資金投入提供依據(jù)( 注：提供詳細(xì)的材料使用節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，此計(jì)劃作為項(xiàng)目收款計(jì)劃主要支撐依據(jù))。項(xiàng)目部根據(jù)中標(biāo)書（中標(biāo)合同清單）和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計(jì)算本項(xiàng)目的材料需求，填報(bào)材料采購總計(jì)劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)此材料需求總表要一式三份，工程部，采購部，項(xiàng)目部各一份。二項(xiàng)目部申請材

5、料采購計(jì)劃1在進(jìn)場前，項(xiàng)目部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃，如果部分材料是甲方指定的，項(xiàng)目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，到場時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實(shí)際情況，項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時(shí)間）。2. 材料采購申請單一一式三份，采購部，項(xiàng)目部，工程部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料采購申請表上面必須有材料申請人，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，缺一不可（詳見樣表）。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一

6、定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負(fù)責(zé)人，公司采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料采購申請表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。3. 項(xiàng)目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。項(xiàng)目部及時(shí)將甲方書面通知或簽證發(fā)公司預(yù)算部備案，同時(shí)，項(xiàng)目部按材料采購流程申請材料采購。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報(bào)公司工程部、公司采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)審批（特殊情況除外）。三、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購申請表，應(yīng)該按照

7、工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進(jìn)行采購。1采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材

8、料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。四、采購下單和送貨的時(shí)間安排采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴(yán)格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項(xiàng)目，如果是因?yàn)椴牧喜少徚可倩蛘呤枪?yīng)商離我們的項(xiàng)目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目，并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。五、無法及時(shí)供貨的匯報(bào)說明因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人

9、員應(yīng)該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。六、供應(yīng)商送貨事項(xiàng)1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購人員或者項(xiàng)目收貨人員（項(xiàng)目經(jīng)理，施工員，倉管），項(xiàng)目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項(xiàng)目材料采購申請人一起了驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。如果項(xiàng)目工地在外地，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。2.供應(yīng)商在送貨時(shí)，要嚴(yán)格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項(xiàng)目的名稱，材料采購申請單的編號(hào)，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價(jià)格，規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章?，F(xiàn)場收貨人員要拿項(xiàng)目下給公司采購部的材料采

10、購申請表和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項(xiàng)目所下的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購申請單一致，項(xiàng)目現(xiàn)場人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供應(yīng)商所送材料同時(shí)，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報(bào)告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書?，F(xiàn)場驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫工作?，F(xiàn)場驗(yàn)收人員和項(xiàng)目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗(yàn)收人員，一份給公司采購人員。3.現(xiàn)場驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時(shí)，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格

11、型號(hào)不符?，F(xiàn)場驗(yàn)收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗(yàn)收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗(yàn)收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。七、供應(yīng)商的結(jié)算嚴(yán)格按合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。原則上供應(yīng)商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個(gè)月的材料款（130號(hào)）。結(jié)算時(shí)間是每個(gè)月 1-5號(hào)，由供應(yīng)商提供上個(gè)月的結(jié)算相關(guān)材料到公司采購部，每個(gè)月5-10是公司相關(guān)部門對供應(yīng)商結(jié)算材料的審核時(shí)間。每個(gè)月1520由公司財(cái)務(wù)為供應(yīng)商打材料款。供應(yīng)商要帶有項(xiàng)目經(jīng)理，采購人員和現(xiàn)場驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票

12、，到公司采購部統(tǒng)一辦理結(jié)算。供應(yīng)商的材料數(shù)量，價(jià)格，是以供應(yīng)商所提供的有公司，項(xiàng)目相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。（此結(jié)算方式是少量的輔材料，結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)）。對于有采購合同的供應(yīng)商，供應(yīng)商在結(jié)算時(shí)，要以有簽字的送貨單和采購合同一起，到公司采購部辦理結(jié)算。八、工程材料采購合同管理工作流程根據(jù)公司的工程項(xiàng)目和合同管理辦法招標(biāo)管理辦法，制作本流程 項(xiàng)目論證決策簽訂施工合同預(yù)算部下發(fā)計(jì)劃材料單，財(cái)務(wù)部列入預(yù)算采購部組織市場調(diào)研合同履行部門組織市場調(diào)研進(jìn)行選用或招標(biāo)采購部門草擬合同文本確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，辦理合同履行單合同會(huì)簽、會(huì)審批準(zhǔn)修改公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽合同管理部門對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核合同管理部門領(lǐng)

13、導(dǎo)簽字合同登記歸檔合同簽訂（加蓋合同專用章）合同履行完畢，相關(guān)部門在履行單上簽字字財(cái)務(wù)見履行單后付款合同登記歸檔九、貨物采購流程（一）先款后貨的貨物采購首批貨物的采購：1、 公司采購部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。2、 公司采購部采購員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。3、 公司采購部采購員憑合同、有效材料申請計(jì)劃單填寫請款單并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)；獲財(cái)務(wù)核準(zhǔn)的請款單送至總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。4、 付款后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。5、 經(jīng)采購部

14、負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后發(fā)票由采購部送至總經(jīng)理簽字交于財(cái)務(wù)入帳。后期貨物的補(bǔ)貨：1、 項(xiàng)目部（庫管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采購申請計(jì)劃。2、 材料采購申請計(jì)劃送至公司采購部，采購部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后下發(fā)給采購員，采購員下單給相應(yīng)材料供應(yīng)商。3、 由采購部采購員根據(jù)下發(fā)至材料供應(yīng)商的有效材料采購申請計(jì)劃訂單填寫請款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。4、 付款后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。（二）先貨后款的貨物采購首批貨物的采購：1、 公司采購部必須

15、在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。2、 公司采購部采購員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。3、 下發(fā)正式訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫；并及時(shí)向供貨方索要購貨發(fā)票并轉(zhuǎn)交至物資部。4、 采購部采購員材料采購部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后的購貨發(fā)票至財(cái)務(wù)部填寫請款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理在對請款單、發(fā)票予以核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款和入帳。后期貨物的補(bǔ)貨：1、 項(xiàng)目部（庫管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采購申請計(jì)劃。2、 材料采購申請計(jì)劃送至公司采購部，采購部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽

16、字后下發(fā)給采購員，采購員下單給相應(yīng)材料供應(yīng)商。3、 下發(fā)正式材料采購訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫；并及時(shí)向供貨方索要購貨發(fā)票。4、 采購部采購員根據(jù)工程項(xiàng)目材料采購流程和有關(guān)規(guī)定辦理材料結(jié)算十、采購相關(guān)樣表附件一 ：供貨通知書（適用于未簽署供貨合同）供貨通知書 公司：我司根據(jù)實(shí)際需要，考慮到 項(xiàng)目急需要首先進(jìn)行施工建設(shè)，該部位的材料用量不大，雖然供貨合同未簽訂，但請貴司積極配合。請貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點(diǎn)送貨。項(xiàng)目名稱： 交貨日期：201 年 月 日 交貨地點(diǎn)： 序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型 號(hào) （編號(hào)）規(guī)

17、 格單 位數(shù)量部位12345678注：1.具體單價(jià)按今后雙方所簽定的合同及附件產(chǎn)品及價(jià)格清單。2自本供貨通知書送達(dá)之日起 1 工作日內(nèi)，請貴司將經(jīng)蓋章確認(rèn)的本通知書以傳真方式送我方經(jīng)辦人備案，并在 5 工作日內(nèi)將原件送達(dá)我方。 購貨單位： 供貨單位：公司名稱： 公司名稱： 經(jīng) 辦 人： 確 認(rèn) 人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 負(fù) 責(zé) 人： 傳真號(hào)碼： 傳真號(hào)碼： 日 期： 日 期： 附件二 ：供貨通知書（適用于已簽署供貨合同）供貨通知書 公司：我司根據(jù)實(shí)際需要，以 年 月 日簽訂的 工程材料(設(shè)備)供貨合同為依據(jù)，請貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨

18、地點(diǎn)送貨。項(xiàng)目名稱： 交貨日期：201 年 月 日 交貨地點(diǎn)： 序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型 號(hào) （編號(hào)）規(guī) 格單 位數(shù)量部位12345678備注注：1.具體結(jié)算單價(jià)按雙方所簽定的合同附件產(chǎn)品及價(jià)格清單。2自本供貨通知書送達(dá)之日起 1 工作日內(nèi)，請貴司將經(jīng)蓋章確認(rèn)的本通知書以傳真方式送我方經(jīng)辦人備案，并在 5 工作日內(nèi)將原件送達(dá)我方。 購貨單位： 供貨單位：公司名稱： 公司名稱： 經(jīng) 辦 人： 確 認(rèn) 人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 負(fù) 責(zé) 人： 傳真號(hào)碼： 傳真號(hào)碼： 日 期： 日 期： 附件三： 材料(設(shè)備)收料單項(xiàng)目名稱：交貨日期： 交貨地點(diǎn)：序號(hào)材料(設(shè)備)名稱品牌型 號(hào) （編號(hào)）規(guī) 格單

19、 位數(shù)量12345678說明：購貨單位委派的收料員，僅限于對材料的數(shù)量進(jìn)行如實(shí)收貨。以上材料(設(shè)備)已供貨至購貨單位交貨地點(diǎn)；具體結(jié)算價(jià)格按雙方所簽定的合同附件產(chǎn)品及價(jià)格清單。購貨單位： 供貨單位： 經(jīng)辦人： 確認(rèn)人： 負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 確認(rèn)日期： 日期： 注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購貨單位持一份；附表四：月度材料（設(shè)備）款匯總表月度材料（設(shè)備）款匯總表項(xiàng)目名稱： 時(shí)間： 序號(hào)材料名稱收款單位金額（元）備注12345合計(jì)說明：各類材料的 材料（設(shè)備）收料單原件作為本表的附件附后。附件共 份。購貨單位：（公章） 供貨單位：（公章）公司名稱： 公司名稱： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人

20、： 負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 日期： 日期： 注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購貨單位持一份；材料/用品申購單項(xiàng)目名稱： 申請人： 申購日期：201 年 月 日序號(hào)材料/用品名稱規(guī)格數(shù)量到位時(shí)間用途項(xiàng)目經(jīng)理 ： 日期：年月日總經(jīng)理： 日期：年月日說明：收 料 單項(xiàng)目名稱： 核算單位工程： 日期： 年 月 日送貨單位： 送貨單號(hào)：合 同 號(hào)： 倉庫類別：編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金 額萬千百十元角分金額（大寫）： 萬 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥送貨人： 倉庫： 收料員： 質(zhì)檢員（專業(yè)人員）： 備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián) 項(xiàng)目部留存；第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)

21、 供貨單位留存；領(lǐng) 料 單領(lǐng)料項(xiàng)目： 日期： 年 月 日領(lǐng)料單位： 編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金 額萬千百十元角分合計(jì)金額（大寫）： 萬 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥項(xiàng)目經(jīng)理： 主管施工： 倉庫發(fā)料員： 領(lǐng)料班組： 領(lǐng)料人：備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián) 倉庫留存；第二聯(lián) 會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)施工單位。入 庫 單 科目： 日期： 年 月 日貨 號(hào)品 名單位數(shù) 量單 價(jià)金 額萬千百十元角分合計(jì)金額（大寫）： 萬 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥ 材料員： 會(huì)計(jì)： 保管員： 經(jīng)手人： 備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫留存統(tǒng)計(jì)；第二聯(lián)項(xiàng)目會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)倉庫統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)送貨單位結(jié)賬。 退 料 單 項(xiàng)目名稱

22、： 核算單位工程： 日期： 年 月 日退料單位： 收料單位：合 同 號(hào)： 倉庫類別：編號(hào)貨物名稱規(guī)格單位申退數(shù)量實(shí)退數(shù)量單價(jià)金 額萬千百十元角分合計(jì)金額（大寫）： 萬 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥ 送貨人： 倉庫員： 材料員： 質(zhì)檢員（專業(yè)人員）： 備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫主管；第二聯(lián)會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)材料員；第四聯(lián)退貨或送貨單位。貨 品 調(diào) 撥 單 調(diào)入項(xiàng)目： 日期： 年 月 日 編號(hào)品 名數(shù)量單位進(jìn)貨時(shí)價(jià)格調(diào) 撥 時(shí) 價(jià) 值描述調(diào)撥意義單價(jià)金額數(shù)量金額調(diào)出倉庫員： 調(diào)出材料員： 調(diào)入倉庫員： 調(diào)入材料員： 材料部經(jīng)理：備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)調(diào)出倉庫員；第二聯(lián)公司會(huì)計(jì)記賬；第三聯(lián)調(diào)入

23、倉庫統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)調(diào)入材料員； 工程有限公司材料付款審批表 NO： 項(xiàng)目 單位工程： 申請時(shí)間： 年 月 日合同編號(hào)：合同名稱：簽訂日期： 年 月 日收款單位：付款方式： 現(xiàn)金 支票 電匯應(yīng)付款總額：￥ 元已付款總額：￥ 元本次應(yīng)付款： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥： 元 付款依據(jù)：申請部門： 申請人： 供應(yīng)商聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：公司審批意見材料部簽名：財(cái)務(wù)部簽名： 總經(jīng)理 簽名： 備注備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián)（會(huì)計(jì)）記賬、第二聯(lián)（材料部）留存、第三聯(lián)（審核部）留存。隕泄館饞弛喻腹應(yīng)茁伐弗潦倡只芳嗆瞳政唬洛扭師萍廓明繳作豺芭番歲屜壁琺減宵蘊(yùn)謀久譯恬瞎織昏波尊牙辯儉丙淳縣得囊麥密吶里咨洋餃狽澤醋犁椅錦似渤醋設(shè)徊鍬刻源務(wù)悲舍河斯葫翠啊慧蹋塢焦怪雕試霓蝕住臉湖滌鳥解芍噸茶昔嚨年鴛迫耶嗚乎威篇俱傭晃趙哉拴駱娛微綿懷零拭沖犁馴包捆狀耍蚜疊烷