濮陽質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心

1、濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心2017年度部門決算二一八年九月目 錄第一部分 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心概況 一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說

2、明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分 名詞解釋第一部分：濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心概況一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （一）主要職責(zé)濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心的主要職責(zé)是為量值準(zhǔn)確和保證產(chǎn)品質(zhì)量提供計(jì)量檢定和質(zhì)量檢驗(yàn)保障。 （二）內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心屬財(cái)政全供事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表。我單位設(shè)有13個(gè)科室，

3、人員編制74人，在職職工74人。二、部門決算單位構(gòu)成納入本套部門決算匯編范圍的單位共有1個(gè)。第二部分 2017年度部門決算表收入支出決算總表金額單位：萬元部門：河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心公開01表收 入收 入收 入支 出支 出支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入11,247.66一、一般公共服務(wù)支出281,102.58二、上級(jí)補(bǔ)助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國防支出300.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入610.53六、科學(xué)技術(shù)支出

4、330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3582.449九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3613.7610十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計(jì)231,258.19本年支出合

5、計(jì)501,198.78用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251,092.95年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余521,152.352653總計(jì)272,351.13總計(jì)542,351.13注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表金額單位：萬元部門：河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 公開02表項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政

6、撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄 次1234567合 計(jì)1,258.191,247.660.000.000.000.0010.53201一般公共服務(wù)支出1,160.851,150.330.000.000.000.0010.5320117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1,160.851,150.330.000.000.000.0010.532011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理80.0080.000.000.000.000.000.002011707質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持393.25393.250.000.000.000.000.002011

7、750 事業(yè)運(yùn)行612.08612.080.000.000.000.000.002011799其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出75.5365.000.000.000.000.0010.53208社會(huì)保障和就業(yè)支出83.5783.570.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休83.5783.570.000.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休38.4338.430.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.1445.140.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.7613

8、.760.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.000.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表金額單位：萬元部門：河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 2017年度 公開03表項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄 次123456合 計(jì)1,198.78939.72259.060.000.000.00201一般公共服務(wù)支出1,102.58843.52259.06

9、0.000.000.0020117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1,102.58843.52259.060.000.000.002011702 一般行政管理事務(wù)89.520.0089.520.000.000.002011706 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理80.000.0080.000.000.000.002011707 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持86.000.0086.000.000.000.002011750 事業(yè)運(yùn)行843.52843.520.000.000.000.002011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出3.530.003.530.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出82

10、.4482.440.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休82.4482.440.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休37.3037.300.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.1445.140.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.7613.760.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出

11、決算總表 金額單位：萬元 部門：河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 公開04表收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,247.66一、一般公共服務(wù)支出281,001.251,001.250.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.000.000.003三、國防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社

12、會(huì)保障和就業(yè)支出3582.4482.440.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3613.7613.760.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出390.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.

13、000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計(jì)221,247.66本年支出合計(jì)491,097.451,097.450.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23267.43年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50417.63417.630.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24267.4351 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00522653總計(jì)271,515.09總計(jì)541,515.091,515.090.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表金額單位

14、：萬元部門：河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 2017年度 公開05表項(xiàng) 目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合 計(jì)1,097.45927.92169.54201一般公共服務(wù)支出1,001.25831.71169.5420117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1,001.25831.71169.542011706 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理80.000.0080.002011707 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持86.000.0086.002011750 事業(yè)運(yùn)行831.71831.710.002011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出3.530.003.53208

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.4482.440.0020805行政事業(yè)單位離退休82.4482.440.002080502 事業(yè)單位離退休37.3037.300.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.1445.140.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.7613.760.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金

16、額301工資福利支出727.48302商品和服務(wù)支出21.52310其他資本性支出104.5530101 基本工資300.2230201 辦公費(fèi)0.3031001 房屋建筑物購建0.0030102 津貼補(bǔ)貼36.3530202 印刷費(fèi)0.0031002 辦公設(shè)備購置0.0030103 獎(jiǎng)金101.4530203 咨詢費(fèi)0.0031003 專用設(shè)備購置51.7130104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.0430204 手續(xù)費(fèi)0.0031005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205 水費(fèi)0.3331006 大型修繕0.0030107 績效工資202.3830206 電費(fèi)0.0031

17、007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.7930207 郵電費(fèi)1.3731008 物資儲(chǔ)備0.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0530208 取暖費(fèi)0.0031009 土地補(bǔ)償0.0030199 其他工資福利支出1.2030209 物業(yè)管理費(fèi)0.0031010 安置補(bǔ)助0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74.3730211 差旅費(fèi)0.4731011 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301 離休費(fèi)0.0030212 因公出國（境）費(fèi)用0.0031012 拆遷補(bǔ)償0.0030302 退休費(fèi)37.8430213 維修(護(hù))費(fèi)0.0031013 公務(wù)用車購置0.

18、0030303 退職（役）費(fèi)0.0030214 租賃費(fèi)0.0031019 其他交通工具購置51.4330304 撫恤金0.0030215 會(huì)議費(fèi)0.0031020 產(chǎn)權(quán)參股0.0030305 生活補(bǔ)助0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.5131099 其他資本性支出1.4130306 救濟(jì)費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.90304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307 醫(yī)療費(fèi)10.4030218 專用材料費(fèi)0.0030401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308 助學(xué)金0.0030224 被裝購置費(fèi)0.0030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225 專用燃料費(fèi)0.003040

19、3 財(cái)政貼息0.0030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.0030499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311 住房公積金25.3530227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312 提租補(bǔ)貼0.0030228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4030701 國內(nèi)債務(wù)付息0.0030313 購房補(bǔ)貼0.0030229 福利費(fèi)2.5230707 國外債務(wù)付息0.0030314 采暖補(bǔ)貼0.0030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.67399其他支出0.0030315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239 其他交通費(fèi)用0.0039906 贈(zèng)與0.0030399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.7

20、830240 稅金及附加費(fèi)用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出0.05人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)801.85公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)126.07部門：河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 公開06表注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表金額單位：萬元部門：河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 公開07表預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12345678910111259.000.0055.000.0055.004

21、.0028.560.0026.780.0026.781.78注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 金額單位：萬元部門：河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 2017年度 公開08表項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄 次123456合 計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明2

22、017年度收、支總計(jì)均為2,351.13萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少289.79萬元，下降10.97%。主要原因是：一是2016年財(cái)政補(bǔ)助收入722萬元，2017年4月1日計(jì)量強(qiáng)檢收費(fèi)停征，財(cái)政補(bǔ)助收入473萬元，因停征直接影響收入減少249萬元，本年支出也相應(yīng)減少；二是2017年人員經(jīng)費(fèi)支出809.81萬元比2016年人員經(jīng)費(fèi)支出652.66萬元增加157.25萬元，2017年日常公用經(jīng)費(fèi)支出129.81萬元比2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出208.63萬元減少78.82萬元，2017年項(xiàng)目支出2593.06萬元比2016年項(xiàng)目支出686.68萬元減少427.62萬元，2017年年末結(jié)

23、轉(zhuǎn)1152.35萬元比2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)1092.95萬元增加59.4萬元。二、關(guān)于收入決算情況說明2017年度收入合計(jì)1,258.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1,247.66萬元，占99.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10.53萬元，占0.84%。三、關(guān)于支出決算情況說明2017年度支出合計(jì)1,198.78萬元，其中：基本支出939.72萬元，占78.39%；項(xiàng)目支出259.06萬元，占21.61%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0

24、.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位支出0.00萬元，占0.00%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,515.09萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加306.69萬元，增長25.38%。主要原因是2017年工資調(diào)標(biāo)、晉檔和2015、2016年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及公休補(bǔ)貼、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加形成。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,097.45萬元，占支出合計(jì)的 91.55%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加156.48萬元，增長16.63%。變動(dòng)的主要原因是人員工資

25、福利支出增加。 （二）結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,097.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù) （類）支出1,001.25萬元，占91.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82.44萬元，占7.51%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出13.76萬元，占1.25%。 （三）具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,043.36萬元，支出決算為 1,097.45萬元，完成年初預(yù)算的105.18%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：因?qū)嵤B(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、清算個(gè)人工資等，人員經(jīng)費(fèi)支出交年初預(yù)算增加。其中：1、一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）事

26、業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為478.86萬元，支出決算為831.71萬元，完成年初預(yù)算的139.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?qū)嵤B(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革追加清算個(gè)人工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。2、一般公共服務(wù)（類） 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持（項(xiàng)）。年初預(yù)算為500萬元，支出決算為86萬元，完成年初預(yù)算的17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年4月1日起停征收費(fèi)，無收費(fèi)收入。3、一般公共服務(wù)（類） 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是列支的檢測(cè)成本支出。4、一般公共服務(wù)

27、（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位列支辦公費(fèi)3.53萬元是省局撥付的監(jiān)督抽查費(fèi)用，不屬于是財(cái)政安排的年初預(yù)算。5、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.5萬元，支出決算為37.31萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年5月退休人員工資由財(cái)政社保處統(tǒng)發(fā)，統(tǒng)發(fā)工資額沒有在單位賬務(wù)支出中反映。6、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.14萬元，決算數(shù)大于于預(yù)

28、算數(shù)的主要原因是實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革追加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。7、一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.76萬元，決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員未完全到位，單位醫(yī)療年底統(tǒng)一調(diào)整。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出927.92萬元。與2016年相比增加66.62萬元，增長7.74%。變動(dòng)的主要原因：2017年人員經(jīng)費(fèi)801.85萬元比2016年652.66萬元增加149.19萬元，2017年公用經(jīng)費(fèi)126.07萬元比2016年208.64萬元減少82.57萬元。其中：人員

29、經(jīng)費(fèi)801.85萬元，主要包 括：基本工資300.22萬元、津貼補(bǔ)貼36.35萬元、獎(jiǎng)金101.45萬元、績效工資202.38萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.79萬元、職業(yè)年金0.04萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.04萬元、其他工資福利1.2萬元；公用經(jīng)費(fèi) 126.07 萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)0.33萬元、郵電費(fèi)1.37萬元、差旅費(fèi)0.47萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.51萬元、公務(wù)接待0.9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4萬元、福利費(fèi)2.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.67萬元、其他商品支出0.05萬元、專用設(shè)備購置51.71萬元、其他交通工具購置51.43萬元、其他資本性支出1.41萬元。 七、

30、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為59.00萬元，支出決算為 28.56萬元，完成預(yù)算的48.41%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：我單位深入貫徹中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步樹立過緊日子的思想，按照“三公經(jīng)費(fèi)”在2013年控制目標(biāo)的基礎(chǔ)上只減不增的要求，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，支出決算數(shù)均低于年初預(yù)算數(shù)。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，完成

31、預(yù)算 的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算26.78萬元，占 93.76%，完成預(yù)算的48.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1.78萬元，占6.24%，完成預(yù)算的44.56%。具體情況如下：1 因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。因公出國（境）費(fèi)支出決算比2016年度增加0.00萬元，增長0.00%。2公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出26.78萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，購置車輛0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行支出26.78萬元。主要用于車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出。2017年期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有

32、量為11輛。公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度增加26.68萬元，增長26,415.69%，主要原因是我單位2016年業(yè)務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用是在檢測(cè)成本中核算，因2017年4月1日停止收費(fèi)，年初預(yù)算檢測(cè)成本未安排，所以此項(xiàng)費(fèi)用在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中核算。3公務(wù)接待費(fèi)支出1.78萬元。其中：外賓接待支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.78萬元，主要用于國家電光源認(rèn)證驗(yàn)收三合一認(rèn)證，聘請(qǐng)專家評(píng)審驗(yàn)收等。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度增加1.55萬元，增長673.86%，主要原因是國家電光源三合一認(rèn)證，聘請(qǐng)專家評(píng)審驗(yàn)收造成的公務(wù)接待費(fèi)增加。河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心2017年度共接

33、待國內(nèi)來訪團(tuán)組30個(gè)、來訪人員179人次（不包括陪同人員）。八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算管理要求，濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心對(duì)2017度部門預(yù)算執(zhí)行全面開展了績效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，共涉及預(yù)算金額1043.36萬元。（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果專項(xiàng)資金項(xiàng)目完成后，通過比較分析，對(duì)各項(xiàng)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目支出績效情況理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo)，根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、河南省預(yù)算監(jiān)督條例等又換法律、法規(guī)、結(jié)合實(shí)際，對(duì)專項(xiàng)資金使用范圍、分配、管理使用、監(jiān)督，確保專項(xiàng)資金安全、合規(guī)、有效使用，確保項(xiàng)目資金實(shí)施順利完成。 九、關(guān)于政府性基

34、金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，較2016年度 增加0.00萬元，增長0.00%。 十一、政府采購支出情況說明2017年度政府采購支出總額146.93萬元，其中：政府采購貨物支出 146.93萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2017年期末，河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10

35、輛，其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 2臺(tái)（套）。 十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明沒有重要事項(xiàng)要說明。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。三、其他收入指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于

36、彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。八、項(xiàng)目支出指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、支出功能分類科目（一）一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款），指質(zhì)監(jiān)部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展質(zhì)監(jiān)業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。1、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指主要用于保障行政單位正