廠房可行性實施報告

1、省燕青電力器材制造有限公司企業(yè)可行性報告書編訂時間： 2015 年 08 月省燕青電力器材制造有限公司企業(yè)可行性報告第一章 項目概況1.1 公司簡介1.2 投資方簡介1.3 建設(shè)地點1.4 建設(shè)容1.5 建設(shè)周期1.6 項目效益分析第二章 項目建設(shè)背景及必要性2.1 項目背景2.2 項目建設(shè)的必要性第三章 市場分析3.1 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測3.2 產(chǎn)品市場需求預(yù)測3.3 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析第四章 項目法人與項目的經(jīng)營管理4.1 項目法人4.2 項目組織機構(gòu)與人員第五章 工程進(jìn)度建設(shè)進(jìn)度安排第六章 生產(chǎn)工藝6.1 項目工藝流程6.2 原、輔材料6.3 設(shè)備清單6.4 可能產(chǎn)生的聲、氣、水、渣第七章

2、投資估算及資金籌措7.1 投資方案7.2 資金籌措第八章 財務(wù)分析8.1 項目總銷售收入8.2 項目的銷售利潤率8.3 項目的稅收貢獻(xiàn)第九章 研究結(jié)論和建設(shè)9.1 技術(shù)可行性9.2 管理可行性9.3 經(jīng)濟(jì)可行性與社會效益第一章 項目概況1.1 公司簡介 省燕青電力器材制造有限公司原名為市燕青電力器材制 造有限公司。它是由原市岳麓區(qū)西大門線路金具加工廠改制 重組而成，坐落在風(fēng)景秀麗的岳麓山北面。創(chuàng)辦于八十年代， 是集產(chǎn)、供、銷于一體的綜合企業(yè)。專業(yè)生產(chǎn) 10-220KV 線路 非標(biāo)金具，有一批理論與實踐相結(jié)合的專業(yè)員工，在同行業(yè) 中有較高的信譽，深得廣大用戶的好評。近年與旭日、中鑫、 華威、上元

3、電力、曙光等一批國網(wǎng)入網(wǎng)廠家聯(lián)營，能保質(zhì)保 量為各電廠、電站、輸電線路、電網(wǎng)公司及其他電力用戶提 供所需電力線路的各種定型及異型金具材料、鐵塔、鋼管塔、 母線槽、開關(guān)屏柜。公司與省國家電網(wǎng)、中國能源建設(shè)集團(tuán)火電建設(shè)有限公 司、省超高壓建設(shè)有限公司、創(chuàng)業(yè)輸變電建設(shè)有限公司等單 位保持著長期友好合作關(guān)系。企業(yè)嚴(yán)格按照 ISO9001-2008 國 家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系要求產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合企業(yè)自身安排生產(chǎn)。隨 著企業(yè)不斷發(fā)展與市場的需求，自 2012 年國家電網(wǎng)通過電子 商務(wù)平臺采購以來，生產(chǎn)業(yè)務(wù)不斷擴大。受自身生產(chǎn)規(guī)模及 產(chǎn)能的制約，越來越不適合當(dāng)前形勢的發(fā)展。 2014 年由國防 科大博士生導(dǎo)師易仕和發(fā)

4、明的專利產(chǎn)品，為了轉(zhuǎn)化其成果， 于去年和我單位進(jìn)行了對接?？茖W(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力能產(chǎn)生 很好的經(jīng)濟(jì)效益，更適合于全民創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的發(fā)展規(guī)劃， 能提供很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。1.2 投資方簡介省燕青電力器材制造有限公司， 經(jīng)過多年企業(yè)的良好運作， 國 家對能源的強勁需求， 電力行業(yè)需求不斷加大， 企業(yè)的業(yè)務(wù)逐年增 長。但是受自身生產(chǎn)能力的限制， 已嚴(yán)重制約了企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展。 在市場日益高速發(fā)展的情況下，公司將斥資 3000 萬元引進(jìn)自動化 生產(chǎn)線 2 條，新建廠房，擴大生產(chǎn)規(guī)模，為企業(yè)更高速、高效、高 質(zhì)的服務(wù)于客戶，進(jìn)一步提高生產(chǎn)與銷售。1.3 建設(shè)地點建設(shè)地點擬建于湘陰工業(yè)園金龍新區(qū)，建

5、筑面積 30 畝，預(yù)期 總建筑面積容積率為 1. 。湘陰工業(yè)園金龍新區(qū)交通十分便利， 位于芙蓉北路的北端。 距 京珠高速 25 公里，距京珠復(fù)線岳臨線約 8 公里，多條交通要道對 接省會。湖湘晚清名人左宗棠的故里，風(fēng)景秀麗，地勢平坦。燎原 水庫得天獨厚的天然水源， 是一所不可多得的人居和辦企業(yè)的理想 場所。湘陰縣有獨特的水系，湘、資兩水交匯于縣城，航運物流暢 通便利，是對接霞凝港和金霞物流園的重要支撐點。湘陰基礎(chǔ)條件較好， 三大產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局在芙蓉北路以西， 京珠 復(fù)線岳臨湘陰段以東。 三個園區(qū)相繼已成規(guī)模， 可實行企業(yè)與企業(yè) 之間的對接。 隨著國家戰(zhàn)略向中西部轉(zhuǎn)移， 和湘陰縣政府的不斷努 力，

6、湘陰經(jīng)濟(jì)的發(fā)展駛?cè)肓恕翱燔嚨馈?。獨特的人文地理環(huán)境，成 熟的管理方法，成就湘陰的輝煌，湘陰縣是“長株潭”城市群全國“兩型社會” 建設(shè)實驗區(qū)五大示區(qū)的濱湖示區(qū)、 省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)先進(jìn)縣、 省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易實驗區(qū)、 省 5 個最具投資吸引力縣之1.4 建設(shè)容項目擬建下列設(shè)施：自動化生產(chǎn)車間 2 條 剪板車間1個沖孔車間1個切削車間1個成型焊接車間 1 個 航天產(chǎn)品加工車間 1 個 成品倉庫 1 個 工機具備件倉庫 1 處 實驗室1處辦公樓1棟職工宿舍 1 棟 職工生活場地 1 處1.5 建設(shè)周期3年整個工程計劃分三期進(jìn)行，總共建設(shè)與完善時間為1.6 項目效益分析項目全部建成投產(chǎn)后， 預(yù)期平均

7、稅后利潤為 600 萬，稅后銷售 利潤率為 15 % 。第二章 項目建設(shè)背景及必要性2.1 建設(shè)背景自從國家電網(wǎng)實行網(wǎng)上招標(biāo)采購， 與中國能源建設(shè)集團(tuán)火電建 設(shè)有限公司實行產(chǎn)品對接。 企業(yè)的年生產(chǎn)總值與利潤逐年遞增。 由 于業(yè)務(wù)量不斷增多， 加工壓力不斷加大， 原有的落后生產(chǎn)模式已不 能適應(yīng)工業(yè)快速發(fā)展的變化，導(dǎo)致發(fā)貨不能及時的情況。2.2 項目建設(shè)的必要性為了順應(yīng)市場發(fā)展的規(guī)律， 進(jìn)一步擴大和改善企業(yè)規(guī)模， 是企 業(yè)有效提高生產(chǎn)效率的唯一途徑。 項目建成投產(chǎn)后， 預(yù)計可增加產(chǎn) 值 2000 萬元左右。隨著市場的穩(wěn)定和引進(jìn)投入航天產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)值 可達(dá)上億的規(guī)模， 可為企業(yè)自身帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，

8、 也可解決大 批人員的就業(yè)問題。第三章 市場分析3.1 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測隨著國家對高鐵的大力發(fā)展， 中西部產(chǎn)業(yè)的大力投入， 能源作 為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)， 在整個發(fā)展中有著舉足輕重的作用。 尤其國家 近年來對環(huán)保的高度重視， 電能更是能源中的重中之重。 電力要發(fā) 展和投入， 帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和投入， 對于電力制造企業(yè)來說 不把握先機、錯失良機，就會使企業(yè)停滯不前。電網(wǎng)建設(shè)每年上萬 億的投入，是有很大的發(fā)展空間和市場的。3.2 產(chǎn)品市場需求預(yù)測隨著國家發(fā)展高鐵 , 水電， 風(fēng)電、太陽能等一大批清潔能源產(chǎn) 業(yè)，相對應(yīng)的器材應(yīng)運而生，需求量巨大。國家電網(wǎng)、中國能建、 超高壓、創(chuàng)業(yè)輸變電、中石化、韶能

9、集團(tuán)、郴電國際等大型單位不 斷擴大發(fā)展的同時， 所需的生產(chǎn)材料也不斷相應(yīng)增加， 我單位的發(fā) 展也跟著水漲船高。3.3 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 由于生產(chǎn)設(shè)備落后、產(chǎn)能嚴(yán)重不足，雖有良好的合作關(guān)系，不 能真正滿足用戶所需。大批訂單因設(shè)備、產(chǎn)能、場地的原因只能失 之交臂。解決當(dāng)前的狀況是頭等大事，要發(fā)展擴大業(yè)務(wù)，必須修煉 自身功，從自己的薄弱環(huán)節(jié)抓起，因為市場是需要看實力的，根據(jù) 三十多年的辦廠經(jīng)驗，有多大的產(chǎn)能決定多大的市場。第四章 項目法人與項目的經(jīng)驗管理4.1 有限公司法定代表人 有限公司法定代表人向燕來4.2 公司- 組織機構(gòu)與人員董事會 董事長 總經(jīng)理 生產(chǎn)廠長 生產(chǎn)副廠長 車間主任人事行政部采

10、購部 財務(wù)部 質(zhì)檢部 產(chǎn)品研發(fā)部第五章 工程進(jìn)度第一期2015 年 8 月立項，初期工程啟動，包括地基、外圍等相關(guān)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第二期2016 年 8 月啟動第二期，完成電力器材廠房建設(shè)、電力設(shè)備 與配電裝置建設(shè)、 生產(chǎn)設(shè)備投資安裝， 相對應(yīng)的廠區(qū)綠化及道路硬 化。第三期2017 年 8 月啟動第三期，完成航天產(chǎn)品廠房的建設(shè)、設(shè)備安建設(shè)成園裝，整個廠區(qū)將嚴(yán)格遵照城市規(guī)劃部門的要求合理布局， 林式工廠。建設(shè)過程中，將遵循以下規(guī)規(guī)建設(shè)：關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定工廠安全衛(wèi)生規(guī)程生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則工業(yè)與民用衛(wèi)生規(guī)程生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則工業(yè)與民用電力裝置的接地規(guī)工業(yè)企業(yè)噪音控

11、制規(guī)第四期2017 年 10 月正式投入運營。第六章 生產(chǎn)工藝6.1 項目工藝流程所生產(chǎn)的產(chǎn)品每道工序都嚴(yán)格按 ISO9001-2008 產(chǎn)品質(zhì)量管理 體系執(zhí)行，具體步驟如下：合同訂單-T質(zhì)量要求-T質(zhì)量策劃-T產(chǎn)品材料預(yù)算-T 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字認(rèn)可-T材料米購-T生產(chǎn)流程編制-T下料（聯(lián)合 沖剪機、自動化生產(chǎn)線、剪板機、氧割） -T沖孔-T成型-T組 裝-T焊接-T機器打磨-T成品編號-T精細(xì)打磨（去毛刺、倒 角）-T外協(xié)鍍鋅-T成品檢驗-T編制檢驗報告書-T交至客戶-T售后跟蹤服務(wù)6.2 原、輔材料主要原材料：角鋼、鋼板、槽鋼、圓鋼、無縫鋼管、焊管其他輔材料：焊絲、氧氣、乙炔、螺栓、焊鉗、磨片

12、等。6.3 主要設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)工裝備明細(xì)表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1角鋼自動生產(chǎn)線CNC-BL2020條22數(shù)控聯(lián)接板沖孔機BJ100臺13行吊5T臺74沖床JG23-100臺25沖床JH23-63臺116沖床JB23-35臺57聯(lián)合沖剪機Q34-16臺28聯(lián)合沖剪機Q34-10臺19氣體保護(hù)焊機NBC-350F臺1210摩擦壓力機1000T臺211剪板機QC12Y-16*2500臺112滾絲機Z28-75臺413滾絲機Z28-40臺114交流電焊機BX1-500臺915氣錘C41-65臺216刨床B655臺217鉆床Z5350臺218車床C618臺219車床C620臺520柴油發(fā)電機6

13、0KW臺321自動氧割機臺522縮徑機NMJ-45臺1主要檢驗儀器、設(shè)備明細(xì)表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量1電腦式伺服萬能材料試 驗機TH-8100A臺12分析天平T32840-2.0g臺23鋅層測厚儀FM166/100臺24焊縫檢驗尺付105分光光度計721套16硫酸銅試驗器具套27磅秤IT臺28游標(biāo)卡尺付309千分尺付5010卷尺卷206.4 可能產(chǎn)生的聲、氣、水渣聲：主要是機器生產(chǎn)過程產(chǎn)生的噪音，在工業(yè)園區(qū)離居民相對較遠(yuǎn)，不會對周邊居民產(chǎn)生危害。氣：生產(chǎn)過程中主要是剪切和切割，無廢氣排放。水：生產(chǎn)過程中無需涉及到用水，整個過程無廢水排放，整個 廠區(qū)只有員工的正常用水。渣：整個加工采取剪切和切割，

14、只產(chǎn)生尾料、沖孔落料，車床 鐵屑可進(jìn)行回收再利用。該項目各項污染指標(biāo)可以控制在國家規(guī)定的圍之。項目建成投產(chǎn)后是個不對環(huán)境構(gòu)成影響的理想環(huán)保企業(yè)。對于未知的、不可預(yù)知的環(huán)境污染因素，我們會采取相應(yīng)的措施解決，以積極的態(tài)度來處理問題，把風(fēng)險降到最低，總之我們是 本著忠誠負(fù)責(zé)原則來辦好我們的企業(yè)。第七章投資估算及資金籌措7.1投資估算1、土地購買費用一450萬兀左右。2、生產(chǎn)車間費用一500萬元。3、磚混結(jié)構(gòu)辦公樓費用一 150萬元。4、宿舍樓費用一280萬元。5、新增設(shè)備費用一1010萬元。6、 道路綠化、休閑設(shè)施費用一150萬元7、設(shè)備安裝費用一100萬元。&其他費用一260萬元。投資合

15、計一一3000萬元。7.2資金籌措項目總投資金額約為3000萬元左右，大致由三部分組成：自籌資金2000萬元，銀行貸款 800萬元，增加股東集資 200萬元 第八章財務(wù)分析8.1項目總銷售收入 項目總銷售收入預(yù)計第一年達(dá) 4000 萬元以上，以后按 10%遞曰O8.2 項目的銷售利潤率 項目的銷售利潤率可達(dá)到 16%。8.3 項目的稅收貢獻(xiàn)該項目建成后預(yù)計稅收達(dá) 200 萬以上。第九章 研究結(jié)論和建議8.1 技術(shù)可行性本項目建設(shè)容所涉及的技術(shù)， 來源于公司三十幾年來的技術(shù)沉 淀和不懈努力打拼的團(tuán)隊。 隨著各院校技術(shù)與企業(yè)對接， 技術(shù)轉(zhuǎn)化 成生產(chǎn)力項目層出不窮。 機會是屬于有準(zhǔn)備的人， 屬于不斷

16、進(jìn)取和 勇于創(chuàng)新的人，機會不是等來的。該項目所需主要工種為下料工、鍛工、初中高級鉗工、焊工、 機械工程師、生產(chǎn)技術(shù)員、裝配工、物流人員。除部分崗位要求較 高，其他崗位可進(jìn)行培訓(xùn)上崗，技術(shù)難度小，且計件工資高，對解 決社會就業(yè)問題很有幫助，是一個非常成熟的加工項目。8.2 管理可行性本公司有著豐富的人力資源， 管理方法自成體系。 隨著投入的 不斷加大， 相對應(yīng)的管理人員將予以增加， 將招聘一批應(yīng)屆生和往 屆大學(xué)生。在管理、技術(shù)、銷售上進(jìn)行培訓(xùn)，聘請一部分技術(shù)專家 能人共同發(fā)展，一可減輕大學(xué)生就業(yè)負(fù)擔(dān)，二可讓企業(yè)充滿活力， 讓先進(jìn)的管理融入企業(yè)，讓年輕的、有活力的、有文化的人才充實 企業(yè)，讓企業(yè)蓬勃發(fā)展，永遠(yuǎn)立于行業(yè)的