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文檔編制序號：（KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT6881離任審計所需提供資料清單（公司總經(jīng)理）公司營業(yè)執(zhí)照公司章程公司基本情況開戶許可證、企業(yè)法人代碼證書任期內(nèi)公司在銀行和非銀行金融機構(gòu)設(shè)立的全部賬戶，包括已注銷 賬戶任期公司內(nèi)部管理制度及內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、組織架構(gòu)圖、職責分工資料任期經(jīng)營目標任期生產(chǎn)經(jīng)營計劃及重大經(jīng)營、財務(wù)事項決策會議記錄任期內(nèi)歷年下達的考核指標任期內(nèi)歷年資產(chǎn)經(jīng)營計劃和經(jīng)濟指標完成情況任期內(nèi)重大投資項目及其實施結(jié)果，對外投資明細表及有關(guān)協(xié)議、合同財產(chǎn)物資盤點表，債權(quán)、債務(wù)明細表任期內(nèi)歷年財務(wù)報表、賬簿、憑證等會計資料（審計人員進點后提 供）1234567891011121314任職前后有關(guān)經(jīng)濟遺留問題的交接專門材料15 任期內(nèi)內(nèi)部審計部門或外部審計出具的任期經(jīng)濟責任審計報告、財 務(wù)審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告以及辦理企業(yè)合并、分立等 事宜出具的有關(guān)報告16 任期內(nèi)政府監(jiān)督、檢查機關(guān)作出的重大檢查事項結(jié)果、處理意見及 糾正情況的資料17 任期內(nèi)公司年度總結(jié)18 被審計人基本情況19 被審計人的任命書及任職期限20 被審計人的述職報告及年度個人總結(jié)備注：有關(guān)資料已由離任人或其單位報送集團人力資源部門（其他管理 部門）的，應(yīng)取得在這些部門

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