營銷費用管理辦法89282

1、營銷費用管理辦法一、目的為了規(guī)范市場銷售行為，大力開拓新市場；有效控制銷售費用的使用，逐步過渡到銷售費用與銷售收入掛鉤，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司市場銷售和工程管理人員。本規(guī)定的 “費用” 是指： 市場開發(fā)費、差旅費 （ 交通費、住宿費等） 、 合同執(zhí)行費用等項目。本規(guī)定的 “利潤” 是指： 全年低價銷售訂單差價額與全年高價銷售訂單差價額綜合匯算后的余額扣除費用后的數(shù)據。三、銷售費用管理規(guī)則3.1 加強預算管理和預算意識，堅持按批準的費用預算控制支出，不得任意擴大開支范圍和任意提高費用開支標準。3.2 嚴格審批手續(xù)，費用開支需經部門領導審核，公司總經理批準，凡不符合規(guī)定的一律不

2、予批準，嚴格執(zhí)行審批權限及程序。3.3 厲行勤儉節(jié)約，挖掘節(jié)約費用潛力，從點滴做起，人人講節(jié)約，本著少花錢多辦事，不花錢也辦事的原則，達到節(jié)流增效的目的。3.4 權責發(fā)生制原則：以權責發(fā)生制為基礎，劃清時期的費用開支；凡不屬于本期支出的費用，即使款項在本期支出，也不能作為本期費用處理。四、形象宣傳費（公司提供）4.1 統(tǒng)一印制名片：公司根據銷售業(yè)務人員的工作需要統(tǒng)一印制名片。4.2 統(tǒng)一對外介紹：銷售人員提供給客戶統(tǒng)一的企業(yè)介紹資料和產品樣本。4.3 統(tǒng)一節(jié)日禮品：公司根據需要統(tǒng)一準備節(jié)日禮品。五、市場開發(fā)費用管理5.1 工程項目業(yè)務費用實行包干制。工程項目市場開發(fā)費用實行包干制按工程結算并以

3、回款金額的0.5-1%（具體由公司管理層研究決定最終的執(zhí)行標準）來執(zhí)行；5.2 根據公司年度市場開發(fā)計劃，業(yè)務經理提出市場開發(fā)實施方案，并提出開發(fā)費用申請，該費用需在利潤中扣除；5.3 所有營銷業(yè)務費用按下列原則由業(yè)務經理報部門領導和辦公室主任審批，由營銷部傳達公司總部領導批準；5.4 業(yè)務經理個人與客戶日常交流和維護茶餐費不予報銷；5.5 凡是邀請客戶（含防水人分包客戶、項目總承包方客戶、工程渠道客戶、建設方/業(yè)主、設計師）到公司考察，或者是公司管理層根據業(yè)務經理對客戶跟進情況，覺得有必要進行職位對等或進入業(yè)務細節(jié)談判產生的餐茶費用，將統(tǒng)一由公司報銷；餐費原則上不超過50 元 / 人；公司參

4、與接待人員不超過2 人，誰業(yè)務誰作陪。該費用需在利潤中扣除；5.6 設計院若已將公司重點推廣產品在公建項目上圖（以施工圖為準），通過三方會審，則無論今后是否是公司中標，均按 0.1 元 /平米先支付潤筆費（最低 500元， 最高 5000元） ；若后經設計院與公司共同努力，成功中標，原則上按0.5-3 元 /平方米支付（根據所成交的價格和設計在項目跟進中的配合程度）設計推廣費用，設計潤筆費及設計提成費用均在材料價差中體現(xiàn)。成單材料銷售，其設計費需在材料利潤中扣除，成單工程雙包，則在工程利潤中扣除。設計師潤筆費及設計師提成的支付須兩人以上陪同支付。（備注：涂料2.5 公斤按照 1 平米計算；5.

5、7 費用使用按照公司財務規(guī)定填寫費用申請單；六 . 差旅費管理1.1 銷售人員的差旅費管理實施“定額包干制”，該費用需在利潤中扣除。具體參照差旅費報銷標準。1.2 在公司出差管理規(guī)定中差旅費報銷標準按公司規(guī)定辦理報銷。1.3 差旅費報銷標準:崗位級別行政區(qū)劃報銷標準（元）短途交通生活補助住宿費部門經理省會城市實報實銷5+15+10180地級市實報實銷5+15+10150縣級市實報實銷5+15+10120主管省會城市20元/天5+15+10150地級市20元/天5+15+10120縣級市20元/天5+15+10100專員省會城市20元/天5+15+10150地級市20元/天5+15+10120縣

6、級市20元/天5+15+10100說明：1、長途交通費采取實報實銷。2、短途交通費，每天限額 20元，不足20元的，采取實報實銷。3、生活補助，出發(fā)時間（以車、船、飛機票或釘釘簽到為準）在9點以前的，計發(fā)早餐補助5元；出發(fā)時間在11點以前的計發(fā)午餐補助 15元；回程時間在6點以后的計發(fā)晚餐補 助10元。4、機票含餐食的，不另計生活補助。5、住宿補貼，由于會展、節(jié)假期或旅游旺季導致的住宿費上調，可做臨時申報，調整住 宿標準。6、大成都區(qū)域內不列入出差報銷范圍， 只對交通費進行報銷；市區(qū)內原則上報銷公共交 通費（每個月給銷售人員每人 30元的公交充值費，一次包干）；郊縣區(qū)域自駕車，按照實際 行駛公

7、里數(shù)進行油費報銷（0.5元/每公里）。7 、銷售人員出差前必須有出差申請報告，說明出差目的，出差目標客戶的現(xiàn)狀，電話交 流已經達到的程度， 預計通過出差達到的結果，并進行到達結果的可行性分析，經部門領導和綜合辦主任簽字確認。8 、出差前必須填寫差旅費預算表。9 、 銷售人員出差后報銷時要附出差總結報告，闡述出差與客戶交流溝通的結果，目標客戶中參與的競爭對手，目標客戶的常用產品品牌、型號、價格、分析與出差預期結果的差異及形成的原因，并經部門領導和綜合辦主任簽字確認方可報銷。10 、報銷提供的發(fā)票與票據需與去出差地的時間、車票、地點拜訪的客戶信息、工作總結等吻合（營銷中心將不定期抽查），否則不予報銷。11 、 費用報銷需在出差回來后三個工作日內提交相關票據，出差申請與出差總結報賬時一并附在報銷單后，過時不予報銷。12 、 差旅費預計在2000 元以內，由出差人員先行墊付，待出差回來后統(tǒng)一按公司財務制度進行報銷。七、回款計劃7.1 銷售人員對于已簽訂的合同，根據合同執(zhí)行情況和進度，填寫每月回款計劃。7.2 公司根據回款計劃，批復已簽項目的執(zhí)行管理費用和市場開拓費用。7.3 營銷中心的營銷費用，嚴格按照回款計劃和已回款情況，按照相