企業(yè)注銷稅務登記清算表.doc

1、中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表清算期間： 年 月日至 年 月 日納稅人名稱：保定市匯立商貿有限公司納稅人識別號：130602055461154 金額單位： 元（列至角分）類別行次項目金額1資產處置損益（填附表一）2負債清償損益（填附表二）應納稅所得額3清算費用計算4清算稅金及附加5其他所得或支出300.006清算所得(1+2-3-4+5)7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損11應納稅所得額（6-7-8-9-10 ）應納所得稅額12稅率（25%25%計算13應納所得稅額（11X12）75.0014減（免）企業(yè)所得稅額應補（退）所15境外應補所得稅額得稅額計算16境內外實際

2、應納所得稅額（13-14+15）75.0017以前納稅年度應補（退）所得稅額18實際應補（退）所得稅額（16+17）75.00納稅人蓋章：代理申報中介機構蓋章：主管稅務機關 受理專用章：清算組蓋章：經辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：受理人簽字：經辦人簽字：中報日期：:月日代理申報日期：年 月日受理日期：年 月日附表一：資產處置損益明細表填報時間：年 月日金額單位：元(列至角分)行次項目賬面 價值 (1)計稅 基礎 (2)口義現(xiàn)價值 或交易價格 (3)資產處置 損益(4) 二-(2)1貨幣資金516290.56516290.56516290.560.002短期投資*3父易性金融資產#4應收票據(jù)5應收賬款

3、6預付賬款7應收利息8應收股利9應收補貼款*10其他應收款11存貨12待攤費用*13一年內到期的非流動資 產14其他流動資產15可供出售金融資產#16持有至到期投資#17長期應收款#18長期股權投資19長期債權投資*20投資性房地產#21固定資產22在建工程23工程物資24固定資產清理25生物資產#26油氣資產#27視所28開發(fā)支出#29商譽#30長期待攤費用31其他非流動資產32總計516290.56516290.56516290.560.00經辦人簽字:附表二：納稅人蓋章:負債清償損益明細表行次項目賬面價值(1)計稅基礎(2)清償 金額 (3)負債清償 損益(4) 二(2) - (3)1短

4、期借款2交易性金融負債#3應付票據(jù)4應付賬款5預收賬款6應付職工薪酬#7應付工資*8應付福利費*9應交稅費010應付利息11應付股利12其他應交款*13其他應付款14預提費用*15一年內到期的非流動負債16其他流動負債17長期借款18應付債券19長期應付款20專項應付款21預計負債#22其他非流動負債23總計填報時間： 年 月日金額單位：元(列至角分)經辦人簽字:納稅人蓋章:附表三:剩余財產計算和分配明細表填報時間：年 月日金額單位：元（列至角分）類別行 次項目金額剩余財產計 算1資產可艾現(xiàn)價值或父易價格516290.562清算費用r 3職工工資4社會保險費用5法定補償金6清算稅金及附加75.007清算所得稅額8以前年度欠稅額r 9其他債務1 10剩余財產（129）516215.56ii其中：累計盈余公積370.14r 12累計未分配利;/閏5920.42剩余財產分 配股東名稱持有清算 企業(yè)權益 性投資比 例（）投資額分配的財 產金額其中：確 認為股 息金額13（1）放芳33.33%170000.00172071.85r 14（2）ml33.