質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系及技術(shù)組織措施

1、第十七章質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系及技術(shù)組織措施述17.1概本章主要闡述項目部在宜興市油車水庫工程施工中的質(zhì)量目標(biāo)，建 立質(zhì)量保證體系，設(shè)置質(zhì)量管理組織機構(gòu)，配備專/兼職質(zhì)檢員及專職檢測（測 量和試驗）人員，編制質(zhì)量保證體系文件，制定和執(zhí)行組織保證、制度保證等質(zhì) 量管理措施，明確關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，確定執(zhí)行的主要質(zhì)量管理及檢驗的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程和規(guī)范。針對本工程特點，分析質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)及擬采取的技術(shù)措施，對本工 程施工全過程進行質(zhì)量控制，實現(xiàn)本工程施工質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級的目標(biāo)，為業(yè)主 提供滿意的工程。標(biāo)目量17.2質(zhì)17.2.1單元工程合格率達(dá)到100%； 土建單元工程優(yōu)良率達(dá) 到85%以上；機電設(shè)備及金

2、屬結(jié)構(gòu)安裝單元工程優(yōu)良率達(dá)到93%以上；主要單元 工程、重要隱蔽工程及關(guān)鍵部位的單元工程質(zhì)量優(yōu)良。17. 2. 2分部工程合格率達(dá)100%,優(yōu)良率85%以上，主要分部工程質(zhì)量優(yōu)良。17. 2. 3單位工程合格率達(dá)100%,優(yōu)良率85%以上，主要單位工程質(zhì)量優(yōu)良。17. 2.4不發(fā)生工程施工質(zhì)量事故，工程施工整體質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。系體量保證質(zhì)17. 317. 3. 1質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)包括：項目經(jīng)理17. 3-1項目部質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)， 見圖及各級行政正職為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量保證組織系統(tǒng)，見圖17. 3-1中的“質(zhì) 量保證線”部分；項目部專職質(zhì)檢員、檢測（測量、試驗

3、）人員及有關(guān)職能人員、 施工隊專/兼職質(zhì)檢員、作業(yè)班組兼職質(zhì)檢員三級質(zhì)量檢查的質(zhì)量控制（檢查）系 統(tǒng)，見圖17. 3-1中的“質(zhì)量控制線”部分。.質(zhì)量第一責(zé)任人：項目經(jīng)17. 3. 2主要崗人員質(zhì)量職,是本工程施工質(zhì)量第一責(zé)任人，對項目部質(zhì)量管理和施工質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 質(zhì)量分管責(zé)任質(zhì)量主管責(zé)任質(zhì)量現(xiàn)場責(zé)責(zé)建立和健全質(zhì)量保證體系，設(shè)置專門的質(zhì)量管理機構(gòu)，配備專職的質(zhì)量檢查和 檢測（量、試驗）人員，建立完善的質(zhì)量管理制度，定期組織對質(zhì)量管理工作進 行計劃、布置檢查考核、總結(jié)評比、實施獎懲，及時研究解決質(zhì)量管理存在的問 題。代表公司總經(jīng)理行合同規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任，確保本工程施工質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) ,是本

4、工程施工質(zhì)量主管責(zé)任人，對項目部質(zhì)量管理和施工質(zhì)量負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 責(zé)組織貫徹執(zhí)行質(zhì)量法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，協(xié)助項目經(jīng)理建立、 實施目部質(zhì)量保證體系和質(zhì)量管理措施：負(fù)責(zé)項目部與業(yè)、監(jiān)理之間的質(zhì)量管理 接口的協(xié)調(diào)作負(fù)責(zé)組織編制施工技術(shù)措施計劃和技術(shù)交底工作負(fù)責(zé)組織進行工 程材料的試驗檢驗施工工藝、施工質(zhì)量的檢查（檢測）和驗收工作石施工經(jīng)理，是現(xiàn)場施工質(zhì)量分管責(zé)任人，對現(xiàn)場施工質(zhì)量負(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù) 責(zé)按施械械 方方處處土土安安施施加加上土方方工技術(shù)方案/施工措施計劃和 質(zhì)量要求，組織安排現(xiàn)場施工作業(yè)，按不合格品的糾正措施，填填理理施施裝裝 工工工工拌拌開開修修組織安排對不合格品的處

5、置。,是項目部商務(wù)及材料和工程設(shè)備質(zhì)量分管責(zé)任人，對商務(wù)及材料和工程設(shè)備質(zhì) 量工作業(yè)班組長作業(yè)班組質(zhì)檢員.質(zhì)量控制線 注：質(zhì)量保證線.項目部質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖17.3T 圖 作負(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)組織對設(shè)備器材供方和勞務(wù)組織的管理，負(fù)責(zé)組織對人 員資格審查、質(zhì)量教育培訓(xùn)的管理。本章工程管理部（簡稱工程部），是項目部施工、技術(shù)主管部門。配備專業(yè)施工技術(shù)人 員和專職測量人員，負(fù)責(zé)在編制施工技術(shù)方案/施工措施計劃同時編制質(zhì)量技術(shù) 措施，負(fù)責(zé)項目部技術(shù)管理和技術(shù)交底工作，負(fù)責(zé)制定工程不合格品的糾正和預(yù) 防措施，負(fù)責(zé)施工測量放樣和監(jiān)測工作。配備施工管理員，負(fù)責(zé)按照施工技術(shù)方 案/施工措施計劃和質(zhì)量技

6、術(shù)要求組織現(xiàn)場施工生產(chǎn)，按不合格品的糾正和預(yù)防 措施對工程不合格品進行處置。7機電物資部（簡稱機物部），是項目部設(shè)備物資管理部門。配備專職機電設(shè)備 管理員和材料管理員，負(fù)責(zé)設(shè)備器材的供、管、用、養(yǎng)、修；負(fù)責(zé)物資材料和工 程設(shè)備進貨質(zhì)量檢查驗收工作。8安全環(huán)保部（以下簡稱安全部），是項目部安全、環(huán)境保護與文明施工的主管 部門；配備專職安全員，負(fù)責(zé)項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境保護與文明施工的管理 和監(jiān)督檢查工作C9經(jīng)營管理部（以下簡稱經(jīng)營部），是項目部商務(wù)（合同、計劃統(tǒng)計、工程量結(jié) 算等）、勞動人事和員工培訓(xùn)的主管部門，配備勞資管理員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理培訓(xùn)、 人員資格審查和勞務(wù)組織的管理，負(fù)責(zé)執(zhí)行工程量與

7、質(zhì)量掛勾結(jié)算的原則。0財務(wù)部，是項目部財務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)落實質(zhì)量技術(shù)措施、質(zhì)量管理培訓(xùn)和質(zhì) 量獎懲經(jīng)薩。1綜W辦公'室，負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量管理工作的協(xié)調(diào)和對外聯(lián)絡(luò)工作，配備文件資料 員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的收發(fā)、保管、歸檔工作。.2各施工隊隊長，是本隊施工質(zhì)量第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)本隊專業(yè)施工內(nèi)容的施工， 對其施工范圍的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織本隊施工作業(yè)人員參加技術(shù)交底，熟悉 施工圖紙和相應(yīng)的施工規(guī)范、質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，督促作業(yè)班組人員作好班組 質(zhì)量自檢，組織施工隊復(fù)檢。3各作業(yè)班組長，是其所在班組施工作業(yè)質(zhì)量第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)本班組專業(yè)、工 序施工內(nèi)容的作業(yè)，帶領(lǐng)本班組人員嚴(yán)格按圖、按規(guī)范及按工

8、藝（作業(yè)指導(dǎo)書和 技術(shù)交底）進行作業(yè)；負(fù)責(zé)其施工作業(yè)范圍的施工質(zhì)量，負(fù)責(zé)做好作業(yè)班組人員 自檢和互檢等班組質(zhì)量檢查工作，接受質(zhì)檢人員的監(jiān)督、檢查、驗證。4施工作業(yè)人員，熟悉本工序/工種施工作業(yè)特點、工藝流程、工藝方法、技術(shù) 要求和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，做到“三按”（即按圖、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、按工藝流程）， 保證本工序/工種施工作業(yè)質(zhì)量，是其負(fù)責(zé)的工序/工種施工作業(yè)質(zhì)量的直接責(zé)任 人。5上述主要崗位人員的具體質(zhì)量職責(zé)，在項目質(zhì)量保證計劃大綱中進行具體規(guī)定。17.3.3質(zhì)量控制（檢查）機構(gòu)、人員和職責(zé)質(zhì)量控制J （檢查）機構(gòu)與人員配備項目部設(shè)置專門的質(zhì)量控制（檢查）機構(gòu)一一質(zhì)保部，配備專職質(zhì)檢員，成立專

9、門的檢測機構(gòu)一一測量隊和現(xiàn)場試驗室，測量隊配備專職測量人員，現(xiàn)場試驗室 配備專職試驗檢測人員；鉆爆、混凝土、基礎(chǔ)處理、砌筑、金屬結(jié)構(gòu)機電安裝施 工隊每個施工隊配備一名專職質(zhì)檢員，其它施工隊每個施工隊配備一名專兼職質(zhì) 檢員，每個作業(yè)班組配備一名兼職質(zhì)檢員，由質(zhì)保部專職質(zhì)檢員及檢測（測量和 試驗）人員、施工隊質(zhì)檢員、作業(yè)班組質(zhì) 檢員組成項目部三級質(zhì)量控制（檢查） 系統(tǒng)。.質(zhì)保部職責(zé)（1）質(zhì)保部是項目部質(zhì)量管理主管部門和質(zhì)量檢查專門機構(gòu)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國 家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和業(yè)主/監(jiān)理以及項目部有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定， 做好本工程的質(zhì)量管理和施工質(zhì)量檢驗（檢查）驗收工作。（2）負(fù)責(zé)編制和管理項目

10、質(zhì)量計劃，負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量保證體系運行管理；負(fù)責(zé) 編制質(zhì)量管理制度，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的宣貫和質(zhì)量教育培訓(xùn)工作，具體負(fù)責(zé)組織開展QC 小組活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。（4）負(fù)責(zé)制定和實施工程施工質(zhì)量控制（檢查）程序，負(fù)責(zé)對工程使用的材料 和工程的所有部位及其施工工藝過程進行全面質(zhì)量檢查、檢驗；配合監(jiān)理做好質(zhì) 量檢查和驗收工作。（5）負(fù)責(zé)建立施工質(zhì)量控制（檢查）系統(tǒng)；指導(dǎo)和督促施工隊專/兼職質(zhì)檢員和作 業(yè)班組兼職質(zhì)檢員開展自檢、交互檢、復(fù)檢工作。（6）負(fù)責(zé)不合格品和不合格品的控制，及時填寫不合格品報告，組織有關(guān)部門 和人員審查不合格品處理方案，并及時監(jiān)督檢查方案執(zhí)行情況

11、和跟蹤驗證。（7）有權(quán)在質(zhì)量方面直接監(jiān)督/控制項目部內(nèi)的任何一個部門、施工隊和作業(yè)班 組以及任何一個施工（工作）作業(yè)場所、部位和工序。有權(quán)對不合格品采取措施， 制止下一步工作的繼續(xù)進行，直到做出適當(dāng)?shù)陌才牛河袡?quán)越級向上級管理部門報 告質(zhì)量情況。）負(fù)責(zé)對現(xiàn)場試驗室的管理工作。8 （9）負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理工作考核和獎懲工作。（10）負(fù)責(zé)詳細(xì)作好質(zhì)量檢查記錄，編制質(zhì)量檢查報表，定期向監(jiān)理提交質(zhì)量自 檢報告；負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查驗收資料的收集、整理和報送工作。3測量隊職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，編制本工程施工 測量方案，經(jīng)總工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報監(jiān)理審批。（2）負(fù)責(zé)對監(jiān)理提

12、供的測量基準(zhǔn)按合同規(guī)定進行復(fù)核。（3）以與監(jiān)理共同復(fù)核確定的基準(zhǔn)點（線）為基準(zhǔn)，按國家測繪標(biāo)準(zhǔn)和合同施工 精度要求，測設(shè)用于工程施工的控制網(wǎng)，并負(fù)責(zé)保護。（4）負(fù)責(zé)工程施工所需的全部測量和放線工作；負(fù)責(zé)施工過程基準(zhǔn)點（線）和控 制網(wǎng)的復(fù)核，建筑物結(jié)構(gòu)尺寸的檢查驗收工作。（5）負(fù)責(zé)測繪設(shè)備儀器的管理和維護，按時編制周期檢定計劃，并按時進行檢 定、使用和標(biāo)識，保證測量設(shè)備儀器的精度和有效性。（6）負(fù)責(zé)測量資料的編制、整理、報送、歸檔工作。及時向質(zhì)保部和監(jiān)理提供 有關(guān)的測量資料。4試驗室職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，編制本工程施工 的試驗 大綱，經(jīng)總工程師審核，項目經(jīng)理

13、批準(zhǔn)，報監(jiān)理審批后實施。.（2）嚴(yán)格按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、試驗控制程序和檢驗試驗計劃進行 材料試驗和現(xiàn)場工藝試驗。（3）嚴(yán)把試驗關(guān)，由專職試驗員對土石方回填、混凝土澆筑、焊接等施工作業(yè) 實行跟班控制。（4）負(fù)責(zé)試驗設(shè)備儀器的管理和維護，按時編制周期檢定計劃，并按時進行檢 定、使用和標(biāo)識，保證試驗設(shè)備儀器的精度和有效性。（5）負(fù)責(zé)試驗資料的編制、整理分析、報送、歸檔工作。及時向質(zhì)保部和監(jiān)理 提供有關(guān)的試驗資料。5質(zhì)保部專職質(zhì)檢員的職責(zé)（1）嚴(yán)格按照本工程有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計和施工文件及質(zhì)量檢查、檢驗和驗收 標(biāo)準(zhǔn)，做好其分工范圍的工程施工質(zhì)量檢查驗收工作。（2）負(fù)責(zé)對工程使用的材料、工程部位

14、及其施工工藝進行檢查、檢驗和驗收， 堅持原則，嚴(yán)把質(zhì)量專檢關(guān)。（3）及時反映檢查和驗收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，提出糾正措施及要求，并督促糾正 措施的實施和進行驗證；對不合格品糾正措施和質(zhì)量通病防治措施的實施進行跟 蹤和驗證。（4）負(fù)責(zé)與監(jiān)理的聯(lián)絡(luò)和配合工作，指導(dǎo)和督促施工隊專/兼職質(zhì)檢員和作業(yè)班 組兼職質(zhì)檢員開展自檢、交互檢、復(fù)檢工作。）有權(quán)對工程使用材料以及工程部位、施工工藝，進行全過程的監(jiān)督檢查和檢 驗。5 （.（6）有權(quán)參加有關(guān)質(zhì)量工作會議，有權(quán)參加施工組織設(shè)計、施工方案及作業(yè)指 導(dǎo)書等的審查會議。（7）有權(quán)對施工過程中出現(xiàn)的不合格品和質(zhì)量通病提出停工、返工、糾正等處 理意見,直至問題解決。（8

15、）有權(quán)查閱有關(guān)質(zhì)量文件和各種資料和記錄，有權(quán)向有關(guān)人員查詢質(zhì)量情況， 及時提出檢查考核、獎懲建議和意見。（9）有權(quán)越級向領(lǐng)導(dǎo)和上級質(zhì)量管理部門反映質(zhì)量問題。（10）認(rèn)真做好質(zhì)量檢查和檢驗記錄，按時編制和報送工程質(zhì)量報表。6施工隊專/兼職質(zhì)檢員職責(zé)（1）按照設(shè)計施工圖紙及質(zhì)量檢查、檢驗和驗收標(biāo)準(zhǔn)，做好其所在施工隊施工 范圍的工程施工質(zhì)量復(fù)檢和工序交接檢，配合質(zhì)保部專職質(zhì)檢員做好質(zhì)量檢查驗 收工作。（2）負(fù)責(zé)對本隊使用的工程材料、工序及其施工工藝進行檢查，堅持原則，嚴(yán) 把質(zhì)量復(fù)檢關(guān)。（3）對于檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按糾正措施及要求，督促作業(yè)班組進行糾正， 對不合格品的糾正措施和質(zhì)量通病防治措施實施進

16、行跟蹤和復(fù)檢驗證。（4）負(fù)責(zé)與質(zhì)保部專職質(zhì)檢員的聯(lián)絡(luò)和配合工作，指導(dǎo)和督促作業(yè)班組兼職質(zhì) 檢員開展自檢和工序交互檢工作。有權(quán)對本隊使用的工程材料以及工有權(quán)參加有關(guān)質(zhì)量工作會議和施工技術(shù)交底，） 5 （.序、1：藝，進行監(jiān)督檢查。（6）有權(quán)對作業(yè)班組在作業(yè)過程中出現(xiàn)的不合格品和質(zhì)量通病提出停工、返工、 糾正等處理意見,直至問題解決。（7）有權(quán)越級向領(lǐng)導(dǎo)和上級質(zhì)量管理部門反映質(zhì)量問題。（8）認(rèn)真做好施工隊質(zhì)量檢查記錄，按時向質(zhì)保部提交有關(guān)質(zhì)量檢查記錄。7作業(yè)班組兼職質(zhì)檢員職責(zé)（1）按照施工圖紙、質(zhì)量檢查、檢驗和驗收標(biāo)準(zhǔn)，做好其所在班組作業(yè)范圍的 施工質(zhì)量自檢和工序交互檢，配合上級質(zhì)檢員做好質(zhì)量檢查

17、工作。（2）負(fù)責(zé)對本班組使用的工程材料、工序及其施工工藝進行檢查，堅持原則， 嚴(yán)把質(zhì)量自檢關(guān)。（3）對于檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，督促本班組作業(yè)人員進行糾正，督促本班組作 業(yè)人員實施不合格品糾正措施和質(zhì)量通病防治措施，并進行自檢。（4）有權(quán)參加施工技術(shù)交底，有權(quán)對班組作業(yè)人員在作業(yè)過程中出現(xiàn)的不合格 品和質(zhì)量通病提出返工、糾正等處理意見，直至問題解決。（5）有權(quán)越級向領(lǐng)導(dǎo)和上級質(zhì)量管理部門反映質(zhì)量問題。（6）做好班組質(zhì)量檢查記錄，按時向上級質(zhì)檢員提交有關(guān)質(zhì)量記錄。8其它項目部賦予質(zhì)量檢查和檢測人員對工程使用的材料和工程的所有部位及其施工 工藝過.程進行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權(quán)力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合

18、格時，可以采取措 施及時進行糾正，對其它從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的工作人員，在質(zhì) 量計劃和項目管理文件中，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。17. 3. 4質(zhì)量保證體系文件根據(jù)GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000質(zhì)量管理體系 要求和業(yè)/監(jiān)理的 質(zhì)量管理要求，建立項目部文件化的質(zhì)量保證體系。在本工程施工中，我們將認(rèn) 真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量管理體系程序文件，并結(jié)合本工程質(zhì)量管理工 作的需要，編制項目質(zhì)量保證體系作業(yè)文件，并報送監(jiān)理審批。質(zhì)量保證體系文 件包括：質(zhì)量手冊、質(zhì)量保證體系程序文件、質(zhì)量保證體系作業(yè)文件。質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊闡述質(zhì)量管理的術(shù)語與定義

19、，質(zhì)量方針,質(zhì)量管理體系，管理職責(zé)， 資源管理，工程產(chǎn)品的實現(xiàn)，測量、分析和改進的控制和驗證的方法，包括了 GB/T19001-2000idt IS09001： 2000質(zhì)量管理體系 要求的全部要素。質(zhì)量管理手冊是項目 部質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是項目部質(zhì)量活動和質(zhì)量管理體系運行遵循的基 本準(zhǔn)則。對外是質(zhì)量保證能力的證實文件，也是對業(yè)主保證工程施工質(zhì)量的承諾, 對內(nèi)用于質(zhì)量保證體系運行的內(nèi)部管理，是員工必須遵守的行為準(zhǔn)則。我們將通 過對質(zhì)量保證體系文件的宣貫與培訓(xùn)，將質(zhì)量方針、原則、質(zhì)量保證體系運行要 求傳達(dá)到每位員工，使質(zhì)量方針、原則、質(zhì)量保證體系運行要求能為項目部廣大 員工理解和接受，使

20、做好本工程質(zhì)量管理作、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)成為每位員工的實 際行動。質(zhì)量保證體系程序文件.質(zhì)量保證體系程序文件，對質(zhì)量管理的各項活動做出規(guī)定。規(guī)定各項活動的程序 方法，使各項質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)。本工程執(zhí)行的質(zhì)量保證體系程序文件見表 17. 3-1 o表17. 3-1質(zhì)量保證體系程序文件清單序號程序文件名稱編號1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序ZLCX7102施工管理程序ZLCX7513顧客溝通與滿意度評價程序ZLCX82111職責(zé)管理程序ZHACX55112信息交流、協(xié)商與溝通控制程序ZHACX44313管理評審控制程序ZHACX56014人力資源管理控制程序ZHACX62022監(jiān)視和測量裝置控制程序ZHACX

21、76023內(nèi)部審核控制程序ZHACX82224糾正與預(yù)防措施控制程序ZHACX8505石方明挖施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-56支護施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-67鉆孔和灌漿施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-78模板制安施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-8 16壓力鋼管制造和安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書 ZLZD-1617鋼結(jié)構(gòu)制造和安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1718閘門及啟閉機安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1819預(yù)埋件埋設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-19 文件圖紙設(shè)計圖紙及批準(zhǔn)的施工施工組織上總工、工編制施工組織設(shè)計、2規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 施工報審批程部 組織設(shè)計設(shè)計范編制施工文準(zhǔn)備件過程施工措施總工、工編制施工措施計劃、上技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合批

22、準(zhǔn)的施工措程部報審 批施計劃求、技術(shù)關(guān)鍵施工實施過程過程監(jiān)視和測量控制程序混凝 土拌和施工作業(yè)指導(dǎo)書電氣設(shè) 備安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書3同要求技 術(shù)交底記 錄4 5 1516 9 1020 21 技術(shù)交底檢驗試驗控制程序 培訓(xùn)實施程序設(shè)施 設(shè)備控制程序鋼筋 制安施工作業(yè)指導(dǎo) 書原型觀測施工作 業(yè)指導(dǎo)書計劃總 工、工4逐級交底 程部規(guī)范 要ZLCX823ZLC X824. 1ZHAC X622ZHACX6 30ZLZD-9ZL ZD-10ZLZD- 20ZLZD-21 設(shè)計圖紙及 施工方案6施工測量控制程序ZLCX824. 217項目信息與合同評審控制程序ZHACX72011混凝土澆筑施工作業(yè)指導(dǎo)書Z

23、LZD-11 22建筑與裝修施工作業(yè)指導(dǎo)書 ZLZD-22 原地形測量剖面復(fù)核7不合格品控制程序ZLCX83018設(shè)計與開發(fā)控制程序ZHACX73012混凝土表面缺陷修整施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1223預(yù)應(yīng)力混凝土施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-23測量測設(shè)計圖紙、基礎(chǔ)開挖平面尺檢查、測量資料測量精度5測量隊 量規(guī)范寸和標(biāo)高、邊坡坡度、放樣 基礎(chǔ)開挖 面的平面尺開挖基礎(chǔ)開挖質(zhì)量檢查和驗寸、標(biāo)高和場地平整面、永久邊.819 1324 土 方 明 挖指毒4流將荒Z作4井身豐數(shù)據(jù)分析與利用程序運輸過程控制程序橋面鋪裝施工作業(yè)指導(dǎo)書平整度Z L C X 84 0 Z H A CX7 55Z L Z D1 3

24、Z L Z D2 49文件控制 力混凝土方 施工作業(yè)才程序20物資管理程序14預(yù)應(yīng) Q工作業(yè)指導(dǎo)書25水泥穩(wěn)定層 旨導(dǎo)書6質(zhì)保部ZHACX423ZHACX740. 1ZLZD-14ZLZD-25 設(shè)計圖 紙、技序號程序文件名稱編號10記錄控制程序ZHACX424 .序號程序文件名稱編號21勞務(wù)管理程序ZHACX 740. 2注：ZLCX為質(zhì)量保證體系程序文件，ZHACX為質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體 系共用程序文件。作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，包括：質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理規(guī)章制度、作業(yè) 指導(dǎo)書等：(1)質(zhì)量計劃，是針對本工程施工項目和施工合同規(guī)定由誰何時應(yīng)使用哪些程序 和相關(guān)資源的文件。本工

25、程施工項目質(zhì)量計劃包括以下內(nèi)容：明確工程項目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。識別項目施工過程和適用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量保證體系文件、作業(yè) 文件。工程項目部組織機構(gòu)的設(shè)置（包括決策層、管理層、作業(yè)層），工程項目實施不 同階，明確信息溝通的渠道。）包括人力、設(shè)備、物資材料等（段的職責(zé)、權(quán)限 分配、資源配置工程項目施工工藝流程及進度計劃。確定工程材料和設(shè)備的采購及控制方式。確定勞務(wù)控制的方式。確定質(zhì)量控制點，明確質(zhì)量控制的依據(jù)和方式，編制檢驗試驗計劃。確定項目實施過程中質(zhì)量管理、檢驗、試驗和驗收應(yīng)采用記錄表格。質(zhì)量管理規(guī)章制度本工程施工擬編制的質(zhì)量管理規(guī)章制度，見本章“17.4.2制度保證措施”。作業(yè)指導(dǎo)

26、書項目部在單項工程開工前，對關(guān)鍵施工項目、施工部位、施工工序（工藝）編制專 項施工作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書（不限于）見表17.3-2。表17. 3-2作業(yè)指導(dǎo)書清單.序號作業(yè)指導(dǎo)書名稱編號1圍堰施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZDT2基坑排水施匚作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-23 土方明挖施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-3 .序號作業(yè)指導(dǎo)書名稱編號4鉆孔與爆破施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-4序號作業(yè)指導(dǎo)書名稱編號15砌體施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-15 .序號作業(yè)指導(dǎo)書名稱編號26瀝青混凝土面層施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-26注：ZLZD為項目部質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書。施措管理17. 4質(zhì)量17. 4.1組織保證措施項目部根據(jù)GB/T19001-2

27、000 idt IS09001： 2000質(zhì)量管理體系要求、業(yè)主 和監(jiān)理質(zhì)量管理規(guī)定以及本合同規(guī)定的質(zhì)量要求建立本工程施工質(zhì)量保證體系， 制定項目部質(zhì)量保證體系文件，本工程施工過程制定和執(zhí)行的質(zhì)量保證體系文件 詳見施工組織設(shè)計附件一 “質(zhì)量保證計劃大綱工建立項目部各級行政正職為質(zhì)量笫一責(zé)任人的組織保證系統(tǒng)，項目部從項目經(jīng) 理到各部門負(fù)責(zé)人、各施工隊隊長，作業(yè)班組長，各級行政正職是本單位質(zhì)量第 一責(zé)任人，對所在單位的質(zhì)量工作負(fù)全面責(zé)任，為工程施工質(zhì)量提供組織保證。設(shè)立專門的質(zhì)量管理機構(gòu)一一質(zhì)保部，由經(jīng)過培訓(xùn)、具有相應(yīng)資格的質(zhì)檢人員 組成。質(zhì)保部具有組織獨立性，賦予質(zhì)檢人員對工程使用的材料和工程的

28、所有部 位及其施工工藝過程進行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權(quán)力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合 格時，及時采取措施及時進行糾正。項目部設(shè)置專門的檢測機構(gòu)一一測量隊和現(xiàn)場試驗室，由測量隊負(fù)責(zé)工程施工 測量 放樣和復(fù)核的質(zhì)量控制，現(xiàn)場試驗室負(fù)責(zé)項目部原材料試驗和工藝試驗的 檢測控制。.各施工隊配置專/兼職質(zhì)檢員、每個作業(yè)班組配置一名兼職質(zhì)檢員。6由質(zhì)保部專職質(zhì)檢員及檢測（測量和試驗）人員、施工隊質(zhì)檢員、作業(yè)班組質(zhì) 檢員組成項目部三級質(zhì)量控制（檢查）系統(tǒng)，對工程的重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程 建立質(zhì)量自檢、交互檢和復(fù)檢。建立和實施項目部內(nèi)部“三檢制”，對施工過程 質(zhì)量實行控制。項目經(jīng)理是項目部在施工現(xiàn)場履行本合同的授權(quán)代

29、表，項目經(jīng)理代表項目部接 受業(yè)主及監(jiān)理的指令。項目經(jīng)理未經(jīng)業(yè)主事先同意，公司不以任何理由撤換項目 經(jīng)理。7由質(zhì)保部在合同執(zhí)行期間制定質(zhì)量保證體系審核計劃，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織 審核，保證一個審核周期覆蓋項目部所屬部門和與質(zhì)量相關(guān)的各個工作環(huán)節(jié)以及 質(zhì)量管理的各個要素。17. 4. 2制度保證措施在本工程施工質(zhì)量管理過程中，項目部制定和執(zhí)行以質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量管 理制度，并在施工過程中不斷完善，使質(zhì)量管理工作在施工過程中有章可行，有 章必行。質(zhì)量責(zé)任制（1）建立和健全質(zhì)量責(zé)任制，在項目質(zhì)量計劃和項目管理文件中，從項目經(jīng)理 一部門負(fù)責(zé)人一施工隊隊長一班組長一施工作業(yè)人員各級各類人員都規(guī)定明確

30、的質(zhì)量職責(zé)。（2）各級各類人員認(rèn)真履行質(zhì)量計劃和項目管理文件中規(guī)定的職責(zé)，明確其工 作目標(biāo)、內(nèi)容和方法，以主人翁的責(zé)任感解決各種質(zhì)量問題，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做 出貢獻(xiàn)。（3）加強對物資材料供方和勞務(wù)組織的管理，對供方物資材料的質(zhì)量進行全面 控制，對供方物資材料的質(zhì)量向業(yè)主負(fù)責(zé)。.（4）項目部代表公司履行合同規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任，項目經(jīng)理作為項目部質(zhì)量笫一 責(zé)任人，代表公司總經(jīng)理履行法律法規(guī)和合同規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。公司總經(jīng) 理與項目經(jīng)理簽訂質(zhì)量責(zé)任書，在質(zhì)量責(zé)任書中明確項目經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任，并定 期進行考核，加強對項目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)落實情況的內(nèi)部監(jiān)控，保證項目經(jīng)理質(zhì) 量職責(zé)的落實。（5）層層簽訂質(zhì)量責(zé)任

31、書。項目經(jīng)理與各施工隊第一責(zé)任人、施工隊笫一責(zé)任 人與下屬質(zhì)量責(zé)任人簽訂質(zhì)量責(zé)任書，明確質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任考核 程序、責(zé)任獎懲辦法。（6）項目部建立質(zhì)量工作考核和獎懲制度，定期進行質(zhì)量工作考核和獎懲，實 行質(zhì)量工作考核與員工的個人月收入掛鉤分配，通過質(zhì)量工作考核和獎懲機制， 落實質(zhì)量責(zé)任制。質(zhì)量教育培訓(xùn)制度（1）項目部結(jié)合公司的職工培訓(xùn)計戈IJ,并根據(jù)工程進度需要，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)對 從事影響質(zhì)量活動的人員進行指定、挑選以及培訓(xùn)和資格考核，確保這些人員達(dá) 到與其工作相適應(yīng)的崗位能力。（2）質(zhì)量檢驗、檢測和特種作業(yè)人員通過國家或有關(guān)部門統(tǒng)一考試和考核合格 后，持證上崗。（3）由質(zhì)保部定期組

32、織進行質(zhì)量法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范的學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 提高員工質(zhì)量意識、素質(zhì)和能力。（4）質(zhì)量教育培訓(xùn)采取送出去，請進來、組織技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)講座、現(xiàn)場觀摩 與經(jīng)驗交流等方式，提高員工的素質(zhì)和技術(shù)水平。.施工圖管理制度（1）項目部在收到監(jiān)理提供的圖紙和文件后，由文件資料員進行登記，項目部 總工程師及時組織技術(shù)人員對其仔細(xì)閱讀、檢查。若發(fā)現(xiàn)錯誤或表達(dá)不清楚時.， 在收到圖紙和文件后的7天內(nèi)書面通知監(jiān)理，確保施工使用的圖紙有效和施工內(nèi) 容清楚明確。確認(rèn)無誤后由總工程師再行簽發(fā)，未經(jīng)閱讀、審查的設(shè)計施工圖紙 不予交付施工。（2）由文件資料員根據(jù)總工程師批準(zhǔn)的分發(fā)范圍，及時將施工圖紙分發(fā)到有關(guān) 部門、施

33、工隊，并由接收人簽收。（3）若項目部根據(jù)其施工的需要，要求對業(yè)主提供的施工圖紙作局部修改時， 須經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)。必須先由承包人項目經(jīng)理簽署后再報監(jiān)理。（4）項目部收到監(jiān)理提供的設(shè)計修改、工程變更通知后，由資料員進行登記， 經(jīng)總工程師閱審簽發(fā)后，按原設(shè)計施工圖紙發(fā)放范圍及時分發(fā)，由施工圖紙持有 人及時按文件控制程序的規(guī)定進行更改。（5）凡合同規(guī)定須經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)的施工圖紙和文件，按合同規(guī)定期限，由項目部 責(zé)任部門編制，總工程師審核，項目經(jīng)理簽署后報送監(jiān)理審批。經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后再 按批準(zhǔn)的施工圖紙和文件進行施工。（6）項目部嚴(yán)格遵守合同規(guī)定的保密要求，不將圖紙泄露給與本合同無關(guān)的笫 三方。技術(shù)交底制度（1）項

34、目部總工程師和有關(guān)技術(shù)人員，按時參加由監(jiān)理主持的設(shè)計、技術(shù)交底 會，并做好會議記錄，作為項目部內(nèi)部技術(shù)交底重要內(nèi)容之一。.（2）在工程施工及分項工程開始前，山項目部總工程師或工程部組織，對有關(guān) 人員分階段、分層次（按總工程師一工程部一職能部門一施工隊長一班組長一作 業(yè)人員的交底程序，縱向交底到施工作業(yè)人員，橫向交底到各相關(guān)部門/相關(guān)人 員）進行技術(shù)交底。（3）對施工復(fù)雜、技術(shù)難度大的關(guān)鍵部位，由專業(yè)施工技術(shù)人員編制技術(shù)交底 書，內(nèi)容包括：工程結(jié)構(gòu)特點、施工內(nèi)容、施工技術(shù)要求、施工方法、質(zhì)量、安 全、環(huán)境保護及文明施工要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)交底書經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，及 時組織進行技術(shù)交底。（4）在

35、工序施工作業(yè)前層層進行技術(shù)交底，包括專業(yè)工程師對隊長、隊長對班 組長、班組長對班組作業(yè)人員的技術(shù)交底，并作好技術(shù)交底記錄。技術(shù)復(fù)核制度（1）各分項工程開前，由工程部門專業(yè)技術(shù)人員對施工技術(shù)文件進行復(fù)核。（2）由測量隊對施工測量數(shù)據(jù)（包括監(jiān)理提供的測量控制網(wǎng)中控制點及水準(zhǔn)點和 自行增設(shè)的控制點）進行復(fù)核。（3）由試驗室專職試驗人員，對工程使用的原材料、中間產(chǎn)品、工藝過程進行 試驗復(fù)核。（4）對于合同規(guī)定由監(jiān)理復(fù)驗確認(rèn)的技術(shù)復(fù)核結(jié)果，項目部及時請監(jiān)理復(fù)驗確 認(rèn)后，再進行后續(xù)相關(guān)施工。質(zhì)量檢驗制度（1）項目部建立和實行工序質(zhì)量的“三檢制”和材料與工程設(shè)備進場復(fù)驗、工 藝檢驗 試驗、工程檢查驗收等質(zhì)量

36、檢驗制度。.（2）每一工序完成后先由施工人員進行自檢，施工隊組織進行復(fù)檢/交互檢，質(zhì) 保部組織有關(guān)人員進行專檢。專職質(zhì)檢員以有關(guān)技術(shù)文件、設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī) 范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗試驗計劃為依據(jù)，及時對工序的施工質(zhì)量進行全面檢查，做 出是否合格的判斷，若不合格，填寫檢驗結(jié)論通知單，通知施工隊，執(zhí)行不合格 品控制程序，專職質(zhì)檢員進行跟蹤檢查驗證，直到合格為止。（3）在“三檢”合格的基礎(chǔ)上，由專職質(zhì)檢員向監(jiān)理提交報驗申請單（必要時附 相關(guān)檢驗、試驗資料），由監(jiān)理對其進行質(zhì)量檢驗，確認(rèn)質(zhì)量合格并予以簽認(rèn)后 再轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，不得進行下道工序施工。（4）對工程的重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程建

37、立質(zhì)量預(yù)檢和復(fù)檢制度。由施工隊組 織施工作業(yè)人員預(yù)檢，質(zhì)保部組織復(fù)檢，項目部在“自檢”合格的基礎(chǔ)上，由專 職質(zhì)檢員向監(jiān)理提交重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程報驗申請單。（5）由質(zhì)保部負(fù)責(zé)做好施工質(zhì)量檢查記錄，并按合同規(guī)定要求向監(jiān)理提交質(zhì)量 自檢資料。（6）工程使用的原材料進場時，查驗其產(chǎn)品合格證/質(zhì)量證明文件，材料進場時 檢查及驗證同時進行，按規(guī)定要求進行復(fù)驗，在見證人的監(jiān)督下進行取樣送驗, 復(fù)驗合格后才能使用，保證不將不符合強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、無證、不合格產(chǎn)品和假 冒偽劣的各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備運進施工現(xiàn)場并使用在本工程。（7）完善項目自我質(zhì)量控制（檢驗），配置工程施工質(zhì)量檢驗所需的人力和物力 資源，

38、加強質(zhì)檢部門、測量隊和工地試驗室制度建設(shè)，切實開展自檢自查工作， 做到按規(guī)范施工，用數(shù)據(jù)說話，按程序辦事，上道工序未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不 準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。不合格工 程堅決返工，堅持進度服從質(zhì)量，始終把工程施工 質(zhì)量放在第一位。.質(zhì)量會議制度（1）項目部每月至少召開一次質(zhì)量管理工作會議，總結(jié)、考核和評比當(dāng)月質(zhì)量 管理和施工質(zhì)量情況，研究存在的問題，并提出下月質(zhì)量管理和施工質(zhì)量部署及 改進措施。會議由項目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門、施工隊隊長和有關(guān)質(zhì)量控制人員參加。（2）項目部在每周召開的生產(chǎn)調(diào)度會議上，總結(jié)本周質(zhì)量管理和施工質(zhì)量控制 工作情況，對下周質(zhì)量管理和施工質(zhì)量控制工作進行布置安排。（3）其他與質(zhì)量管

39、理和施工質(zhì)量控制工作有關(guān)的事宜，在每天的生產(chǎn)碰頭會上 研究解決。“質(zhì)量一票否決”制度項目部實行“質(zhì)量一票否決制、即：施工管理、質(zhì)檢人員、作業(yè)人員對違反質(zhì) 量要求的施工方案、方法和行為有權(quán)抵制和制止，在對職能部門、施工隊和個人 工作考核以及評先報優(yōu)、個人職務(wù)晉升和職稱評定中均執(zhí)行“一票否決權(quán)”制度。質(zhì)量獎懲制度（1）為進一步加強質(zhì)量管理，落實各級各類人員質(zhì)量責(zé)任制，項目部制定質(zhì)量 獎懲制度，把質(zhì)量責(zé)任大小、質(zhì)量工作的好壞與個人工作業(yè)績和收益掛鉤。（2）定期（每月）由質(zhì)保部進行質(zhì)量工作考核，實行質(zhì)量工作考核與員工的個 人月收入掛鉤分配。（3）定期進行質(zhì)量檢查、總結(jié)、評比、表彰工作，對質(zhì)量先進單位和

40、個人，給 予物質(zhì)和精神獎勵，對有突出貢獻(xiàn)的員工，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后予以重獎。.（4）項目部組織開展QC小組活動和工程施工“創(chuàng)優(yōu)”活動，表彰先進，促進質(zhì) 量管理工作。（5）定期對質(zhì)量責(zé)任書的執(zhí)行情況進行考核，根據(jù)質(zhì)量責(zé)任書考核結(jié)果實施質(zhì) 量獎懲。工程檔案資料管理制度（1）加強項目工程檔案管理，在工程部配置專職工程檔案資料管理人員，負(fù)責(zé) 施工技術(shù)文件資料管理工作，按業(yè)主工程檔案資料管理的要求做好施工各階段文 件資料的收集、整理、收發(fā)管理及竣工資料的編制移交工作。（2）質(zhì)保部配置專職質(zhì)量內(nèi)業(yè)人員，負(fù)責(zé)收集整理原材料及構(gòu)件的合格證/質(zhì)量 證明文件及復(fù)驗記錄、過程檢驗和隱蔽工程驗收記錄、結(jié)構(gòu)施工中的驗收記

41、錄、 單元/分部/單位工程的質(zhì)量評定、碎/砂漿試驗報告等有關(guān)質(zhì)量資料和記錄，進 行質(zhì)量分析，編寫質(zhì)量統(tǒng)計報表/報告，并根據(jù)監(jiān)理的要求定期提交質(zhì)量報表/報 告。（3）工程檔案資料的收集、整理及編制與工程施工進度同步進行，按業(yè)主的規(guī) 定要求，做到資料齊全、規(guī)范、完善。17.4.3關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制措施通過熟悉施工圖紙、查閱地質(zhì)資料和研究招標(biāo)文件，結(jié)合類似工程的施工經(jīng)驗, 認(rèn)為本工程技術(shù)復(fù)雜、施工難度高的分部/分項工程、關(guān)鍵工序主要是土石方開 挖、鉆孔和灌漿、基礎(chǔ)防滲工程、混凝土工程、壓力鋼管的制作和安裝、鋼結(jié)構(gòu) 的制作和安裝、閘門及啟閉機的安裝、預(yù)埋件埋設(shè)、橋梁工程以及瀝青混凝土路 面等工程施工項

42、目。質(zhì)量控制標(biāo)施工方法、分項工程的技術(shù)要求、/技術(shù)人員將關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜 的分部.準(zhǔn)向施工人員進行技術(shù)交底，并在施匚措施計劃中明確進行連續(xù)監(jiān)控的方法，（1）作業(yè)班組質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對其工序作業(yè)活動進行自我控制，控制工序自檢，不發(fā) 生工序異常。（2）施工隊質(zhì)檢員對關(guān)鍵工序進行交接控制，控制工序質(zhì)量復(fù)檢，不發(fā)生未經(jīng) 專職質(zhì)檢員檢驗或檢驗不合格轉(zhuǎn)序事件，不留質(zhì)量隱患。（3）項目部質(zhì)保部對關(guān)鍵工序施工作業(yè)活動結(jié)果逐一進行檢驗/驗收控制，控制 質(zhì)量檢驗/驗收標(biāo)準(zhǔn),保證檢驗不合格不驗收。嚴(yán)格控制未經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗或檢 驗不合格進入下道工序。通過控制工序一單元工程一分部工程一單位工程驗收標(biāo) 準(zhǔn),達(dá)到工程質(zhì)量優(yōu)良

43、標(biāo)準(zhǔn),不發(fā)生質(zhì)量事故。在項目部“三檢”合格的基礎(chǔ)上，由專職質(zhì)檢員向監(jiān)理提交報驗申請單（必要時 附相關(guān)檢驗、試驗資料），由監(jiān)理對其進行質(zhì)量檢驗，確認(rèn)質(zhì)量合格并予以簽認(rèn) 后再轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，不得進行下道工序施工。對關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜的工程項目及施工薄弱環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點，擬設(shè)置質(zhì)量 控制點見表17.4T （不限于），通過對質(zhì)量控制點的有效控制，通過關(guān)鍵工序優(yōu) 良一單元工程優(yōu)良一分部工程優(yōu)良一單位工程優(yōu)良一工程整體優(yōu)良，實現(xiàn)工程質(zhì) 量等級達(dá)到優(yōu)良的質(zhì)量目標(biāo)。表17.4-1質(zhì)量控制點設(shè)置表.控制環(huán)節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證控制環(huán)節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)

44、工作見證熟悉設(shè)計工程設(shè)計總工、工設(shè)計意圖、工程特性、設(shè)計圖紙及審圖記錄1 程部特點設(shè)計文件控制環(huán) 節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證/質(zhì) 量 檢 查/記錄質(zhì)量檢查記錄過程坡質(zhì)量度，基礎(chǔ)上的物理力學(xué) 永久邊坡 的性質(zhì)指標(biāo)，術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收記錄邊坡永坡度和平整度，久排水溝道的坡度和尺寸實測地形和開挖放樣測量剖面復(fù)核，基礎(chǔ)開 挖平測量隊7測量精度設(shè)計圖紙、測測量 資料面的尺寸和標(biāo)高、放樣 坡度、平整度。量規(guī)范邊坡爆破孔的孔徑、孔排施工石方明挖施石方明 挖鉆孔8距、深度和傾角鉆孔工程部工措施計劃、與爆爆破材料的試驗和選質(zhì)保部破用、爆破 參數(shù)選擇、控爆破9爆破試驗成果鉆爆 作業(yè)措施計劃、爆 破制爆

45、破、爆破效果施工安全規(guī)程開挖方式、邊坡坡度和設(shè)計圖紙、技質(zhì)量檢查和驗石方10邊坡開挖質(zhì)保部 穩(wěn)定性尺寸、排水設(shè)施術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、收記錄控制環(huán) 節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證料報告錨桿拉明挖建基開挖面平面尺寸、軟弱夾標(biāo)高和平整度、技質(zhì)量檢查和驗設(shè) 計圖紙、11基礎(chǔ)開挖質(zhì)保部層和破碎帶的清理質(zhì)量等術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、收記 錄工程部開挖利用料、石料開采石料12 的獲得率、粒徑、級配質(zhì)保部設(shè)計文件、技填筑 料檢驗資術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范質(zhì)量證明書錨桿材質(zhì)檢驗、注漿材13原材料試驗室 料 試驗檢驗材料試驗檢驗錨桿孔的鉆孔規(guī)格巖石技設(shè)計圖紙、術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范 孔（支護工程部徑、深度和傾斜度14鉆孔 錨桿質(zhì)保部偏差錨桿

46、鉆孔記錄）及錨桿外露長度偏差、工程部錨固、安裝錨桿 拉15漿密實度試驗、及注漿質(zhì)保部注錨桿安裝記錄、 技設(shè)計圖紙、注漿 密實度試術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范拔檢測驗記錄、.控制環(huán) 節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證報告告錄缺陷修復(fù)質(zhì)量檢查拔檢測記錄水泥、骨料、水、外加鋼絲網(wǎng)等原材料品16 原材料劑、質(zhì)量證明書材料試 驗檢驗種、性能及試驗檢驗配合比設(shè)計和試驗、試驗室度和與基巖面的 粘結(jié)技設(shè)計圖紙、強術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范力、噴層性能指標(biāo)、水配合比試驗報17配合比噴射泥和水的用量，速凝劑的品種和摻量初凝和混凝終凝時間土配料單配合比試驗試驗室攪拌時配料、拌和稱量允許偏差、施工措18成果、拌和 及運輸記間、運輸控制及

47、運輸 質(zhì)保部施計劃技芯樣抗拉試驗基巖面清理、噴射 設(shè)計圖紙、試驗室19混凝土噴射報告、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、黏結(jié)力、噴層厚度、藝、質(zhì)保部記錄、施工措 施計表面質(zhì)芯樣抗拉試驗、.控制環(huán) 節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作 見證報告量、缺陷修復(fù)劃和驗收記錄水泥標(biāo)號及質(zhì)量、水、外加劑等原材摻合料、灌 漿試驗室20灌漿材料質(zhì)量證明書技 設(shè)計圖紙、材料 試驗檢驗料品種、材料性能及試驗檢驗術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范鉆機和鉆頭選用、鉆孔21鉆孔設(shè)備沖洗和壓水試驗設(shè)備的選定、運行控制設(shè)備清單灌漿施工機物部鉆孔設(shè)備運行記錄拌和機、灌漿設(shè)備、儀實施灌漿設(shè)計圖紙、技器、儀表的選用、運行22過程灌漿設(shè)備術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、控制施工措施計孔位、深

48、度、孔徑、鉆劃鉆孔作業(yè)23孔順序、孔斜等工程部質(zhì)量檢查和驗鉆孔沖洗時間、沖洗壓力、收記錄質(zhì)保部沖洗及壓水壓水試驗孔24沖洗質(zhì)量、試驗穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)及壓力等數(shù)、控制環(huán) 節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作 見證報告記錄漿液配置程序及拌制時間、密度或比重測定、流動性或流變參數(shù)、沉淀穩(wěn)定性、初凝工程 部或終凝時間、結(jié)石的容25漿液試驗試驗室 重、 強度、彈性模量和設(shè)計文件、技漿 液試驗報告術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范質(zhì)保部滲透性等按不同水灰 灌漿不同摻合料和不同比、試驗外加劑的漿液進行試驗灌漿試驗區(qū)選擇、試驗工程部現(xiàn)場灌漿試孔布置方式、孔深、灌26試驗室施工措施計現(xiàn) 場灌漿試驗驗漿分段、灌漿壓力等試 質(zhì)保部驗參數(shù)、灌

49、漿效果劃漿液材料稱量誤差、漿試驗室制漿灌漿試驗成制 漿質(zhì)量檢查液攪拌質(zhì)量、集中制漿27制漿 質(zhì)保部質(zhì)量 質(zhì) 量控制果、施工措施計 劃控制環(huán) 節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作 見證檢查孔孔位、數(shù)量，壓試驗室帷幕灌漿28水試 驗檢測、鉆孔注漿設(shè)計圖紙、技質(zhì) 量檢查和驗質(zhì)保部質(zhì)量檢查法檢查 灌漿術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收 記錄檢查孔孔位、數(shù)量，壓試驗室固結(jié)灌漿 水試驗檢 查，29巖體波速設(shè)計圖紙、技質(zhì) 量檢查和驗質(zhì)保部質(zhì)量檢查靜彈性模量測試測試、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收 記錄孔位、孔深、孔斜與槽寬；工程部造孔30槽孔嵌入基巖深度；質(zhì)保部設(shè)計圖紙、技質(zhì) 量檢查和驗術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收記 錄基礎(chǔ)二期槽孔間接頭孔一、的套接厚度混

50、凝防滲工 程土防孔內(nèi)淤泥漿性能指標(biāo)、試驗室滲墻接頭孔壁刷洗31泥漿積厚度、質(zhì)保部質(zhì)量質(zhì)量檢查和驗 技設(shè)計圖紙、收 記錄術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范水泥、粗骨料、細(xì)骨料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試原 材料試驗報試驗室32墻體材料 外加劑的性能抽鋼筋、.驗規(guī)程混凝土 配合告、控制環(huán)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容 控制要點責(zé)任工作依據(jù)工作節(jié)控制人主要控制內(nèi)容控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)見證工作依據(jù)環(huán)節(jié)控容 控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容 控制要點工作見證工作制環(huán)節(jié)責(zé)任人主要控制內(nèi)容控制要點責(zé)任人主要控依據(jù)工作見證控制環(huán)制內(nèi)容 控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容控制工作依據(jù)工作節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容見證工作依據(jù)環(huán)節(jié)控工作見證工作制環(huán)節(jié)依據(jù)工作見

51、證控制環(huán)工作依據(jù)工作節(jié)控制 環(huán)節(jié)見證工作依據(jù) 工作見證量錄報告合格證合格證質(zhì)量報告驗收記錄驗收記錄驗收記錄質(zhì)檢養(yǎng)護記錄驗收記錄驗收記錄質(zhì)量質(zhì)極驗收記錄驗收記錄試驗報告試驗報告驗收記錄土工土工機物部樣檢驗；混凝土配合比試驗彈性模量和透水性等鋪料方式、厚度、碾壓 工程部碾壓機具型號及重量、含水量、含泥量等 施工綁扎、間距等 材料的數(shù)量、規(guī)格、強56材 料試驗室預(yù)制度、性能等砌磚體灰縫、上下錯縫、內(nèi)外搭 接、平整度、外觀質(zhì)量、數(shù)量、品牌、機物部設(shè) 66設(shè)備質(zhì)量型號、規(guī)格、性能、產(chǎn)比試驗成果試 驗規(guī)程及范技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)試驗 報告范設(shè)計圖 紙、設(shè)計技設(shè)計 文件、驗收記錄混凝土出機口和現(xiàn)場試驗室設(shè)計圖紙、試

52、施工記錄、墻體澆筑33取樣的物理力學(xué) 性能驗規(guī)程質(zhì)保部檢驗；軸線平面位置；墻體垂試驗室直度、連續(xù)性、均勻性防滲墻設(shè)計圖紙、技質(zhì)量檢查和驗質(zhì)保部和搭按程度；34防 滲墻混術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收記錄質(zhì)量檢查透水性的質(zhì)凝土強度、工程部量檢驗試驗室水泥、水、摻合料、外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試試驗報告原材料35高壓加劑的性能抽 樣檢驗驗規(guī)程機物部噴射注漿漿液拌制時間、密度、防滲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試漿液配合比試沉淀速度和沉流動 性、試驗室配合比試驗36墻驗規(guī)程驗報告凝結(jié)時間以淀穩(wěn)定性、及固結(jié)體密度、 強度、.放樣定位、現(xiàn)場高壓噴設(shè)計圖紙、技工程部射注漿試驗成果；高壓術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、施工記錄、噴射施工37施工措施計噴射作業(yè)的工藝檢驗；質(zhì)保

53、部 劃冒漿試件的試驗成果注漿樁（孔）的平面位置；墻體垂直度、連續(xù)性、均勻性和搭按程技設(shè)計圖紙、度; 固結(jié)體的強度、透高壓噴射注試驗報告、試驗室術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、水性以及溶蝕和耐久 漿檢查和驗收記38施工措施計性能，選用開挖檢查、質(zhì)保部質(zhì)量檢查劃鉆孔取芯、聲波探測、標(biāo)準(zhǔn)貫入試動測樁法、荷教試驗和壓水試驗、驗等方法進行檢驗土石石料物理力學(xué)特性、堆質(zhì)保部試驗規(guī)程及填筑抽樣檢驗試驗石顆粒級配、39填 筑料質(zhì)量方填壩料加工設(shè)計文件材料試驗室質(zhì)量筑碾壓40試驗參數(shù)質(zhì)保部遍數(shù)、加水量、碾壓前設(shè)計 圖紙、設(shè)試驗成果資料試驗計文件后的級配、孔隙率和干試驗室密度等填料、鋪料方式、厚度、質(zhì)保部碾設(shè)計文件、檢查記錄填筑質(zhì)量

54、填筑41不同材料 結(jié)合部填筑壓試驗成果工程部等施工實施質(zhì)保部灑水量、碾壓遍數(shù)及碾碾壓試驗成過程檢查記錄碾壓質(zhì)量碾壓42 果壓行走速度等工程部壓實干密度、滲透系數(shù)和顆設(shè)計文件，技試驗報告試驗室壓實質(zhì)量43粒級配等試驗術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范品種、標(biāo)號、強度、凝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)試驗報告、44水泥試驗室 混原材結(jié)時間、安定 性等范料凝試驗報告45試驗室骨料 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)顆粒級配、實際密度、.外加劑、摻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)試驗報告、性能、摻量46試驗室 范合料程種類、鋼號、直徑、抗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)試驗報告、47鋼筋試驗室拉強度、延伸率、外觀 范證明書等配合比設(shè)計和試驗、強度、外加劑的品種和摻碎配設(shè)計文件、技混凝土配合比試驗 室48配合比

55、量、初凝和終凝時間、 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范合比坍落度、水泥、骨料、外加劑和水的用量等結(jié)構(gòu)尺寸、穩(wěn)定性、剛模板設(shè)計圖紙、技質(zhì)量檢查、質(zhì)保部度、強度、平整度、拆 49模板制安術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工模板后的外觀質(zhì)量等設(shè)計圖紙、技質(zhì)量檢查、鋼筋的數(shù)量、規(guī)格、強質(zhì)保部50鋼筋鋼筋制安術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范度、加工尺寸、焊接、.止水設(shè)計圖紙、技質(zhì)量檢查、帶）規(guī)格型號、止 水片（質(zhì)保部51止水片 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范搭接長度、安裝偏差施工碎拌碎拌合物設(shè)計圖紙、技試驗報告試驗室52配合比、塌落度、強度 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范質(zhì)量合物混凝混凝土運輸、下料、平施工記錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)質(zhì)保部、倉、振搗、澆筑間歇時 澆筑過程土澆53范工程部質(zhì)檢記錄間、積水和泌水情況，筑混凝土出機、入倉溫溫度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)質(zhì)檢記錄質(zhì)保部54溫度