配礦車間管理辦法

1、.第二章配礦車間工作流程及管理細(xì)則為了提高生產(chǎn)效率， 增加經(jīng)濟(jì)效益， 滿足不同客戶的需求， 要對(duì)生產(chǎn)出的礦產(chǎn)品進(jìn)行配礦， 所謂配礦是指在礦石采下后運(yùn)裝過(guò)程中，有計(jì)劃按比例搭配不同品位的礦石混合均勻，在保證達(dá)到客戶需求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下綜合利用礦床資源。目前項(xiàng)目部采用的配礦方法是貯礦場(chǎng)礦堆配礦法，將不同品位的礦產(chǎn)品分堆堆放，按供礦品位進(jìn)行配礦，使配礦后的礦石達(dá)到或略高于供礦品位。配礦車間屬；貯礦場(chǎng)、破碎場(chǎng)、化驗(yàn)室、礦管組、安保科。主要負(fù)責(zé)礦區(qū)所有礦產(chǎn)品；倉(cāng)儲(chǔ)、化驗(yàn)、配礦、破碎、出入庫(kù)、物流管理及貯礦場(chǎng)交通秩序維持協(xié)調(diào)和產(chǎn)品人員安保工作歸口管理的職能部門(mén)。第一節(jié)貯礦場(chǎng)配礦管理流程與細(xì)則根據(jù)配礦車間的特殊

2、性，該貯礦場(chǎng)、破碎場(chǎng)擔(dān)當(dāng)本項(xiàng)目，（礦產(chǎn)品質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)、物流）等重要環(huán)節(jié)，為有效控制和杜絕各種徇私舞弊等行為。公司將進(jìn)一步優(yōu)化管理，規(guī)礦產(chǎn)品監(jiān)控責(zé)任劃分程序，并制定礦產(chǎn)品出入庫(kù)工作流程、結(jié)算等管理細(xì)則。一、礦產(chǎn)品調(diào)撥監(jiān)控程序及責(zé)任劃分:1、監(jiān)控程序：配礦車間【當(dāng)值管理員（倉(cāng)儲(chǔ)）當(dāng)值磅工（磅房視頻監(jiān)控經(jīng)辦人）當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)(磅房班長(zhǎng)）當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)（貯礦或破碎場(chǎng)，場(chǎng)長(zhǎng)）當(dāng)值車間領(lǐng)導(dǎo)】 巡查組監(jiān)控室當(dāng)值視頻監(jiān)控人員, 貯礦場(chǎng)根據(jù)礦產(chǎn)品分類，每種礦產(chǎn)品設(shè)一名專業(yè)礦管員負(fù)責(zé)礦產(chǎn)品質(zhì)量鑒定和驗(yàn)收。2、責(zé)任劃分：按已確定的違規(guī)當(dāng)事人為第一責(zé)任人，開(kāi)始往后類推，責(zé)任依次減輕。二、貯礦場(chǎng)配礦管理流程1、貯礦場(chǎng)管理采礦車輛依據(jù)

3、采礦小票過(guò)重車磅進(jìn)入貯礦場(chǎng)保安指Word 資料.揮車輛按秩序行駛現(xiàn)場(chǎng)管理人員根據(jù)小票按堆指揮倒礦并收取小票指揮裝載機(jī)平整礦堆檢查車輛是否傾倒干凈。2、配礦根據(jù)資料分析配礦方案規(guī)劃配礦場(chǎng)地實(shí)際開(kāi)采礦石取樣化驗(yàn)指標(biāo)根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果分析、計(jì)算配礦按實(shí)際開(kāi)采礦石質(zhì)量按指定地點(diǎn)分層堆放取樣化驗(yàn)驗(yàn)證。三、貯礦場(chǎng)管理細(xì)則1、現(xiàn)場(chǎng)管理人員要嚴(yán)格按照配礦車間下達(dá)的指令單進(jìn)行配礦，不得隨意改動(dòng)。2、配礦是不得將斗尖、鋼板、木板等其他雜物倒入破碎機(jī)，以免造成設(shè)備事故。3、裝載機(jī)在往破碎機(jī)中進(jìn)行裝礦時(shí)要嚴(yán)格聽(tīng)從配礦車間現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮，按配礦比例執(zhí)行。4、在現(xiàn)場(chǎng)條件允許的情況下要嚴(yán)格按照平鋪直取法進(jìn)行配礦，作業(yè)面要保持平

4、整，不得留根底或抬高裝礦。5、化驗(yàn)室要認(rèn)真負(fù)責(zé)，為配礦車間提供精準(zhǔn)的化驗(yàn)數(shù)據(jù)，為更高效的配礦提供理論依據(jù)。6、貯礦場(chǎng)管理人員要認(rèn)真核對(duì)車輛票據(jù)上信息，以防出現(xiàn)錯(cuò)拉現(xiàn)象。7、貯礦場(chǎng)裝載機(jī)司機(jī)只能服從貯礦場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員安排，未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員同意不得擅自裝車。8、貯礦場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)檢查采礦車輛將車箱中礦產(chǎn)品傾卸干凈，堅(jiān)決杜絕帶礦車間駛出貯礦場(chǎng)。9、貯礦場(chǎng)管理人員對(duì)續(xù)裝礦車輛必須仔細(xì)檢查重車磅單，確認(rèn)需續(xù)裝后方可安排裝載機(jī)進(jìn)行裝車，并監(jiān)督續(xù)裝車輛再次進(jìn)行重車磅計(jì)量。Word 資料.10、貯礦場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員不能未經(jīng)貯礦場(chǎng)負(fù)責(zé)人同意隨意更改混淆礦產(chǎn)品，如發(fā)生上述現(xiàn)象視為失職并追究由此產(chǎn)生的一切后果。1

5、1、配礦工程師為原礦進(jìn)庫(kù)質(zhì)量把關(guān)驗(yàn)收第一責(zé)任人，應(yīng)嚴(yán)把原礦進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)。12、貯礦場(chǎng)直屬配礦車間主任領(lǐng)導(dǎo)，貯礦場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員未經(jīng)車間主任同意私自調(diào)礦或經(jīng)別的科室領(lǐng)導(dǎo)指揮配礦，視為失職并追究由此產(chǎn)生的后果。13、貯礦場(chǎng)為車間重地， 未經(jīng)公司或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理相關(guān)手續(xù)直接讓客戶進(jìn)入挑礦，視為失職。14、1#、2#煅燒鋁土礦裝車時(shí)應(yīng)有當(dāng)班的兩名現(xiàn)場(chǎng)管理監(jiān)裝，杜絕挑選裝車現(xiàn)象。第二節(jié)化驗(yàn)室管理細(xì)則一、化驗(yàn)室管理流程取樣人員取樣制樣人員按操作規(guī)程制樣化驗(yàn)員化驗(yàn)出化驗(yàn)結(jié)果化驗(yàn)室主任審核并簽字確認(rèn)報(bào)送配礦車間主任、銷售科、項(xiàng)目經(jīng)理二、化驗(yàn)室管理細(xì)則1、認(rèn)真履行職責(zé)，化驗(yàn)室工作人員進(jìn)入化驗(yàn)室要穿工作服，化驗(yàn)

6、人員必須高度重視安全工作，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。2、化驗(yàn)室取樣人員必須按公司要求，按時(shí)取樣，嚴(yán)禁弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)結(jié)果與實(shí)際有重大誤差，進(jìn)行第二次取樣，要保留備品樣品作對(duì)比。3、取樣、送樣工作要嚴(yán)格按照其規(guī)進(jìn)行，具體要求：1）、貯礦場(chǎng)礦堆取樣，每3M ×3M 為一個(gè)取樣點(diǎn)，每個(gè)礦堆樣品經(jīng)縮分為5 個(gè)樣，重 20Kg 左右，取樣時(shí)要尊重客觀，堅(jiān)決杜絕主觀擇樣。2）、礦車檢查取樣，采用五點(diǎn)法進(jìn)行取樣，一般一車縮分為1 個(gè)樣，每個(gè)Word 資料.重 10Kg 左右。4、化驗(yàn)結(jié)果和客戶化驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重偏差時(shí)拿副樣進(jìn)行外檢。5、送來(lái)的樣品必須按時(shí)分析完成，并及時(shí)在臺(tái)賬上做好登記，如有特殊急樣安排分析

7、，不得延誤，不得私自化驗(yàn)外來(lái)樣品。6、檢驗(yàn)過(guò)程中要嚴(yán)格遵守 【化學(xué)檢驗(yàn)操作規(guī)程】，對(duì)那些影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度的因素諸如塵埃、 溫濕度、時(shí)間等要密切注意， 并嚴(yán)加控制。杜盡主觀隨意性，注意樣品處理的安全性和操作安全性以及儀器的靈敏性和穩(wěn)定性。操作時(shí)不得擅自離開(kāi)工作崗位。7、檢測(cè)過(guò)程中要按方法規(guī)定進(jìn)行雙平行或多平行測(cè)定，其結(jié)果應(yīng)符合方法精密度要求。數(shù)字處理與結(jié)果計(jì)算要遵循數(shù)字修約規(guī)則，有效數(shù)字不得隨意舍棄。8、若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果異?；?qū)嶒?yàn)偏差與方法規(guī)定有偏離時(shí)，檢驗(yàn)人員不要輕易下結(jié)論，應(yīng)認(rèn)真查記錄、查計(jì)算、查操作、查試劑、查方法、查樣品，找出原因后有針對(duì)性地進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。9、要認(rèn)真及時(shí)填寫(xiě)好檢驗(yàn)記錄，所有原

8、始記錄必須使用化學(xué)檢驗(yàn)原始記錄本記錄，需計(jì)算的分析結(jié)果應(yīng)確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)，分析檢驗(yàn)原始記錄必須由分析者本人填寫(xiě)，書(shū)寫(xiě)要工整、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。，確認(rèn)無(wú)誤后，報(bào)告給部門(mén)負(fù)責(zé)人。分析者應(yīng)對(duì)原始記錄的真實(shí)性、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、 計(jì)算公式及計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。10、凡能產(chǎn)生刺激性、 腐蝕性、有毒或異味氣體的操作必須在通風(fēng)廚中進(jìn)行。11、化驗(yàn)室人員要愛(ài)護(hù)化驗(yàn)設(shè)備器材，要定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保持化驗(yàn)器材整潔。第三節(jié)破碎場(chǎng)管理流程與細(xì)則Word 資料.1、破碎場(chǎng)員工必須遵守項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度2、破碎場(chǎng)承包隊(duì)在確保安全的前提下，方可拉電開(kāi)機(jī)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維護(hù)，及時(shí)保養(yǎng)。與裝載機(jī)

9、司機(jī)保持聯(lián)系，雙方配合作業(yè)，確保安全。3、破碎場(chǎng)裝載機(jī)司機(jī)按要求進(jìn)行配礦作業(yè)生產(chǎn)，確保礦石質(zhì)量達(dá)到配礦車間技術(shù)人員的質(zhì)量要求。4、破碎場(chǎng)施工單位必須按要求破碎成品粒保持0.2 0.3cm 。5、現(xiàn)場(chǎng)人員必須盡職盡責(zé)，與保安配合指揮車輛，確保自身安全，夜班人員一定要堅(jiān)守崗位。6、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)礦裝載機(jī)司機(jī)， 監(jiān)督調(diào)礦人員一定要按派車指令單裝車，嚴(yán)禁弄虛作假，收受客戶錢(qián)財(cái)禮物。7、破碎場(chǎng)設(shè)備要由現(xiàn)場(chǎng)管理人員定期進(jìn)行保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如遇重大問(wèn)題與廠家進(jìn)行聯(lián)系，切勿使設(shè)備帶故障作業(yè)。8、破碎場(chǎng)人員交接班時(shí)，交接班人員將本班的配礦指標(biāo)、配礦數(shù)量、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄等記性詳細(xì)交接并簽字確認(rèn)，交接班

10、結(jié)束后由本班負(fù)責(zé)人安排本班工作任務(wù)和設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)工作。9、破碎場(chǎng)要根據(jù)環(huán)保要求定時(shí)灑水降塵，確保環(huán)保設(shè)施和工作環(huán)境達(dá)到環(huán)保要求。10、破碎場(chǎng)檢修時(shí)，必須拉閘停電嚴(yán)禁帶電檢修。第四節(jié)磅房管理流程與細(xì)則一、磅房管理細(xì)則1、磅房工作人員要負(fù)責(zé)檢查車輛空車過(guò)磅時(shí)車和車輛四周是否有人，如發(fā)現(xiàn)車上人員或車四周人員尚未離磅不予開(kāi)具磅單罰。Word 資料.2、磅房要負(fù)責(zé)采礦車輛空車重量的準(zhǔn)確性，要不定期、不定車對(duì)采礦車輛進(jìn)行抽查。3、磅房和貯礦場(chǎng)管理人員要認(rèn)真檢查所有票據(jù)上簽字，簽字不全的車輛不予以辦理手續(xù)。4、磅房工作人員要仔細(xì)核實(shí)派車單和銷售指令單信息，對(duì)于不符車輛嚴(yán)禁予以裝車。5、磅房工作人員認(rèn)真整理

11、當(dāng)天票據(jù)，不得有丟失現(xiàn)象。6、磅房的磅單必須當(dāng)日當(dāng)次開(kāi)具不得補(bǔ)辦，手寫(xiě)磅單無(wú)效。7、地磅在安裝后由供貨廠家對(duì)地磅進(jìn)行標(biāo)定，在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用后由磅房工作人員組織專業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。8、地磅在安裝調(diào)試之后由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局專業(yè)人員對(duì)地磅進(jìn)行檢定并出具檢驗(yàn)合格證，磅房工作人員保證磅面干凈衛(wèi)生確保無(wú)污泥、無(wú)積水。9、磅房出現(xiàn)人為破壞地磅傳感器導(dǎo)致重車過(guò)磅變輕，磅房人員未發(fā)現(xiàn)但由督察人員發(fā)現(xiàn)處以磅房當(dāng)班人員每人300 元罰款，處以當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)500 元罰款。如以上行為受磅房工作人員指使按偷礦行為處罰。二、入庫(kù)管理流程與細(xì)則原則上所有礦產(chǎn)品進(jìn)入貯礦場(chǎng)均須過(guò)磅。【特殊原因（僅限 5# 、6#低品位礦）：在磅房過(guò)分

12、擁擠， 排隊(duì)時(shí)間影響生產(chǎn)或銷售情況下，可由項(xiàng)目部通知 （免過(guò)磅）。但須采取量方計(jì)重方式；根據(jù)車輛編號(hào)和采礦小票，每天不定時(shí)抽查幾趟計(jì)重，取平均值 * 趟數(shù) = 采礦總量?！?、空車（固定皮重）過(guò)磅流程1）、采礦單位運(yùn)輸車輛固定公司統(tǒng)一編號(hào)，噴漆于車頭或兩側(cè)車門(mén) 【磅房能看見(jiàn)之處】顯眼地方規(guī)定司乘人數(shù)1 人，燃油余量必須過(guò)半，其他無(wú)任Word 資料.何重物空車（固定皮重）過(guò)磅空車（固定皮重）過(guò)磅，信息載入磅房電腦，日后過(guò)重車磅時(shí)，自動(dòng)扣除空車皮重。2）、空車磅單【一式三聯(lián)；存根聯(lián)（磅房留存，空車皮重扣除依據(jù)）記賬聯(lián)（運(yùn)行科留存，空車皮重扣除依據(jù)）施工聯(lián)（施工單位留存，空車皮重扣除依據(jù)）a、空車（

13、固定皮重）磅單：必須是機(jī)打票并經(jīng)磅房蓋“礦管組專用章”和“磅工”及“施工單位負(fù)責(zé)人”簽字方可生效。b、磅房電腦：應(yīng)經(jīng)常檢查空車皮重自動(dòng)扣除程序，是否存在失靈現(xiàn)象。并經(jīng)常不定時(shí) 抽查其空車重量，以防有誤或運(yùn)輸車輛調(diào)換。定時(shí)備份數(shù)據(jù)文件，不能刪除或更改、遺失任何數(shù)據(jù)。2、入庫(kù)流程1）、“采礦單位”按規(guī)定采礦裝車“采礦工”出具采礦小票與司機(jī)簽字留存“采礦小票 存根聯(lián)”，其余交司機(jī)采區(qū)路口小票交“采礦組簽票員”簽字留存“采礦小票 司機(jī)聯(lián)”，其余交司機(jī)至磅房“磅工”簽字留存“采礦小票 磅房聯(lián)”，剩余“采礦小票 入庫(kù)聯(lián)”交司機(jī)至磅房過(guò)重車磅磅房與司機(jī)簽字后留存“重車磅單存根聯(lián)”，其余交司機(jī)至貯礦場(chǎng)“貯礦場(chǎng)

14、收料員” 簽字留存“采礦小票 入庫(kù)聯(lián)”，按規(guī)定礦產(chǎn)品分類，指定礦堆安排卸車司機(jī)按指定礦堆卸車，收料員確認(rèn)無(wú)誤，在“重車磅單施工聯(lián)”與“重車磅單 出門(mén)證”簽字交司機(jī)出場(chǎng)“貯礦場(chǎng)保安員”簽字留存“重車磅單 出門(mén)證”，檢查車輛礦產(chǎn)品是否卸干凈，確認(rèn)后放行“司機(jī)” 留存“重車磅單 施工聯(lián)”作為結(jié)算依據(jù)。2）、采礦小票【一式四聯(lián)；存根聯(lián)（采礦工留存）司機(jī)聯(lián)（簽票員留存）磅房聯(lián)（磅工留存）入庫(kù)聯(lián)（貯礦場(chǎng)收料員留存）】Word 資料.a、采礦小票：必須注明礦產(chǎn)品類別名稱（經(jīng)項(xiàng)目部統(tǒng)一規(guī)定稱呼）、車輛編號(hào)、司機(jī)名稱、施工單位等信息方可有效）。b、采礦小票：必須按上述規(guī)定人員及流程簽收，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)漏簽、遺失現(xiàn)象

15、，按規(guī)定處理。c、采礦單位運(yùn)輸車輛司機(jī)：必須按貯礦場(chǎng)收料員指定礦堆卸貨，否則按規(guī)定處理。3）、重車磅單【一式三聯(lián)：存根聯(lián)（磅房留存）施工聯(lián)（施工單位留存作為計(jì)量依據(jù)）出門(mén)證（保安留存）】重車磅單：必須是機(jī)打票，并按上述規(guī)定人員及流程簽收， 若發(fā)現(xiàn)票據(jù)漏簽、遺失現(xiàn)象，按規(guī)定處理。3、票據(jù)收集、核對(duì)、結(jié)算辦法1）、票據(jù)由礦管組負(fù)責(zé)收集核對(duì)【施工單位（采礦小票·存根聯(lián)及重車磅單·施工聯(lián)）、運(yùn)行科（采礦小票·司機(jī)聯(lián)） 、磅房（采礦小票·磅房聯(lián)及重車磅單·存根聯(lián)）、貯礦場(chǎng)收料員（采礦小票· 入庫(kù)聯(lián)）、貯礦場(chǎng)保安（重車磅單· 出門(mén)證）。

16、】以上票據(jù)由當(dāng)值簽收人保管，交接班前匯總交當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)， 當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在交接班前進(jìn)行登記并上交【辦理移交手續(xù)】 由礦管組負(fù)責(zé)核對(duì)并出具【“礦產(chǎn)品入庫(kù)日清單”作為月底結(jié)算依據(jù)?！?）、礦產(chǎn)品入庫(kù)日清單” 【一式四聯(lián)；存根聯(lián)（礦管組留存財(cái)務(wù)聯(lián)（銷售財(cái)務(wù)留存，報(bào)總公司銷售財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)審核出入庫(kù)及庫(kù)存用）工程聯(lián)（因要求，僅報(bào)入庫(kù)總量報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理暫存，作為結(jié)算依據(jù)與施工聯(lián)核對(duì)后，附結(jié)算單上報(bào)公司計(jì)財(cái)審核并存檔，施工單位核對(duì)簽字后可自行登記。）施工聯(lián)（因要求，為避不必要麻煩公司不予提供施工聯(lián)，由礦管組留存， 報(bào)銷售科作為礦產(chǎn)品銷售入庫(kù)分析庫(kù)存用。施工單位可自行登記）】Word 資料.入庫(kù)日清單：必須是機(jī)打票，并按上

17、述規(guī)定流程及由礦管組組長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)員、施工單位、銷售科部門(mén)經(jīng)辦人員簽收， 若發(fā)現(xiàn)票據(jù)漏簽、 遺失現(xiàn)象，按規(guī)定處理。3）、票據(jù)核對(duì)無(wú)誤，并負(fù)責(zé)收集匯總【采礦小票、重車磅單等所有票據(jù)，整理裝訂成冊(cè)，上報(bào)公司計(jì)財(cái)部審核并存檔）】4）、票據(jù)核對(duì)不符，出現(xiàn)票據(jù)遺失或漏簽等現(xiàn)象，不僅限于失職問(wèn)題，其含義理解較廣，問(wèn)題相對(duì)嚴(yán)肅，可視為“礦產(chǎn)品流失”行為。針對(duì)該現(xiàn)象，按公司規(guī)定進(jìn)行處理。三、出庫(kù)管理流程與細(xì)則公司所有的礦產(chǎn)品銷售工作均由各項(xiàng)目部銷售科完成，銷售科根據(jù)和客戶簽訂購(gòu)銷合同向配礦車間下達(dá)指令單，配礦車間根據(jù)指令單及時(shí)安排 【貯礦場(chǎng)（或）破碎場(chǎng)】組織機(jī)械裝車發(fā)貨。1、產(chǎn)品調(diào)撥事項(xiàng)流程1）、銷售科下達(dá)指令單

18、（臨時(shí)指令單）配礦車間主任（或）授權(quán)委托人簽發(fā)磅房【留存指令單（臨時(shí)指令單）】2）、派車單【客戶持派車單至磅房】磅房【收取客戶派車單與銷售科指令單進(jìn)行核對(duì)，發(fā)貨信息核對(duì)無(wú)誤留存， 并根據(jù)指令單及派車單給予過(guò)空車磅。要求空車磅單輸入發(fā)貨信息，須與指令單一致?！縜、指令單；根據(jù)銷售合同填寫(xiě)，客戶單位、合同編號(hào)、產(chǎn)品名稱、訂貨噸數(shù)、訂貨日期等信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，方可下發(fā)。該指令單同時(shí)要求由銷售科科長(zhǎng)、銷售會(huì)計(jì)、出納三方簽字方可生效。 發(fā)貨完成后由礦管組收集交銷售科財(cái)務(wù)（并辦理移交手續(xù)）上交總公司財(cái)務(wù)審核留存。b、臨時(shí)指令單（同指令單相同） ：僅限于配礦車間部，便于調(diào)撥礦產(chǎn)品使用，銷售科根據(jù)供礦品位A/S

19、，隨時(shí)調(diào)整發(fā)貨品種、數(shù)量，臨時(shí)指令單可隨時(shí)終Word 資料.止，但須由當(dāng)班班長(zhǎng)注明終止數(shù)量。交礦管組統(tǒng)計(jì)交公司財(cái)務(wù)審核留存。c、派車單；由客戶填寫(xiě)，發(fā)貨信息須與指令單一致。d、空車磅單；由磅房出具，其發(fā)貨信息須與指令單一致。2、出庫(kù)流程1）、根據(jù)以上產(chǎn)品調(diào)撥手續(xù)流程匯總至磅房【過(guò)空車磅】破碎場(chǎng)管理員【安排產(chǎn)品裝車】 磅房【過(guò)重車磅】 出庫(kù)【出口保安檢查磅單放行】 。2）、空車磅單【一式三聯(lián)；存根聯(lián)（磅房與司機(jī)簽字并留存存根聯(lián)，余聯(lián)交司機(jī)）出庫(kù)聯(lián)（司機(jī)持余聯(lián)至貯礦場(chǎng)交管理員簽字留存出庫(kù)聯(lián)，余聯(lián)交司機(jī)留存并安排裝車） 客戶聯(lián) （裝滿后司機(jī)持該聯(lián)至磅房，交磅房作為交換重車磅單依據(jù)。）】3）、重車磅單

20、【一式三聯(lián)； 存根聯(lián)（磅工根據(jù)空車磅單信息與已裝車產(chǎn)品名稱核對(duì)是否相符， 并收取空車磅單客戶聯(lián)留存，同時(shí)出具重車磅單 （核減空車重量）與客戶簽字留存存根聯(lián)與客戶聯(lián)，出門(mén)證交司機(jī)）客戶聯(lián)（為避不必要麻煩公司不予提供客戶聯(lián)， 由磅房暫存并上報(bào)銷售科作為核對(duì)出庫(kù)數(shù)量依據(jù)，客戶核對(duì)簽字后可自行登記。 ）出門(mén)證（司機(jī)持出門(mén)證交門(mén)衛(wèi)保安留存，經(jīng)保安檢查核對(duì)方可放行）】3、票據(jù)收集、核對(duì)、結(jié)算辦法：1）、票據(jù)由礦管組負(fù)責(zé)收集核對(duì)【銷售科（臨時(shí)指令單）、磅房（臨時(shí)指令單）、派車單、空車磅單·存根聯(lián)、重車磅單·存根聯(lián)）、貯礦場(chǎng)管理員（空車磅單·出庫(kù)聯(lián)）、貯礦場(chǎng)保安（重車磅單

21、3;出門(mén)證） 、客戶（派車單·存根聯(lián)、重車磅單·客戶聯(lián)）】以上票據(jù)由當(dāng)值簽收人保管，交接班前匯總交當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在交接班前進(jìn)行登記并上交【辦理移交手續(xù)】 礦管組負(fù)責(zé)核對(duì)并出具【“礦產(chǎn)品出庫(kù)日清單”作為結(jié)算依據(jù)】Word 資料.2）、礦產(chǎn)品出庫(kù)日清單【一式四聯(lián)；存根聯(lián)（礦管組留存）財(cái)務(wù)聯(lián)（礦管組報(bào)公司計(jì)財(cái)部留存，作為礦產(chǎn)品銷售出入庫(kù)核對(duì)依據(jù)）】銷售聯(lián)（報(bào)銷售統(tǒng)計(jì)留存，作為結(jié)算依據(jù)與客戶·客戶聯(lián)核對(duì)后，銷售統(tǒng)計(jì)存檔）客戶聯(lián)（因要求，為避不必要麻煩公司不予提供客戶聯(lián)，由銷售科暫存， 作為結(jié)算依據(jù)與銷售聯(lián)核對(duì)后， 附結(jié)算單上報(bào)總公司銷售財(cái)務(wù)審核并存檔，客戶核對(duì)簽字

22、后可自行登記。）出庫(kù)日清單：必須是機(jī)打票，并按上述規(guī)定流程及由礦管組組長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)員、銷售統(tǒng)計(jì)、客戶、公司計(jì)財(cái)部經(jīng)辦人員簽收，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)漏簽、遺失現(xiàn)象，按規(guī)定處理。3）、票據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，由礦管組負(fù)責(zé)收集并匯總【臨時(shí)指令單、派車單、空車磅單、重車磅單、出門(mén)證等所有票據(jù)，整理裝訂成冊(cè)，經(jīng)辦人、組長(zhǎng)簽字，上報(bào)公司計(jì)財(cái)審核并存檔】4）、票據(jù)核對(duì)不符，出現(xiàn)票據(jù)遺失或漏簽及發(fā)貨品種、數(shù)量不符等現(xiàn)象，不僅限于失職問(wèn)題， 其含義理解較廣， 問(wèn)題相對(duì)嚴(yán)肅， 可視為“ 礦產(chǎn)品流失” 行為。針對(duì)該現(xiàn)象，按公司規(guī)定進(jìn)行處理。第五節(jié)罰則一、貯礦場(chǎng)1、票據(jù)核對(duì)出現(xiàn)遺失或漏簽處罰辦法：1）、施工單位所持入庫(kù)票據(jù)【采礦小票

23、83;存根聯(lián)、重車磅單·施工聯(lián)】，因施工單位（保管不到位）或（檢查不到位）出現(xiàn)票據(jù)遺失或漏簽。按當(dāng)日遺失或漏簽票據(jù)統(tǒng)計(jì)車數(shù)（不論礦產(chǎn)品類別及品位），對(duì)所遺失或漏簽票據(jù)車數(shù)不予結(jié)算，并給予每車50000 元罰款。Word 資料.2）、配礦車間【貯礦（破碎）場(chǎng)的管理員、磅工、保安】當(dāng)值人員，所持入庫(kù)票據(jù)出現(xiàn)票據(jù)遺失或漏簽。按當(dāng)值經(jīng)辦人員遺失或漏簽份數(shù)，對(duì)當(dāng)事人處以500 元 / 份罰款，并對(duì)連續(xù)發(fā)生二次的當(dāng)事人給予處罰并調(diào)換崗位，對(duì)當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)給予每次 200 元 / 份罰款。3）、客戶所持出庫(kù)票據(jù)【派車單·存根聯(lián)、重車磅單·客戶聯(lián) ，因拉貨單位（保管不到位）或（檢查不到

24、位）出現(xiàn)票據(jù)遺失或漏簽。給予當(dāng)日遺失或漏簽票據(jù)統(tǒng)計(jì)車數(shù)及重量，均按（礦管組所持票據(jù)重量）或（礦產(chǎn)品接收廠家磅單重量）結(jié)算，并給予每車50000 元罰款。4）、配礦車間【貯礦（破碎）場(chǎng)的管理員、磅工、保安】當(dāng)值人員，所持出庫(kù)票據(jù)出現(xiàn)票據(jù)遺失或漏簽。a、按當(dāng)值經(jīng)辦人員遺失或漏簽份數(shù)，對(duì)當(dāng)事人處以；1000 元/份罰款，并對(duì)當(dāng)事人調(diào)換崗位，對(duì)當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)給予 500 元/ 份罰款，并對(duì)連續(xù)出現(xiàn)二次的當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)予以降職處理。2、礦產(chǎn)品調(diào)撥出現(xiàn)【指令單注明發(fā)貨品種、規(guī)格、品位】與【實(shí)際裝車發(fā)貨品種、規(guī)格、品位】不符處罰辦法： （見(jiàn)監(jiān)控程序及責(zé)任劃分）1）、磅單調(diào)撥品種與實(shí)際裝車不符情況下當(dāng)值管理員（倉(cāng)儲(chǔ)）為第

25、一責(zé)任人。不論任何理由，均視為嚴(yán)重失職， （超過(guò) 3 車以上，視為故意，視情節(jié)嚴(yán)重，賠償損失或移交執(zhí)法部門(mén)） 予以開(kāi)除處理。其他人員按監(jiān)控程序及責(zé)任劃分類推，按最輕責(zé)任等級(jí)處以200 元罰款及每級(jí)按200 元罰款類加。2）、磅單填寫(xiě)錯(cuò)誤，磅單調(diào)撥品種與實(shí)際裝車相符情況下當(dāng)值磅工為第一責(zé)任人。參照罰則第 1 條款執(zhí)行。3）、受他人威迫，未收受任何賄賂金額并事后及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)值管Word 資料.理員（倉(cāng)儲(chǔ)）為第一責(zé)任人。事后及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，給公司挽回?fù)p失，給予獎(jiǎng)勵(lì)5000 元處理，反之參照罰則第 1 條款執(zhí)行。4）、當(dāng)值裝載機(jī)司機(jī)無(wú)意裝錯(cuò)而未制止當(dāng)值管理員（倉(cāng)儲(chǔ)）為第一責(zé)任人。當(dāng)值裝載機(jī)司機(jī)或車主

26、（車主負(fù)連帶責(zé)任）予以處罰1000 元，其余參照罰則第 1 條款執(zhí)行。5）、當(dāng)值裝載機(jī)司機(jī)故意裝錯(cuò)而未制止當(dāng)值裝載機(jī)司機(jī)、當(dāng)值管理員（倉(cāng)儲(chǔ)）為第一責(zé)任人。當(dāng)值裝載機(jī)司機(jī)或車主 （車主負(fù)連帶責(zé)任） 予以賠償全部損失， 其余參照罰則第 1 條款執(zhí)行。6）、受本科室領(lǐng)導(dǎo)或其他部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排而執(zhí)行，但未上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)值管理（倉(cāng)儲(chǔ)）為第一責(zé)任人。參照罰則第 1 條款執(zhí)行，反之參照罰則第3 條款執(zhí)行。7）、查處屬本公司人員與客戶勾結(jié)、指使貯礦場(chǎng)（破碎場(chǎng)）管理人員，違反上述規(guī)定；對(duì)客戶處理辦法： 已流失產(chǎn)品扣除客戶全部貨款（或）按查明數(shù)量產(chǎn)值十倍賠償，未流失產(chǎn)品按產(chǎn)值雙倍罰款，并移交當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)處理。（由銷售科出

27、示公告）對(duì)本公司人員處理辦法：沒(méi)收其非法所得并按流失數(shù)量全額賠償，予以開(kāi)除或移交當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)處理。3、 貯礦場(chǎng)管理人員要認(rèn)真核對(duì)車輛票據(jù)上信息，以防出現(xiàn)錯(cuò)拉現(xiàn)象，如有發(fā)現(xiàn)將對(duì)磅房和貯礦場(chǎng)管理人員分別處以500 元次罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予Word 資料.降職或開(kāi)除。4、貯礦場(chǎng)裝載機(jī)司機(jī)只能服從貯礦場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員安排，未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員同意擅自裝車將處以每次200 元處罰，視情節(jié)嚴(yán)重者給予開(kāi)除處分。5、貯礦場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)檢查采礦車輛將車箱中礦產(chǎn)品傾卸干凈，堅(jiān)決杜絕帶礦車間駛出貯礦場(chǎng)，如有發(fā)現(xiàn)給予現(xiàn)場(chǎng)管理人員每次 200 元處罰，給予施工單位 10000 元處罰。6、磅房和貯礦場(chǎng)管理人員要認(rèn)真檢查所

28、有票據(jù)上簽字，簽字不全的車輛不予以辦理手續(xù)， 若擅自辦理給予磅房工作人員和貯礦場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理各200 元罰款。7、貯礦場(chǎng)管理人員對(duì)續(xù)裝礦車輛必須仔細(xì)檢查重車磅單，確認(rèn)需續(xù)裝后方可安排裝載機(jī)進(jìn)行裝車， 并監(jiān)督續(xù)裝車輛再次進(jìn)行重車磅計(jì)量，若無(wú)現(xiàn)場(chǎng)管理安排擅自裝車的司機(jī)每次處以200 元罰款，若現(xiàn)場(chǎng)管理沒(méi)有仔細(xì)檢查磅單擅自安排司機(jī)裝車處以現(xiàn)場(chǎng)管理每次1000 元罰款，續(xù)裝完后現(xiàn)場(chǎng)管理沒(méi)有監(jiān)督其再次過(guò)磅處以現(xiàn)場(chǎng)管理每次1000 元罰款。8、貯礦場(chǎng)裝載機(jī)司機(jī)未按配礦車間指定比例進(jìn)行操作，每次處以現(xiàn)場(chǎng)管理和司機(jī)各 500 元罰款。9、貯礦場(chǎng)管理人員不聽(tīng)從配礦車間管理擅自配礦如有發(fā)現(xiàn)給予現(xiàn)場(chǎng)管理第一次 500 元罰款，貯礦場(chǎng)負(fù)責(zé)人1000 元罰款，第二次給予現(xiàn)場(chǎng)管理1000 元罰款，貯礦場(chǎng)負(fù)責(zé)人2000 元罰款，第三次開(kāi)除或撤職。10、貯礦場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有客戶挑礦現(xiàn)象第一次給予貯礦場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)