房地產(chǎn)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況總結(jié)評(píng)議

1、XX 控股公司2010 年度經(jīng)營(yíng)與管理目標(biāo)完成情況評(píng)議一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：全年確保實(shí)現(xiàn)銷售收入xx 億元，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)xx 億元。 （離目標(biāo)差距較大。 ）1、 xx 項(xiàng)目：1）工程建設(shè)：全年完成xx6,3000 nf工程施工，確保xxxx年12月10日前竣工驗(yàn)收及移交物業(yè)（完成精裝修）； （車庫(kù)已完工待驗(yàn)收，預(yù)計(jì)完成精裝修時(shí)間為xxxx年下半年。）2）銷售指標(biāo)：上半年實(shí)現(xiàn)銷售額xxxxxx萬(wàn)元，銷售回款xxxxxx萬(wàn)元（回款率100%）,營(yíng)銷費(fèi)用控制在銷售額2.5%以內(nèi)。（未完成銷售回款任務(wù)。）2、 xxxx 項(xiàng)目：1）工程建設(shè)：全年完成B區(qū)63,000 itf工程施工，確保xxx年11月30日前完成

2、B區(qū)一期34,300褶房屋竣工驗(yàn)收及物業(yè)移交；（該項(xiàng)工作未能按計(jì)劃完成， B區(qū) 一期34300 itf預(yù)計(jì)xxxx年1月28日向業(yè)主交樓。）2）銷售指標(biāo)：全年實(shí)現(xiàn)銷售額xxxxx萬(wàn)元，銷售回款xxxxx萬(wàn)元（回款率70%）, 營(yíng)銷費(fèi)用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。（未完成銷售回款任務(wù)。）3、 xxxxx 地項(xiàng)目：1）工程建設(shè)：確保春節(jié)前簽訂設(shè)計(jì)合同，3 月初完成總規(guī)初步方案，3 月底前完成總規(guī)修編，4月份總規(guī)報(bào)規(guī)劃局，一期開(kāi)工面積50,000褶；（總規(guī)修編 9 月份完成，因該區(qū)域容積率政府還未確定，致修編后的總規(guī)還未報(bào)批，工程未開(kāi)工。）2） 銷售指標(biāo)：全年實(shí)現(xiàn)銷售額15,000萬(wàn)元， 銷售回款10

3、,500萬(wàn)元 （回款率70%） ，營(yíng)銷費(fèi)用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。（銷售工作還未進(jìn)行。該項(xiàng)工作未完成。）4、 xxxxx 地項(xiàng)目：1）完成工地維護(hù)工作，防止農(nóng)民耕種，確保圍墻內(nèi)土地的完整，爭(zhēng)取合理利用土地；（xx所已搬遷到xx地，圍墻已修建完畢，土地處于安全狀態(tài)。該項(xiàng)工作基本完成。 ）2）完成項(xiàng)目前期定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)招投標(biāo)、設(shè)計(jì)單位篩選，6月底前明確總體規(guī)劃概念方案并上報(bào)規(guī)劃局，爭(zhēng)取年底前完成審批。（該項(xiàng)工作現(xiàn)處于設(shè)計(jì)單位 篩選階段，計(jì)劃工作未完成。）5、xxxx 項(xiàng)目：1） 12月底前完成xxxx畝土地遺留問(wèn)題的清理，并完成已有土地證范圍圍墻和施 工便道的建設(shè)；（該項(xiàng)工作現(xiàn)處于土地清表階段，

4、已有土地證范圍圍墻和施工 便道的建設(shè)未還進(jìn)行。）2） 6月底完成項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查、方案策劃、政府立項(xiàng)等前期準(zhǔn)備工作；（該項(xiàng)工作仍在進(jìn)行中。）3）跟進(jìn)xxx整體規(guī)劃，爭(zhēng)取12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報(bào)規(guī)劃局。（該項(xiàng) 工作在跟進(jìn)中，12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報(bào)規(guī)劃局無(wú)法按計(jì)劃完成。）6、xxxx 項(xiàng)目：1） 8月底前完成土地過(guò)戶和出讓金返還；（8月份已完成土地過(guò)戶，出讓金返還 報(bào)告已送市政府。）2） 6月底前成項(xiàng)目概念性規(guī)劃設(shè)計(jì)；（該項(xiàng)工作未進(jìn)行。）3） 6月底前確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度。（已確定xx年項(xiàng)目不開(kāi)發(fā)。）7、xx物業(yè)公司：全年完成經(jīng)營(yíng)收入xxx 萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)零的突破，確保收支平衡，略有盈余。x

5、x花園和xxxx兩個(gè)小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)收繳率達(dá)到 5%。（經(jīng)營(yíng)收入現(xiàn)已超過(guò)xxx 萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)收繳率可以達(dá)到 76%,兩項(xiàng)指標(biāo)已完成。）二、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)：1、管理費(fèi)用：1）、全年行政、人力管理費(fèi)用支出預(yù)算為一萬(wàn)元。其中：控股公司（總部） 萬(wàn)元；xxx萬(wàn)元。（年初制訂的行政、人力管理費(fèi)用預(yù)算未獲公司批準(zhǔn)，實(shí)際費(fèi)用財(cái)務(wù)還未結(jié)算。）2） xx物業(yè)全年預(yù)算經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用控制在 xxx萬(wàn)元以內(nèi)。（預(yù)計(jì)全年預(yù)算經(jīng) 營(yíng)成本費(fèi)用可以控制在 uxx萬(wàn)元以內(nèi)。）2、工程費(fèi)用：1）單位工程成本控制：xxxB區(qū)工程綜合成本造價(jià)控制在2,400元/平方米，單體建安成本造價(jià)控制在1,482 元 /平方米（測(cè)算基準(zhǔn)以2009

6、 年 11 月信息價(jià)格為準(zhǔn)）。 （因工程工期延誤，部分房屋基礎(chǔ)處理方式改變，該項(xiàng)指標(biāo)現(xiàn)無(wú)法得出準(zhǔn)確數(shù)值。）2）總體工程成本控制：xxxx土建成本（不含裝修和室外工程）xxxx萬(wàn)元；（因設(shè)計(jì)圖紙變動(dòng)較大，該項(xiàng)指標(biāo)已變動(dòng)。）xx項(xiàng)目全年工程成本支出預(yù)算為 xxxxx萬(wàn)元。（因工程計(jì)劃已大幅變動(dòng)，該項(xiàng)指標(biāo)已無(wú)對(duì)比意義。）3、營(yíng)銷費(fèi)用：全年?duì)I銷費(fèi)用控制在xxxx萬(wàn)元以內(nèi)。其中：xx營(yíng)銷費(fèi)用控制在xxx萬(wàn)元以內(nèi)；xx營(yíng)銷費(fèi)用控制在xxxx萬(wàn)元以內(nèi).（未突破預(yù)算。）三、內(nèi)部管理目標(biāo)：1、戰(zhàn)略規(guī)劃：上半年研究并完成控股公司2010-2015年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施綱要的制訂， 以確定控股公司未來(lái)五年的發(fā)展方向和

7、發(fā)展目標(biāo)，明確提出2010-2012年 3年發(fā)展計(jì)劃。（該項(xiàng)工作完成書(shū)面草案，未最終確定下發(fā)文件。）2、品牌建設(shè)：本年度以品牌提升和創(chuàng)新為目標(biāo)，繼續(xù)加大企業(yè)品牌建設(shè)和維護(hù)力度，不斷完善和創(chuàng)新公司客戶關(guān)系管理模式，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)品牌影響力，強(qiáng)化企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 （該項(xiàng)工作在推進(jìn)中。）3、人力資源與行政管理：1）合理優(yōu)化和配置人力資源，通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)、儲(chǔ)備和招聘等方式滿足公司對(duì)各類人才的需求，保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定，確保全年人員流失率控制在20%以內(nèi)； （該項(xiàng)工作完成不理想，急需崗位人才質(zhì)量不高，無(wú)法充分滿足公司需要，員工流動(dòng)率超過(guò)20%。）2）加強(qiáng)員工培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)力度，進(jìn)一步樹(shù)立團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和補(bǔ)位意識(shí)，

8、加強(qiáng)員工企業(yè)文化認(rèn)同感，增強(qiáng)組織紀(jì)律性和廉潔責(zé)任意識(shí)，不斷提高員工敬業(yè)愛(ài)崗的力度；（培訓(xùn)不到位，該項(xiàng)工作推進(jìn)不力。）3）推行新的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，完善績(jī)效管理和監(jiān)督體系，強(qiáng)化績(jī)效管理工作，切實(shí)提升公司的執(zhí)行力和工作效率，提高員工工作的積極性；（新的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制未推行，績(jī)效管理工作形式大于實(shí)質(zhì)。）4）加強(qiáng)公司計(jì)劃管理體系建設(shè)，建立規(guī)范的層級(jí)計(jì)劃管理模式，繼續(xù)完善二級(jí)公司管控模式；（基本建立了公司、部門二級(jí)計(jì)劃管理體系，但計(jì)劃落實(shí)的結(jié)果很不理想，公司層級(jí)的年度計(jì)劃變動(dòng)太大，基本落空。）5）繼續(xù)加強(qiáng)和完善各項(xiàng)行政管理工作，尤其要加強(qiáng)行政費(fèi)用支出、會(huì)議管理、后勤服務(wù)（食堂、車隊(duì)）和檔案管理等方面工作的提高

9、，為公司多項(xiàng)目運(yùn)作提供保障、做好服務(wù)。（常規(guī)工作基本能滿足工作需要，但還有很大改進(jìn)空間，細(xì)節(jié)抓得還不理想。）4、財(cái)務(wù)管理：1） 建立并完善以項(xiàng)目為單位的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)利潤(rùn)、項(xiàng)目預(yù)算管理機(jī)制；（未系統(tǒng)開(kāi)展此項(xiàng)工作。）2）建立項(xiàng)目工程成本預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)反映工程成本趨勢(shì)，為成本控制提供決策； （未系統(tǒng)開(kāi)展此項(xiàng)工作。）3）以提升效率為財(cái)務(wù)年度主題管理，切實(shí)提高財(cái)務(wù)人員工作效率，在確保堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上處理好工作的靈活性，全面提升財(cái)務(wù)人員整體素質(zhì)。（效果不明顯。 ）5、工程招標(biāo)、成本合約管理1）加強(qiáng)執(zhí)行工程招投標(biāo)管理流程機(jī)制，規(guī)范工程合同履約評(píng)價(jià)，建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合作供方考評(píng)體系和履約評(píng)價(jià)體系；（評(píng)價(jià)工作未系統(tǒng)展開(kāi)。）2） 全面推廣并實(shí)行公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)化合同范本的使用，提高工作效率；（該項(xiàng)工作已完成。）3） 嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)、結(jié)算編審分開(kāi)制度，嚴(yán)格控制造價(jià)精度；（基本執(zhí)行工程預(yù)、結(jié)算編審分開(kāi)制度，但造價(jià)精度控制尚不理想。）4） 建立并實(shí)行項(xiàng)目目標(biāo)成本管理和項(xiàng)目目標(biāo)成本考評(píng)體系管理。（該項(xiàng)工作未開(kāi)展。 ）6、工程技術(shù)管理：1） 完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范，建立產(chǎn)品質(zhì)量控制管理機(jī)制并加強(qiáng)監(jiān)督；（該項(xiàng)工作有一定推進(jìn)，質(zhì)量控制手冊(cè)文稿已完成，質(zhì)量監(jiān)督有較大程度加強(qiáng)。）2