房地產(chǎn)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況總結(jié)評(píng)議_第1頁(yè)
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1、XX 控股公司2010 年度經(jīng)營(yíng)與管理目標(biāo)完成情況評(píng)議一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo):全年確保實(shí)現(xiàn)銷售收入xx 億元,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)xx 億元。 (離目標(biāo)差距較大。 )1、 xx 項(xiàng)目:1)工程建設(shè):全年完成xx6,3000 nf工程施工,確保xxxx年12月10日前竣工驗(yàn)收及移交物業(yè)(完成精裝修); (車庫(kù)已完工待驗(yàn)收,預(yù)計(jì)完成精裝修時(shí)間為xxxx年下半年。)2)銷售指標(biāo):上半年實(shí)現(xiàn)銷售額xxxxxx萬(wàn)元,銷售回款xxxxxx萬(wàn)元(回款率100%),營(yíng)銷費(fèi)用控制在銷售額2.5%以內(nèi)。(未完成銷售回款任務(wù)。)2、 xxxx 項(xiàng)目:1)工程建設(shè):全年完成B區(qū)63,000 itf工程施工,確保xxx年11月30日前完成

2、B區(qū)一期34,300褶房屋竣工驗(yàn)收及物業(yè)移交;(該項(xiàng)工作未能按計(jì)劃完成, B區(qū) 一期34300 itf預(yù)計(jì)xxxx年1月28日向業(yè)主交樓。)2)銷售指標(biāo):全年實(shí)現(xiàn)銷售額xxxxx萬(wàn)元,銷售回款xxxxx萬(wàn)元(回款率70%), 營(yíng)銷費(fèi)用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。(未完成銷售回款任務(wù)。)3、 xxxxx 地項(xiàng)目:1)工程建設(shè):確保春節(jié)前簽訂設(shè)計(jì)合同,3 月初完成總規(guī)初步方案,3 月底前完成總規(guī)修編,4月份總規(guī)報(bào)規(guī)劃局,一期開(kāi)工面積50,000褶;(總規(guī)修編 9 月份完成,因該區(qū)域容積率政府還未確定,致修編后的總規(guī)還未報(bào)批,工程未開(kāi)工。)2) 銷售指標(biāo):全年實(shí)現(xiàn)銷售額15,000萬(wàn)元, 銷售回款10

3、,500萬(wàn)元 (回款率70%) ,營(yíng)銷費(fèi)用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。(銷售工作還未進(jìn)行。該項(xiàng)工作未完成。)4、 xxxxx 地項(xiàng)目:1)完成工地維護(hù)工作,防止農(nóng)民耕種,確保圍墻內(nèi)土地的完整,爭(zhēng)取合理利用土地;(xx所已搬遷到xx地,圍墻已修建完畢,土地處于安全狀態(tài)。該項(xiàng)工作基本完成。 )2)完成項(xiàng)目前期定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)招投標(biāo)、設(shè)計(jì)單位篩選,6月底前明確總體規(guī)劃概念方案并上報(bào)規(guī)劃局,爭(zhēng)取年底前完成審批。(該項(xiàng)工作現(xiàn)處于設(shè)計(jì)單位 篩選階段,計(jì)劃工作未完成。)5、xxxx 項(xiàng)目:1) 12月底前完成xxxx畝土地遺留問(wèn)題的清理,并完成已有土地證范圍圍墻和施 工便道的建設(shè);(該項(xiàng)工作現(xiàn)處于土地清表階段,

4、已有土地證范圍圍墻和施工 便道的建設(shè)未還進(jìn)行。)2) 6月底完成項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查、方案策劃、政府立項(xiàng)等前期準(zhǔn)備工作;(該項(xiàng)工作仍在進(jìn)行中。)3)跟進(jìn)xxx整體規(guī)劃,爭(zhēng)取12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報(bào)規(guī)劃局。(該項(xiàng) 工作在跟進(jìn)中,12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報(bào)規(guī)劃局無(wú)法按計(jì)劃完成。)6、xxxx 項(xiàng)目:1) 8月底前完成土地過(guò)戶和出讓金返還;(8月份已完成土地過(guò)戶,出讓金返還 報(bào)告已送市政府。)2) 6月底前成項(xiàng)目概念性規(guī)劃設(shè)計(jì);(該項(xiàng)工作未進(jìn)行。)3) 6月底前確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度。(已確定xx年項(xiàng)目不開(kāi)發(fā)。)7、xx物業(yè)公司:全年完成經(jīng)營(yíng)收入xxx 萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)零的突破,確保收支平衡,略有盈余。x

5、x花園和xxxx兩個(gè)小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)收繳率達(dá)到 5%。(經(jīng)營(yíng)收入現(xiàn)已超過(guò)xxx 萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)收繳率可以達(dá)到 76%,兩項(xiàng)指標(biāo)已完成。)二、財(cái)務(wù)管理目標(biāo):1、管理費(fèi)用:1)、全年行政、人力管理費(fèi)用支出預(yù)算為一萬(wàn)元。其中:控股公司(總部) 萬(wàn)元;xxx萬(wàn)元。(年初制訂的行政、人力管理費(fèi)用預(yù)算未獲公司批準(zhǔn),實(shí)際費(fèi)用財(cái)務(wù)還未結(jié)算。)2) xx物業(yè)全年預(yù)算經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用控制在 xxx萬(wàn)元以內(nèi)。(預(yù)計(jì)全年預(yù)算經(jīng) 營(yíng)成本費(fèi)用可以控制在 uxx萬(wàn)元以內(nèi)。)2、工程費(fèi)用:1)單位工程成本控制:xxxB區(qū)工程綜合成本造價(jià)控制在2,400元/平方米,單體建安成本造價(jià)控制在1,482 元 /平方米(測(cè)算基準(zhǔn)以2009

6、 年 11 月信息價(jià)格為準(zhǔn))。 (因工程工期延誤,部分房屋基礎(chǔ)處理方式改變,該項(xiàng)指標(biāo)現(xiàn)無(wú)法得出準(zhǔn)確數(shù)值。)2)總體工程成本控制:xxxx土建成本(不含裝修和室外工程)xxxx萬(wàn)元;(因設(shè)計(jì)圖紙變動(dòng)較大,該項(xiàng)指標(biāo)已變動(dòng)。)xx項(xiàng)目全年工程成本支出預(yù)算為 xxxxx萬(wàn)元。(因工程計(jì)劃已大幅變動(dòng),該項(xiàng)指標(biāo)已無(wú)對(duì)比意義。)3、營(yíng)銷費(fèi)用:全年?duì)I銷費(fèi)用控制在xxxx萬(wàn)元以內(nèi)。其中:xx營(yíng)銷費(fèi)用控制在xxx萬(wàn)元以內(nèi);xx營(yíng)銷費(fèi)用控制在xxxx萬(wàn)元以內(nèi).(未突破預(yù)算。)三、內(nèi)部管理目標(biāo):1、戰(zhàn)略規(guī)劃:上半年研究并完成控股公司2010-2015年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施綱要的制訂, 以確定控股公司未來(lái)五年的發(fā)展方向和

7、發(fā)展目標(biāo),明確提出2010-2012年 3年發(fā)展計(jì)劃。(該項(xiàng)工作完成書(shū)面草案,未最終確定下發(fā)文件。)2、品牌建設(shè):本年度以品牌提升和創(chuàng)新為目標(biāo),繼續(xù)加大企業(yè)品牌建設(shè)和維護(hù)力度,不斷完善和創(chuàng)新公司客戶關(guān)系管理模式,持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)品牌影響力,強(qiáng)化企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 (該項(xiàng)工作在推進(jìn)中。)3、人力資源與行政管理:1)合理優(yōu)化和配置人力資源,通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)、儲(chǔ)備和招聘等方式滿足公司對(duì)各類人才的需求,保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定,確保全年人員流失率控制在20%以內(nèi); (該項(xiàng)工作完成不理想,急需崗位人才質(zhì)量不高,無(wú)法充分滿足公司需要,員工流動(dòng)率超過(guò)20%。)2)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)力度,進(jìn)一步樹(shù)立團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和補(bǔ)位意識(shí),

8、加強(qiáng)員工企業(yè)文化認(rèn)同感,增強(qiáng)組織紀(jì)律性和廉潔責(zé)任意識(shí),不斷提高員工敬業(yè)愛(ài)崗的力度;(培訓(xùn)不到位,該項(xiàng)工作推進(jìn)不力。)3)推行新的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,完善績(jī)效管理和監(jiān)督體系,強(qiáng)化績(jī)效管理工作,切實(shí)提升公司的執(zhí)行力和工作效率,提高員工工作的積極性;(新的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制未推行,績(jī)效管理工作形式大于實(shí)質(zhì)。)4)加強(qiáng)公司計(jì)劃管理體系建設(shè),建立規(guī)范的層級(jí)計(jì)劃管理模式,繼續(xù)完善二級(jí)公司管控模式;(基本建立了公司、部門二級(jí)計(jì)劃管理體系,但計(jì)劃落實(shí)的結(jié)果很不理想,公司層級(jí)的年度計(jì)劃變動(dòng)太大,基本落空。)5)繼續(xù)加強(qiáng)和完善各項(xiàng)行政管理工作,尤其要加強(qiáng)行政費(fèi)用支出、會(huì)議管理、后勤服務(wù)(食堂、車隊(duì))和檔案管理等方面工作的提高

9、,為公司多項(xiàng)目運(yùn)作提供保障、做好服務(wù)。(常規(guī)工作基本能滿足工作需要,但還有很大改進(jìn)空間,細(xì)節(jié)抓得還不理想。)4、財(cái)務(wù)管理:1) 建立并完善以項(xiàng)目為單位的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)利潤(rùn)、項(xiàng)目預(yù)算管理機(jī)制;(未系統(tǒng)開(kāi)展此項(xiàng)工作。)2)建立項(xiàng)目工程成本預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)反映工程成本趨勢(shì),為成本控制提供決策; (未系統(tǒng)開(kāi)展此項(xiàng)工作。)3)以提升效率為財(cái)務(wù)年度主題管理,切實(shí)提高財(cái)務(wù)人員工作效率,在確保堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上處理好工作的靈活性,全面提升財(cái)務(wù)人員整體素質(zhì)。(效果不明顯。 )5、工程招標(biāo)、成本合約管理1)加強(qiáng)執(zhí)行工程招投標(biāo)管理流程機(jī)制,規(guī)范工程合同履約評(píng)價(jià),建立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合作供方考評(píng)體系和履約評(píng)價(jià)體系;(評(píng)價(jià)工作未系統(tǒng)展開(kāi)。)2) 全面推廣并實(shí)行公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)化合同范本的使用,提高工作效率;(該項(xiàng)工作已完成。)3) 嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)、結(jié)算編審分開(kāi)制度,嚴(yán)格控制造價(jià)精度;(基本執(zhí)行工程預(yù)、結(jié)算編審分開(kāi)制度,但造價(jià)精度控制尚不理想。)4) 建立并實(shí)行項(xiàng)目目標(biāo)成本管理和項(xiàng)目目標(biāo)成本考評(píng)體系管理。(該項(xiàng)工作未開(kāi)展。 )6、工程技術(shù)管理:1) 完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范,建立產(chǎn)品質(zhì)量控制管理機(jī)制并加強(qiáng)監(jiān)督;(該項(xiàng)工作有一定推進(jìn),質(zhì)量控制手冊(cè)文稿已完成,質(zhì)量監(jiān)督有較大程度加強(qiáng)。)2

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