肥料質(zhì)量管理制度匯編

1、.wd黑龍江神飛生物科技股份有限公黑龍江神飛生物科技股份有限公文件編號(hào)：HN-BJ-ZD-13-12-23-08頁(yè)數(shù)：共 10 頁(yè) 第 1 頁(yè)黑龍江神飛生物科技股份肥料質(zhì)量管理制度一級(jí)管理文件二級(jí)管理文件本管理文件修訂歷史信息：目目 錄錄1 目的442 適用范圍443 定義解釋443.1 肥料：443.2 有機(jī)肥料 443.3 無(wú)機(jī)肥料 443.4 有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥 454 職責(zé)554.1 農(nóng)場(chǎng)基地職責(zé) 554.2 采購(gòu)部職責(zé) 554.3 種植管理部職責(zé) 554.4 標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé) 555 肥料的選擇和評(píng)估555.1 供給商的資質(zhì) 565.2 產(chǎn)品的選擇 565.3 供給商的評(píng)估 665.4

2、樣品的評(píng)估和試用 666 肥料的驗(yàn)收和確認(rèn)676.1 肥料的驗(yàn)收 676.2 肥料確實(shí)認(rèn) 787 肥料的儲(chǔ)存787.1 儲(chǔ)存要求 78 標(biāo)準(zhǔn)稽查部編制部門負(fù)責(zé)人 朱代稱審計(jì)內(nèi)控部 孫玲玲 馬友批準(zhǔn)執(zhí)行日期：2021 年 6 月 7 日文件名稱文件名稱肥料質(zhì)量管理制度共共 1010 頁(yè)頁(yè) 文件編號(hào)文件編號(hào)HN-BJ-ZD-13-12-23-08版本版本A/0編制部門編制部門標(biāo)準(zhǔn)稽查部所屬機(jī)構(gòu)所屬機(jī)構(gòu)神飛生物科技.wd7.2 不合格品的處理 888 參考文件898.1 ?供給商管理制度?898.2 ?綜合農(nóng)場(chǎng)保證及遵循標(biāo)準(zhǔn)-作物根底?898.3 ?有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-2021?899 附件

3、899.1 肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 8910 記錄表單91010.1 ?有機(jī)肥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表?91010.2 ?肥料出入庫(kù)記錄?91010.3 ?肥料到貨驗(yàn)收記錄?91010.4 ?肥料檢測(cè)報(bào)告?91011 記錄保存91012 文件的有效性910目的1.1為了滿足海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)對(duì)肥料質(zhì)量管理的需求，明確各部門對(duì)肥料質(zhì)量管理相關(guān)職責(zé)，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度適用于為海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)及下屬公司、基地肥料采購(gòu)和儲(chǔ)存的質(zhì)量管理。3定義解釋3.1肥料3.1.1是提供一種或一種以上植物必需的營(yíng)養(yǎng)元素，改善土壤性質(zhì)、提高土壤肥力水平的一類物質(zhì)；3.2商品性肥料3.2.1由有資質(zhì)的廠家加工、包裝生產(chǎn)出的肥

4、料；3.3有機(jī)肥料3.3.1定義：天然有機(jī)質(zhì)經(jīng)微生物分解或發(fā)酵而成的一類肥料。其特點(diǎn)有：原料來(lái)源廣，數(shù)量大；養(yǎng)分全，含量低；肥效遲而長(zhǎng)，須經(jīng)微生物分解轉(zhuǎn)化后才能為植物所吸收；改土培肥效果好。常用的自然肥料品種有綠肥、人糞尿、廄肥、堆肥、漚肥、沼氣肥和廢棄物肥料等；3.3.2有機(jī)肥分為普通有機(jī)肥和生物有機(jī)肥；3.3.3生物有機(jī)肥：生物有機(jī)肥是指特定功能微生物與主要以動(dòng)植物殘?bào)w如畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈等為來(lái)源并經(jīng)無(wú)害化處理、腐熟的有機(jī)物料復(fù)合而成的一類兼具微生物肥料和有機(jī)肥效應(yīng)的肥料；3.3.4普通有機(jī)肥：無(wú)添加功能微生物菌種；3.4無(wú)機(jī)肥料3.4.1主要成無(wú)機(jī)鹽形式的肥料。所含的氮、磷、鉀等營(yíng)養(yǎng)元

5、素都以無(wú)機(jī)化合物的形式存在，大多數(shù)要經(jīng)過(guò)化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)，特點(diǎn)：成分較單純，養(yǎng)分含量高；大多易溶于水，發(fā)生肥效快；常見的還有氮肥、磷肥，鉀肥、鈣肥和復(fù)合肥等；3.4.2無(wú)機(jī)肥料又包括摻混肥料、復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、單質(zhì)肥料等；.wd3.4.3摻混肥料：又稱配方肥、BB肥，是由兩種以上粒徑相近的單質(zhì)肥料或復(fù)合肥料為原料，按一定比例，通過(guò)簡(jiǎn)單的機(jī)械摻混而成，是各種原料混合物；3.4.4復(fù)混肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分說(shuō)明量的僅有化學(xué)方法和或摻混方法制成的肥料；3.4.5復(fù)合肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分說(shuō)明量的僅有化學(xué)方法制成的肥料，是復(fù)混肥料的一種；3.4.6單質(zhì)肥料：指只含有一種植

6、物必須營(yíng)養(yǎng)元素的肥料，如尿素、磷肥等；3.5有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥3.5.1是一種既含有機(jī)質(zhì)又含適量化肥的復(fù)混肥。它是對(duì)糞便、草炭等有機(jī)物料，通過(guò)微生物發(fā)酵進(jìn)展無(wú)害化和有效化處理，并添加適量化肥、腐殖酸、氨基酸或有益微生物菌，經(jīng)過(guò)造?；蛑苯訐交於频玫纳唐贩柿?；4職責(zé)職責(zé)4.1農(nóng)場(chǎng)基地職責(zé)4.1.1農(nóng)場(chǎng)年度肥料使用方案清單的制定；4.1.2肥料采購(gòu)申請(qǐng)；4.1.3產(chǎn)品到貨的檢驗(yàn)驗(yàn)收；4.1.4肥料入庫(kù)后的儲(chǔ)存管理；4.1.5肥料樣品的試用；4.2采購(gòu)部職責(zé)4.2.1肥料供給商的選擇和評(píng)估；4.2.2肥料采購(gòu)的實(shí)施；4.2.3不合格品的處理；4.3種植管理部職責(zé)4.3.1肥料年度使用方案清單的審批確認(rèn)

7、；4.3.2肥料采購(gòu)需求的審批確認(rèn)；4.4標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé)4.4.1協(xié)助采購(gòu)部對(duì)供給商的選擇和評(píng)估；4.4.2檢測(cè)工程的制定；4.4.3肥料檢驗(yàn)結(jié)果確實(shí)認(rèn)和使用放行；5肥料的選擇和評(píng)估5.1供給商的資質(zhì)5.1.1商品性肥料供給商應(yīng)具有合法資質(zhì)，采購(gòu)的肥料應(yīng)國(guó)家批準(zhǔn)登記；供給商及其產(chǎn)品應(yīng)滿足如下根本要求：1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件、組織構(gòu)造代碼證；.wd2)肥料生產(chǎn)許可證僅限于無(wú)機(jī)肥和或肥料經(jīng)營(yíng)許可證、肥料登記證、檢測(cè)報(bào)告等；3)其他法律法規(guī)要求的資料；4)對(duì)于有機(jī)種植使用的商品有機(jī)肥需提供有機(jī)評(píng)估報(bào)告或有機(jī)肥工廠提供的有機(jī)配料和加工工藝證明材料； 5.1.2有機(jī)肥原料無(wú)供給商的資質(zhì)強(qiáng)

8、制要求，如搜集的糞源、秸稈、食品廢棄物等；5.1.3優(yōu)先選擇標(biāo)準(zhǔn)性好的供給商作為合格供給商；5.2產(chǎn)品的選擇5.2.1依據(jù)作物種植方式不同，肥料選擇范圍應(yīng)被限制；有機(jī)種植，僅使用有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)推薦使用的肥料參照GBT19630-2021)，標(biāo)準(zhǔn)中禁用物質(zhì)嚴(yán)禁選擇和使用；5.2.2肥料的選擇還應(yīng)考慮作物的營(yíng)養(yǎng)需求、土壤的營(yíng)養(yǎng)含量、作物的吸收能力等因素，確定農(nóng)場(chǎng)作物的需肥方案，如需要的營(yíng)養(yǎng)元素、數(shù)量等；所有肥料產(chǎn)品的選擇都應(yīng)具有勝任能力的技術(shù)人員的制定，技術(shù)人員應(yīng)結(jié)合農(nóng)場(chǎng)的實(shí)際情況，制定本農(nóng)場(chǎng)肥料使用方案，該方案清單應(yīng)每年更新一次，制定的作物營(yíng)養(yǎng)肥料需求方案清單應(yīng)被種植管理部批準(zhǔn)認(rèn)可；5.2.3負(fù)責(zé)制定

9、和審批肥料使用方案清單和肥料采購(gòu)的技術(shù)人員應(yīng)具備如下能力：制定肥料使用方案和肥料采購(gòu)申請(qǐng)的人員應(yīng)具備3年以上農(nóng)場(chǎng)技術(shù)管理經(jīng)歷，負(fù)責(zé)審批人員應(yīng)具備5年以上農(nóng)場(chǎng)技術(shù)管理經(jīng)歷，且都承受過(guò)相應(yīng)植物營(yíng)養(yǎng)、土肥等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和認(rèn)可，熟知植物營(yíng)養(yǎng)的根底知識(shí)；5.3供給商的評(píng)估5.3.1商品性肥料初次采購(gòu)前，采購(gòu)部組織相關(guān)部門或人員對(duì)供給商的評(píng)估，評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)包括供給商的資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證等因素；對(duì)于商品性有機(jī)肥料應(yīng)評(píng)估其原料來(lái)源、原料質(zhì)量保證、發(fā)酵工藝流程、產(chǎn)品的腐熟程度等見附件，同時(shí)還應(yīng)評(píng)估其肥源的來(lái)源及其數(shù)量是否滿足產(chǎn)品采購(gòu)的需求量；5.3.2非商品性有機(jī)肥畜禽糞便等采購(gòu)，應(yīng)從飼養(yǎng)場(chǎng)的飼料來(lái)源及

10、組成、飼喂方式，肥源的重金屬含量、PH值等因素評(píng)估，確保肥源可利用，且無(wú)重金屬超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)；5.3.3肥料質(zhì)量評(píng)估應(yīng)尤其考慮重金屬的污染，肥料的營(yíng)養(yǎng)成分含量等質(zhì)量指標(biāo)；5.4樣品的評(píng)估和試用5.4.1為保證肥料的質(zhì)量，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員應(yīng)隨機(jī)抽取適宜數(shù)量的樣品混合樣品，送至檢測(cè)中心，假設(shè)存在外包檢測(cè)，那么由檢測(cè)中心選擇有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)展檢測(cè)；5.4.2檢測(cè)指標(biāo)和工程應(yīng)參照相應(yīng)肥料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見附件肥料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；5.4.3必要時(shí)，應(yīng)提供少量樣品供農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)部門進(jìn)展小范圍試用，評(píng)估產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)效果、產(chǎn)品的溶解性等；6肥料的驗(yàn)收和確認(rèn)6.1肥料的驗(yàn)收.wd6.1.1農(nóng)場(chǎng)人員在肥料到貨后，檢驗(yàn)確認(rèn)供給商的根本信息、

11、產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)配比、產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)日期等；6.1.2檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、標(biāo)簽和包裝是否完好，肥料包裝袋上必須注明產(chǎn)品名稱、養(yǎng)分含量、等級(jí)、商標(biāo)、凈重、標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、廠名、廠址、登記證號(hào)、生產(chǎn)許可證號(hào)標(biāo)志，非商品性有機(jī)肥除外。對(duì)于數(shù)量不一致、產(chǎn)品不一致、標(biāo)識(shí)不清晰，應(yīng)隔離單獨(dú)存放，并反應(yīng)采購(gòu)部門；6.1.3對(duì)于有機(jī)肥原料畜禽糞便等到貨驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品的水分含量，并依據(jù)合同確定的水分含量要求進(jìn)展驗(yàn)證，假設(shè)超過(guò)確定的水分含量要求，那么應(yīng)進(jìn)展扣重處理；6.1.4每批肥料由基地人員感官驗(yàn)收后，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)稽查部制定的檢測(cè)頻率和檢測(cè)工程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展取樣檢測(cè)，樣品測(cè)試申請(qǐng)遞送至標(biāo)準(zhǔn)稽查部，確認(rèn)

12、檢測(cè)工程，樣品送至檢測(cè)中心，假設(shè)存在外包檢測(cè)，那么由檢測(cè)中心選擇有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)展檢測(cè)；6.1.5對(duì)于商品性肥料新供給商：連續(xù)抽檢20批次，以到貨日期為設(shè)定批次，相鄰日期到貨仍視為同一批次，此處連續(xù)批次為海亮所有自屬農(nóng)場(chǎng)和合作農(nóng)場(chǎng)總累加批次，分產(chǎn)品類型。假設(shè)出現(xiàn)2批次以下產(chǎn)品不合格，那么應(yīng)對(duì)供給商提出警告，產(chǎn)品退貨；假設(shè)出現(xiàn)2批次以上不合格品，那么應(yīng)暫停供給商資質(zhì)，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門對(duì)供給商進(jìn)展再次評(píng)估；6.1.6對(duì)于商品性有機(jī)肥非新供給商：前20批次未出現(xiàn)不合格品，那么在今后采取50%抽樣頻率進(jìn)展取樣檢測(cè)監(jiān)控；對(duì)于出現(xiàn)2批次不合格品的供給商，那么依然采取100%抽樣頻率進(jìn)展取樣檢測(cè)監(jiān)控，直

13、至連續(xù)20批次無(wú)不合格品產(chǎn)生，后采取50%抽樣頻率檢測(cè)監(jiān)控；假設(shè)后續(xù)50%抽樣檢測(cè)出現(xiàn)不合格品，那么立刻恢復(fù)100%抽樣，直至連續(xù)20批無(wú)不合格品產(chǎn)生，再實(shí)施50%抽樣；6.1.7自有養(yǎng)殖場(chǎng)產(chǎn)生糞源，無(wú)需檢測(cè)；6.1.8對(duì)于外購(gòu)非商品性有機(jī)肥，優(yōu)先選擇具有一定規(guī)模的供給商，牛羊等草食性畜禽糞源每200方取樣檢測(cè)一次，豬雞非草食性畜禽每100方取樣檢測(cè)一次；假設(shè)連續(xù)檢測(cè)10次，無(wú)重金屬殘留等不合格品被檢出，經(jīng)供給商評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)可控較低的供給商取樣頻率可遞增性增加每次遞增100%，牛羊糞源最大量不能超過(guò)1000方一次，畜禽糞最大量不能超過(guò)500方一次；假設(shè)檢測(cè)超標(biāo)2次，那么恢復(fù)原始取樣量；6.1.9

14、外購(gòu)有機(jī)肥糞源取樣方法：每裝運(yùn)車輛或批次進(jìn)展取樣，每次取樣應(yīng)至少覆蓋5個(gè)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)取樣1公斤，后進(jìn)展混合，混合后留1公斤小樣，即每裝運(yùn)車輛或批次取1公斤混合小樣，原料累加到設(shè)定取樣量時(shí)，將所有小樣進(jìn)展混合，混合后留1公斤大樣，此大樣作最后檢測(cè)樣，送至有資質(zhì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)；6.1.10農(nóng)場(chǎng)基地在每批肥料到貨后都應(yīng)保存一份樣本，以待檢測(cè)；6.2肥料確實(shí)認(rèn)6.2.1農(nóng)場(chǎng)人員對(duì)其供給商信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽等驗(yàn)收確認(rèn)后可辦理入庫(kù)，但尚不可以使用；6.2.2每批產(chǎn)品通過(guò)檢測(cè)待標(biāo)準(zhǔn)稽查部認(rèn)可確認(rèn)后，方可投入使用；.wd6.2.3對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)或后續(xù)檢測(cè)出現(xiàn)的不合格品應(yīng)暫存，且張貼標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁使用；6.2

15、.4方案外采購(gòu)，對(duì)于來(lái)自新供給商那么必須檢測(cè)，來(lái)自非新供給商可直接采購(gòu)使用，事后檢測(cè)；7肥料的儲(chǔ)存7.1儲(chǔ)存要求7.1.1無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有覆蓋，防止陽(yáng)光、霧氣或雨水等氣候因素影響。使用塑料覆蓋物應(yīng)基于肥料類型、天氣狀況、臨時(shí)儲(chǔ)存時(shí)間等因素，確保肥料不會(huì)分解、融化、淋濕等；石灰和石膏肥料可在施用前12天存在田間；7.1.2無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)清潔干凈，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)廢棄物、鼠害、滲漏和泄露物；7.1.3無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)枯燥，通風(fēng)良好，防止雨淋，防止儲(chǔ)存密度過(guò)大。不可直接存放在地面，應(yīng)采用托盤或支架方式儲(chǔ)存產(chǎn)品；7.1.4無(wú)機(jī)肥的儲(chǔ)存應(yīng)考慮肥料的類型，酸性肥料堿性肥料應(yīng)保持適宜的間隔，防止互相影響，如硝銨

16、、碳酸氫銨、氯化鋅等酸性肥料不要與石灰、草木灰等堿性肥料堆放在一起，或混雜施用，免得發(fā)生化學(xué)變化下降肥效；7.1.5對(duì)揮發(fā)性強(qiáng)的肥料，如碳酸氫銨，要嚴(yán)密包裝封存。如果包裝袋漏縫或破損，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好；7.1.6無(wú)機(jī)肥的儲(chǔ)存區(qū)域遠(yuǎn)離水源，至少與水源地保持25米的距離，防止對(duì)環(huán)境的污染；7.1.7對(duì)吸濕性強(qiáng)并易燃的肥料，如：硝酸銨，要留意放置于涼爽處，底下用圓托盤墊上，不要和柴油、酒精、紙類等物品放在一起。同時(shí)也要留意防火?；室坏鼭窠Y(jié)塊，不要強(qiáng)烈敲擊，免得發(fā)生爆炸，搬放時(shí)要防止強(qiáng)烈震動(dòng)；7.1.8無(wú)機(jī)肥、有機(jī)肥的儲(chǔ)存應(yīng)與植物產(chǎn)品和植保產(chǎn)品分開儲(chǔ)存，防止相互影響；7.1.9有機(jī)肥的儲(chǔ)存和發(fā)酵加工場(chǎng)所

17、應(yīng)無(wú)泄漏，遠(yuǎn)離水源25米，四周無(wú)滲透；7.1.10農(nóng)場(chǎng)建立肥料的出入庫(kù)管理制度，對(duì)入庫(kù)肥料識(shí)別和登記肥料供給商信息和產(chǎn)品批次信息，出庫(kù)記錄應(yīng)識(shí)別使用區(qū)域、使用數(shù)量等信息；7.2不合格品的處理7.2.1經(jīng)檢驗(yàn)或檢測(cè)，對(duì)于判定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)隔離單獨(dú)儲(chǔ)存，且張貼顯著的標(biāo)識(shí)，防止誤用；7.2.2所有不合格品應(yīng)有采購(gòu)部等部門門與供給商商討解決措施，在解決之前都應(yīng)暫存在儲(chǔ)存庫(kù)中或其它制定儲(chǔ)存地點(diǎn)；8參考文件8.1?供給商管理制度?8.2?綜合農(nóng)場(chǎng)保證及遵循標(biāo)準(zhǔn)-作物根底?8.3?有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-2021?9附件附件9.1肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).wd標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱NY525-2

18、021有機(jī)肥料GB21633-2021摻混肥料NY884-2021生物有機(jī)肥GB15063-2021復(fù)混肥料復(fù)合肥料GB18877-2021有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥GB2440-2001尿素GB 20412-2006鈣鎂磷肥GBT10510-2007硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥GBT20937-2007硫酸鉀鎂肥GBT17420-1998微量元素葉面肥NY 1428-2021 微量元素水溶肥料NY 1107-2021大量元素水溶肥料NY 1106-2021含腐植酸水溶肥料GB/T 17419-1998含氨基酸葉面肥料NY 411-2000固氮菌肥料NY/T 797-2004 硅肥GB/T 23348-2021緩釋肥料GB20287-2006 農(nóng)用微生物菌劑 NY 227-1994微生物肥料NY 1429-2021含氨基酸水溶肥料GB535-1995 硫酸銨NY/T798-2004 復(fù)合微生物肥料GB/T2946-2021氯化銨GB3559-2001農(nóng)業(yè)用碳酸氫銨GB/T20784