特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所課件

1、特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所 特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系 學(xué)習(xí)TSG Z0004-2007的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所質(zhì)量管理的沿革 市場(chǎng)需求的提高n產(chǎn)品展示n隊(duì)伍素質(zhì)的介紹n管理制度的設(shè)立n初級(jí)質(zhì)量管理的接受n先進(jìn)質(zhì)量管理體系的引進(jìn)特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所現(xiàn)行管理體系的理念n嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)n過(guò)程控制n提前預(yù)防n良性循環(huán)特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所TSG Z0004與ISO9000區(qū)別

2、n表述的差別 適用各行業(yè)的通用表述與特種設(shè)備具體要求的差別n原則要求與具有可操作性的差別n市場(chǎng)需求而自愿認(rèn)證與特殊強(qiáng)制要求的差別n部門(mén)負(fù)責(zé)制與責(zé)任崗位（體系責(zé)任人）負(fù)責(zé)制的差別特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的目的、 適用范圍、建立的原則n目的 關(guān)于質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系的解釋 質(zhì)量管理體系是對(duì)內(nèi)部的要求 質(zhì)量保證體系是對(duì)外部，對(duì)執(zhí)行法律、法規(guī)和用戶(hù)的承諾n適用范圍（除境外特種設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修和境內(nèi)特種設(shè)備設(shè)計(jì)）n建立特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量體系的原則（第三條）特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ00

3、04-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所n符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)n能夠?qū)?shí)施有效控制n質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況n質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職權(quán)n責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限、工作接口明確n基本要素設(shè)置合理，控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全n體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全n滿(mǎn)足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的要求n特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人n任命1名質(zhì)量保證工程師，對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改

4、進(jìn)負(fù)責(zé)n任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé) n質(zhì)量保證系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位聘用的相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員，其任職條件應(yīng)當(dāng)符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并與單位簽訂了勞動(dòng)合同，不得同時(shí)受聘于兩個(gè)以上單位n質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人 特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所質(zhì)量保證體系文件的要求n質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序性文件（管理制度）、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄 層次關(guān)系：原則與細(xì)節(jié)的關(guān)系；不是互補(bǔ)關(guān)系 樹(shù)狀結(jié)構(gòu)： 手冊(cè)系主干；程序文

5、件與管理制度系分支；作業(yè)文件系枝條；質(zhì)量記錄為枝葉 引用：可以引用下級(jí)文件；對(duì)于外部文件須移置或細(xì)化 接口：引出下級(jí)文件或表卡 手冊(cè)應(yīng)該描述環(huán)節(jié)方法目標(biāo)原則,要避免索引或條目 程序文件應(yīng)該闡述細(xì)節(jié)責(zé)任人n質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)、頒布特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所特種設(shè)備質(zhì)量保證體系基本要素n特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位可以根據(jù)其特種設(shè)備許可項(xiàng)目范圍和特性以及質(zhì)量控制的需要設(shè)置質(zhì)量保證體系基本要素n至少包括管理職責(zé)，質(zhì)量保證體系文件，文件和記錄控制，合同控制，設(shè)計(jì)控制，材料（零、部件）控制，作業(yè)（工藝）控制，檢驗(yàn)與試驗(yàn)

6、控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)，人員培訓(xùn)、考核及其管理，執(zhí)行特種設(shè)備許可制度以及許可規(guī)則（條件）等n安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他主要過(guò)程控制等質(zhì)量保證體系基本要素n允許分包的項(xiàng)目、內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)制定分包質(zhì)量控制的基本要求，包括資格認(rèn)定、評(píng)價(jià)、活動(dòng)的監(jiān)督、質(zhì)量記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)等要求特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審n管理評(píng)審的目的與內(nèi)部質(zhì)量審核的區(qū)別n應(yīng)當(dāng)定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審 n管理評(píng)審記錄n當(dāng)需要質(zhì)量保證體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件 n必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再

7、版特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所特種設(shè)備質(zhì)量保證體系基本要素n規(guī)定的基本要素如下： 管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料、零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及其管理、其他過(guò)程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 共18個(gè)基本要素 質(zhì)量保證體系要素的設(shè)置特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所管理職責(zé)n質(zhì)量方針和目標(biāo) 應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)，形成實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性

8、，突出特種設(shè)備安全性能要求質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解進(jìn)行考核n質(zhì)量保證體系組織 許可項(xiàng)目特性和實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織 n職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量控制系統(tǒng)的設(shè)置、責(zé)任人員的任命、要求、職責(zé)、權(quán)限、工作接口的控制和協(xié)調(diào)措施n管理評(píng)審 每年至少一次，評(píng)審質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性、有效性，評(píng)審記錄特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所質(zhì)量保證體系文件n特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件包括：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄n質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括的內(nèi)容（5條）n程序文件（管理制度） 程

9、序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致、滿(mǎn)足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求，符合實(shí)際情況，具有可操作性 n作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄的要求：許可項(xiàng)目特性、實(shí)施過(guò)程的控制需要、格式、項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)n質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案） 有效控制安全性能，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿(mǎn)足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容：控制內(nèi)容、要求；過(guò)程中實(shí)際操作要求；質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。 這一章主要是對(duì)質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)、要求的描述特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)

10、研究所n概念n舉例特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所文件和記錄控制n文件控制基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、類(lèi)別、編制等過(guò)程控制、有效版本、保管 n控制文件的類(lèi)別：質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件、其他要控制文件n文件控制過(guò)程:各類(lèi)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管、回收的權(quán)限。要明確各部門(mén)、崗位使用的文件必須是有效版本的要求。n記錄控制：真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范。n記錄控制過(guò)程：及時(shí)、全項(xiàng)、填寫(xiě)人、確認(rèn)人簽字齊全關(guān)于外來(lái)文件、記錄的解釋特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所合同控制n合同控制n首先解釋增加合同控制基本要

11、素的原因合同控制基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、評(píng)審范圍、內(nèi)容、簽訂、修改、會(huì)簽n合同的范圍n合同應(yīng)有的內(nèi)容n合同評(píng)審：范圍、內(nèi)容，并且包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并且有效保存的規(guī)定n合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等注意：有別于工藝審核。特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所設(shè)計(jì)控制n設(shè)計(jì)產(chǎn)品的級(jí)別范圍、本單位的設(shè)計(jì)方式（自行設(shè)計(jì)、外來(lái)設(shè)計(jì)）n自行設(shè)計(jì)控制基本要求：設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)文件修改、對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)許可n設(shè)計(jì)輸入的依據(jù)，形成設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等）n設(shè)計(jì)輸出，形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)

12、計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文件滿(mǎn)足的要求n按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證n設(shè)計(jì)文件修改n外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制：外來(lái)設(shè)計(jì)文件評(píng)審的內(nèi)容：?jiǎn)挝毁Y格、總圖印章、簽字、產(chǎn)品類(lèi)別與參數(shù)的正確性、選用標(biāo)準(zhǔn)的合理性。評(píng)審記錄。n設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn) 關(guān)于設(shè)計(jì)控制中的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求（依據(jù)、滿(mǎn)足、修改）；外來(lái)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等要求特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所材料、零部件控制n材料、零部件控制（包括配套設(shè)備）基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放、保管、使用、代用n材料、零部件的采購(gòu)（對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括

13、對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)）n材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制n材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）n材料、零部件的存放與保管n材料、零部件領(lǐng)用和使用n材料、零部件代用 關(guān)于材料、零部件控制中增加了零部件的解釋?zhuān)粚?duì)分供方的控制；標(biāo)識(shí)、代用特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所作業(yè)（工藝）控制n作業(yè)（工藝）控制基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、作業(yè)（工藝）文件編制、工藝紀(jì)律的檢查、工裝、模具的管理n通用作業(yè)（工藝）文件和專(zhuān)用作業(yè)（工藝）文件 編制審核批準(zhǔn)發(fā)放

14、n工藝紀(jì)律的檢查(各級(jí)權(quán)限頻次記錄)n工裝、模具的管理(采購(gòu)設(shè)計(jì)制作驗(yàn)證報(bào)告資料歸案) 關(guān)于工裝、模具的管理特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所焊接控制 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、焊接人員、焊接材料、焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）、焊接工藝（WPS）、焊接工藝評(píng)定的覆蓋、焊接過(guò)程、焊縫返修、焊接試板n焊接人員：培訓(xùn)、考核，合格項(xiàng)目，標(biāo)識(shí)，檔案及其考核記錄n焊接材料：采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收n焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（WPS），檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄、焊接工藝評(píng)定試樣的保存n焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接

15、所需要的焊接工藝n焊接過(guò)程：焊接工藝、施焊記錄、設(shè)備、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析n焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）：返修工藝、返修次數(shù)和返修審批、返修后的檢驗(yàn)檢測(cè)n焊接試板：試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等 關(guān)于焊接材料、焊接工藝評(píng)定、焊縫返修、試板的問(wèn)題特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所熱處理控制n基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、 熱處理工藝、熱處理過(guò)程控制、熱處理分包方質(zhì)量控制n熱處理工藝基本要求(入爐溫度升溫速度保溫溫度與時(shí)間降溫速度出爐溫度冷卻方式) n熱處理過(guò)程控制：設(shè)

16、備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）、報(bào)告、審核確認(rèn)n熱處理分包方質(zhì)量控制：分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，工藝控制，熱處理記錄（應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）、報(bào)告的審查確認(rèn) 關(guān)于熱處理分包方質(zhì)量控制熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所無(wú)損檢測(cè)控制n基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、人員管理、通用作業(yè)（工藝）和專(zhuān)用作業(yè)（工藝）文件、無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制、檢測(cè)記錄、報(bào)告、設(shè)備和器材、無(wú)損檢測(cè)分包方質(zhì)量

17、控制n無(wú)損檢測(cè)人員管理：培訓(xùn)、考核，資格證書(shū)、持證項(xiàng)目人員的職責(zé)、權(quán)限n通用工藝、專(zhuān)用工藝：無(wú)損檢測(cè)方法、依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)n無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制：方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)n無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制：記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管n無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制n對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制：分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)、分包方的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)關(guān)于無(wú)損檢測(cè)分包方的控制特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所理化檢驗(yàn)控制n基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)

18、容、人員、過(guò)程控制、記錄、報(bào)告、試樣加工及試樣檢測(cè)、理化檢驗(yàn)分包方質(zhì)量控制n人員：需培訓(xùn)上崗n理化檢驗(yàn)控制：依據(jù)產(chǎn)品工藝文件委托取樣制備試樣試樣質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)方法確定、操作過(guò)程(不合格的處理原則復(fù)檢)的控制n理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；n試樣加工及試樣檢測(cè)；n分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制：分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)、工藝、記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)關(guān)于理化檢測(cè)人員上崗、試樣加工、檢測(cè)和分包方的質(zhì)量控制特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制n基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、作業(yè)（工藝）文件、過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)

19、控制、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)、記錄和報(bào)告n工藝文件：依據(jù)、內(nèi)容、方法n過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制：未完成檢驗(yàn)與試驗(yàn)、必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行n最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制：所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論必須滿(mǎn)足規(guī)定n檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制：場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)n檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制(區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)記漆色鋼印)n型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)：型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記

20、錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論n記錄和報(bào)告控制：記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核和確認(rèn)、記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制n基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、控制要求、檔案管理、狀態(tài)控制n設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制：采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境(完好狀態(tài)標(biāo)識(shí))、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢n檔案管理：建立臺(tái)帳和檔案（質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書(shū)、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料）n狀態(tài)控制：檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體

21、會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所不合格品（項(xiàng)）控制n基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、處置、分析、檢驗(yàn)、糾正措施、驗(yàn)證等n不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等n不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等n對(duì)不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等n不合格品(項(xiàng))處理過(guò)程的記錄與報(bào)告關(guān)于不合格品、不合格項(xiàng)、處置及處置后的檢驗(yàn)、糾正措施特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)n質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、質(zhì)量信息控制、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)防措施、用戶(hù)服務(wù)n質(zhì)量信息控制：內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和

22、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等n規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，分析原因、糾正措施、跟蹤驗(yàn)證n對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等n用戶(hù)服務(wù)：服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)關(guān)于質(zhì)量信息、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)防措施特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所人員培訓(xùn)、考核及其管理n基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、培訓(xùn)、考核、管理的要求n人員培訓(xùn)：涉及的人員范圍、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施 n特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案n特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理（聘用、借調(diào)、調(diào)出的管

23、理）解釋 注：本條不包括焊接人員、無(wú)損檢測(cè)人員、理化檢驗(yàn)人員，這些人員的培訓(xùn)、考核及其管理在相應(yīng)條款中規(guī)定關(guān)于許可人員的培訓(xùn)、考核、管理特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所其他過(guò)程控制n基本要求：其他過(guò)程的確定、控制范圍、程序、內(nèi)容、任命責(zé)任人員、特殊控制要求等n明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過(guò)程n任命其他過(guò)程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限n實(shí)施中的特殊控制要求、過(guò)程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告 特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系學(xué)習(xí)TSGZ0004-的體會(huì)中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究所n關(guān)于其他過(guò)程控制的注解n其他過(guò)程是指在特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響、需要加以特別控制的過(guò)程。如爆破片的刻槽，球片的壓制，封頭的成型，鍛件加工，容器的表面處理，纏繞容器的纏繞或繞帶，無(wú)縫氣瓶的拉伸成型、收口、收底、瓶口加工等，溶解乙炔氣瓶的填料配料、蒸壓、烘干等，纏繞氣瓶的纖維纏繞、烘干、固化等，醫(yī)用氧艙的安裝、通信系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、供排氣系統(tǒng)等，鍋爐管板與煙管的脹接過(guò)程，鍋爐安裝調(diào)試，非金屬管件、管材的擠出成型等，鍋爐壓力容器等用鋼板生產(chǎn)過(guò)程中的煉鋼、連鑄、模鑄、加熱和熱處理、壓力加工及成品精整等，金屬管件的彎制、成型等，閥門(mén)裝配測(cè)試過(guò)程，壓力管道安裝中