生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程要點

1、生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程一、下載海關報關單已結關信息（一）進入電子口岸網站，點擊“出口結關報關單”打開結關報關單下載介面（二）選擇下載關單范圍（條件）（三）點擊“查詢”，系統(tǒng)會顯示符合條件的查詢結果（四）輸入文件保存路徑，點擊“下載”將報關單信息下載到本地。二、申報系統(tǒng)讀入報關單數(shù)據及進行數(shù)據錄入相關操作（以生產企業(yè)為例，外貿企業(yè)的操作方法基本一樣）（一）設置申報系統(tǒng)電子口岸卡信息通過申報系統(tǒng)“系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設置與修改”，選擇“功能配置I”，在“電子口岸卡信息（電子口岸數(shù)據應用）”項下輸入IC卡號、IC卡密碼，點擊“確定”完成電子口岸卡信息的設置。（二）讀入電子口岸出口報關單

2、數(shù)據通過申報系統(tǒng)“基礎數(shù)據采集外部數(shù)據采集出口報關單數(shù)據查詢與讀入”，進入操作界面后，點擊“數(shù)據讀入”，選擇從電子口岸下載的報關單信息壓縮文件進行讀入操作。（三）匯率及貿易性質配置1.出口商品匯率配置通過申報系統(tǒng)“基礎數(shù)據采集外部數(shù)據采集出口商品匯率配置”，進入操作界面后，按幣種增加當月出口商品對應的匯率。2.海關貿易性質配置通過申報系統(tǒng)“基礎數(shù)據采集外部數(shù)據采集海關貿易性質配置”，進入操作界面后，按貿易性質增加對應的關聯(lián)業(yè)務表。（四）出口報關單數(shù)據確認通過申報系統(tǒng)“基礎數(shù)據采集外部數(shù)據采集出口報關單數(shù)據修改與確認”，進入操作界面后，先在左邊的索引窗口中單勾選對應的報關單號，然后可以同“數(shù)據確

3、認”或“批量處理”功能對勾選的報關單進行確認操作。報關單數(shù)據確認后，相關的電子信息將自動轉入到對應的關聯(lián)業(yè)務表中。若在數(shù)據確認后，發(fā)現(xiàn)勾選錯報關單的，可以通過“數(shù)據恢復”功能將對應的報關單恢復為未確認狀態(tài)，系統(tǒng)會自動刪除關聯(lián)業(yè)務表中對應的明細記錄。（五）補充出口明細申報數(shù)據指標完成數(shù)據確認操作的，相關的出口明細記錄自動轉入到對應的關聯(lián)業(yè)務表中，如關聯(lián)業(yè)務表為“出口貨物明細申報表”。 通過申報系統(tǒng)“基礎數(shù)據采集出口貨物明細勞務錄入出口貨物明細申報錄入”，進入操作界面后，逐條記錄進行修改，補充錄入對應的出口發(fā)票號，并根據實際情況錄入“業(yè)務類型代碼”指標。三、注意事項（一）讀入海關數(shù)據前，必須先完成

4、電子口岸卡信息的設置，將電子口岸讀卡器連接安裝了出口退稅申報系統(tǒng)的計算機，并插入電子口岸操作員卡。（二）進行數(shù)據確認前，必須先完成出口商品匯率配置和貿易性質配置。（三）數(shù)據確認后，需在出口貨物明細申報錄入操作逐條記錄修改錄入對應的出口發(fā)票號碼，并根據實際情況錄入“業(yè)務類型代碼”指標。（四）若讀入下載的出口報關單數(shù)據時，系統(tǒng)出現(xiàn)海關數(shù)據出錯的提示，企業(yè)可以在電子口岸“出口結關報關單”操作界面中，縮小查詢范圍并重新下載關單信息后，再進行數(shù)據讀入的操作。 2015年6月3日電子口岸中心下載報關數(shù)據后，需要將下載的報關數(shù)據讀入生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)，操作如下：基礎數(shù)據采集-外部數(shù)據采集-出口報關單數(shù)

5、據查詢與讀入點擊“出口報關單數(shù)據查詢與讀入”，如下圖所示點擊“數(shù)據讀入”按鈕，彈出提示框，查找需要下載的數(shù)據。路徑如下：C:localdb（電子口岸下載數(shù)據默認路徑）如下圖所示：選擇你要讀入的數(shù)據，如下圖所示點擊“是”，如下圖所示點擊“確認”，如下圖所示經過以上步驟操作，完成了電子口岸數(shù)據讀入生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作了。下一步 出口商品匯率配置： 基礎數(shù)據采集-外部數(shù)據采集-出口商品匯率配置（備注：國家稅務局出口退稅管理處要求，出口企業(yè)所采用的匯率可以是出口貨物當月1日的外匯管理局公布的匯率中間價或者出口當天的匯率中間價，我司采用出口當天的匯率） 點擊“修改”按鈕，如下（修改出口年月20

6、1509）輸入 當期匯率 2015-09-23 的美元與人民幣的匯率為（1：6.3773 ）點擊“保存”下一步 出口商品匯率配置： 基礎數(shù)據采集-外部數(shù)據采集-海關貿易性質配置（備注：與報關底單核實）下一步需要確認外部數(shù)據的確認：基礎數(shù)據采集-外部數(shù)據采集-出口報關單數(shù)據修改與確認，如下圖所示：選擇需要申報退稅的報關單據，如下圖點擊“數(shù)據檢查”，如下圖所示彈出提示框時，點擊“是”，如下圖所示點擊“確認”，如下點擊“數(shù)據確認”，生成出口明細數(shù)據，如下圖彈出提示框時，點擊“確認”按鈕，如下圖通過以上步驟操作，生產企業(yè)出口退稅的明細申報數(shù)據的錄入操作。核對生成的出口貨物明細數(shù)據是否有誤，錄入出口發(fā)票

7、號碼，確認保存數(shù)據錄入出口發(fā)票號碼完畢后，做一下“數(shù)據一致性檢查”，檢查無誤后，確認明細申報數(shù)據免抵退稅申報-確認明細數(shù)據申報，如下圖所示彈出提示框時，核實申報所屬期，確認無誤，點擊“確定”按鈕，如下圖所示再一次確認明細申報數(shù)據，點擊“確定”按鈕錄入增值稅申報表認真核對增值稅申報表的每一項數(shù)據，核對無誤后，進行下一步操作錄入 免抵退申報匯總表基礎數(shù)據采集-免抵退稅匯總表數(shù)據錄入-免抵退申報匯總表錄入點擊“增加”按鈕，然后點擊表格的任何一個數(shù)據錄入框，數(shù)據自動生成核實無誤后，點擊“保存”基礎數(shù)據采集-免抵退稅匯總表數(shù)據錄入-免抵退申報匯總表附表錄入數(shù)據是自動生成，需要人工核實數(shù)據，核實無誤后，進

8、行下一步操作基礎數(shù)據采集-免抵退稅匯總表數(shù)據錄入-免抵退申報申報資料錄入點擊“增加”按鈕，如圖用鼠標單擊表格空白處，如下圖所示免抵退申報申報資料表的數(shù)據自動生成，需要核對，核對無誤后，進行數(shù)據一致性檢查，檢查無誤后，生成申報數(shù)據壓縮包。最后一步生成出口退稅申報數(shù)據壓縮包免抵退稅申報-生成免抵退申報數(shù)據核對申報所屬期無誤后，點擊“確定”在“備份當前系統(tǒng)”打鉤（備注：做好申報數(shù)據的備份（申報系統(tǒng)升級之后需要），點擊“確定”按鈕，如下圖所示彈出提示框，選擇申報數(shù)據壓縮包的存放地址，例如：G:OUTPORT生產出口退稅14.0版201509，再一次點擊“確定”按鈕，如下點擊“確認”，如下再次確認備份數(shù)據的存放路徑，點擊“確認”，選擇存放備份的地址確認存放備份數(shù)據的地址，點擊“確定”按鈕，如下點擊“關閉”按鈕，如下經過以上步驟的操作，數(shù)據轉換工作完畢出口退稅申報系統(tǒng)數(shù)據處理完畢之后，需要將所生成的數(shù)據壓縮包上傳到進行預審數(shù)據。操作如下：登陸中國出口退稅綜合服務平臺企業(yè)代碼：在海關注冊的代碼 例如：4612160023 密碼：默認為開戶銀行的賬戶后八位點擊“生產企業(yè)預審”申報數(shù)據上傳點擊“瀏覽文件”，查找到我們錄入生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的壓縮包（G:OUTPORT生產出口退稅14.0版201509）點擊“上傳”按鈕，完成預審數(shù)據數(shù)據上傳工作下載反饋數(shù)據點擊“反饋信息下載