車用氣瓶安裝控制程序

1、編號JNDK-2011壓力容器安裝（車用氣瓶）程 序 文 件（A版）受控狀態(tài)：編 制：張琪舜 李運新審 核：張建軍批 準：周振來發(fā) 放 號: 2011年11月 19日發(fā)布 2011年 11月 21日實施 濟南德科汽車維修服務有限公司目 錄ZTNG02-01-2011 文件和記錄控制程序-3ZTNG02-02-2011 合同控制程序-7ZTNG02-03-2011 設計控制程序-10ZTNG02-04-2011 材料、零部件控制程序-12ZTNG02-05-2011 工藝控制程序-19ZTNG02-06-2011 焊接控制程序-23ZTNG02-07-2011 檢驗與試驗控制程序-25ZTNG0

2、2-08-2011 設備和檢驗與試驗裝置控-34ZTNG02-09-2011 不合格品（項）控制程序-42ZTNG02-10-2011 質量改進與服務控制程序-47ZTNG02-11-2011 人員培訓、考核及其管理控制程序-54文件和記錄控制程序1 目的和適用范圍為了使車用氣瓶安裝的有關文件得到有效控制，確保各個場所獲得適用文件的有效版本，特制訂本程序。本程序適用于公司車用氣瓶安裝有關文件的控制與管理。2 職責2.1質量保證工程師組織編審質量保證手冊、程序文件；負責確定文件和資料的發(fā)放范圍。2.2各職能部門負責編制本系統的程序文件和組織編審通用工藝規(guī)程；批準本系統的工藝技術文件和更改單。負責

3、各自部門的專用文件的編制、發(fā)放、更改及所接收文件的控制和管理。2.3質量部負責文件和資料以及產品檔案的保存和管理。3 工作程序3.1 文件和記錄的控制范圍 對質量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）車用氣瓶安裝·質量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）； 2）車用氣瓶安裝質量技術文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導書和檢驗試驗記錄報告； 3）與車用氣瓶安裝有關的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、圖樣等； 4）產品質量檔案和出廠文件； 5）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。3.2文件和記錄的編制、審批3.2

4、.1手冊、程序文件由公司質量保證工程師組織人員編寫并審核，經理批準發(fā)布；其它體系文件由技術人員編制，質量保證工程師批準。3.2.2安裝工藝等技術性文件由專業(yè)技術人員組織編制，質保體系各相關部門經理審核批準。3.2.3上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經質量保證工程師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記，發(fā)放使用。3.2.4產品質量檔案和隨機文件由質量部整理成冊，檔案資料室登記，保存產品質量檔案，發(fā)放隨機文件。3.2.5質量部填寫受控文件發(fā)放記錄，將文件發(fā)至各使用部門。3.3 文件的編號質量保證手冊編號為：ZTNG01-2011（ZTNG為中國重汽特種車天然

5、氣設備漢語拼音字母縮寫、01為手冊、2011為年號）；程序文件編號為：ZTNG02-01-2011（02為程序文件代號，01為第一個文件）；作業(yè)文件編號為：ZTNG03（03為作業(yè)文件代號）；3.4 文件的出版、發(fā)放3.4.1 文件的印刷、發(fā)放，由文件的管理部門編號并填寫文件控制記錄，經質保工程師批準后實施。3.4.1.1 車用氣瓶安裝質量保證手冊、質量控制程序、工藝守則、質量記錄表格匯總、法規(guī)標準體系圖的發(fā)放范圍：經理、質保工程師、各相關人員。3.4.1.2 工藝文件、技術措施、各項檢驗工藝、工藝裝備文件、圖樣及技術要求發(fā)放范圍為：車間、質檢、生產部門。 3.4.2 質量保證手冊分受控版本和

6、非受控版本。受控版本用于公司內部質量保證體系運行，非受控版本僅提供給顧客或第三方查閱。3.4.3 技術法規(guī)、標準、圖樣、設計變更單、聯絡單、材料代用單等文件由發(fā)放部門填寫“圖樣(標準)收發(fā)記錄”，部門負責人批準后發(fā)放。3.5文件的更改與換版3.5.1文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改通知單，報質量部，并按原審批程序和人員權限進行審批、發(fā)放。3.5.2手冊經過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版，由質量保證工程師提出建議，經理批準后，重新換版、編印，并更換版號，向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文件。3.5.3技術性文件的更改，由各責任工程師審核，質量保證工程師批準。3.6文件的管理3.

7、6.1保管使用：各部門負責建立本部門受控文件清單，受控文件領用者或保管者，應注意保護所領文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復制，不得將受控文件借給無關人員及非本公司人員。3.6.2調崗上交：使用人調換崗位或調離本公司時，須交回所有領用的文件。3.6.3識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制“受控文件清單”；作廢、無效文件必須及時清理上交，現場不得保留任何無效文件。3.6.4更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。更換文件時經質量保證工程師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。3.6.5補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質量保證工程師審批后補發(fā)： a

8、、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現文件丟失的兩個工作日內向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質量保證工程師對補發(fā)的新文件應重新給定"分發(fā)號"，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明"丟失"，同時對新文件進行登記。 b、當所發(fā)文件數量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。3.6.6文件借閱時應辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。3.7作廢文件的處理3.7.1作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經質量保證工程師批準，并作出作廢標識，防止誤用。3.7.2對

9、已過期作廢的內外部文件，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經質量保證工程師批準后方可銷毀。3.8外來文件控制 外來技術標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由技術部負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質量保證工程師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關部門和人員。供方的質量證明文件和資格證明有質量部審查保管。4 公司編制的文件和外來文件采用的組合方案為公司的知識產權，未經相關管理層人員許可不得外借和/或復制，否則，公司有權依法作出相應處置。5 相關記錄5.1 受控文件發(fā)放記錄5.2 檔案資料臺帳5.3 文件修改通知單5.4 受控文件清單6合同控制程序1目的和范圍通過合同的審核明確合同

10、雙方的權利與義務，確保顧客要求和公司要求得到滿足，雙方利益不受侵害。適用于車用氣瓶的安裝合同、合同和標書等的評價。2職責21銷售部是合同評審工作的責任單位，負責合同評審和評審會議的組織、協調及簽約工作。22技術部、制造部、財務部是評審會議的參加部門。3程序3.1.車用氣瓶安裝合同由銷售部向技術部門提出安裝要求，技術人員對車輛進行檢查，符合安裝要求，然后作好簽訂正式合同的準備。3.2. 對車用氣瓶的安裝，銷售部應組織做好每一份合同的評審工作，并在“合同評審”中予以記錄，以確切地了解用戶的每一項要求，并盡可能地予以滿足。33合同評審方式：331授權評審。對一般的常規(guī)合同，銷售部可根據本公司的要求和

11、國家相關標準規(guī)范的要求進行評審。332 會議評審。對初次簽訂的合同，由銷售部牽頭，必要時質量保證工程師組織質量保證體系相關及有關部門人員，以合同評審會議的方式進行評審。34合同評審的內容341本公司的安裝資格、技術能力、生產能力、設備條件、檢測能力等基本條件能否滿足顧客對產品質量、交貨期、售后服務等要求。342顧客對產品的技術要求、質量要求、驗收所依據的技術規(guī)范、產品標準交貨方式及其他要求。343為滿足顧客要求，本公司應采取的組織措施和技術措施。35銷售部負責向顧客反饋合同評審結果。36合同的簽訂361合同由銷售部負責簽訂。3611常規(guī)合同，采用統一的合同文本和格式。非常規(guī)合同，可以另行起草條

12、款，但必須符合中華人民共和國合同法的基本原則。合同條款要明確、嚴謹，文字表達言簡意明，不能出現第二種解釋，數字清晰準確，大小寫一致。3612合同基本條款（如產品名稱、重量、材質、型號、數量、單價、總價、交貨方式及地點、運輸方式、包裝方式、檢驗方式及檢驗地點等），均要明確無誤。3613簽約雙方法定代表人的法定資格或法定代表人委托代表的委托書有效，所簽訂的合同為有效合同。3.7合同的變更371顧客提出更改合同要求時，銷售部必須取得顧客正式書面文件后，及時組織評審，迅速提出對策。3711氣瓶安裝（包括零部件）已經下料制作時，又不能利用的，要及時與顧客協商，簽署補充協議文件，明確處理方式和經濟損失處理

13、方式。3712修訂的合同需要重新進行評審，評審程序和內容仍按本程序第3.3和第3.4條進行。372變更后的合同，銷售部將更改信息傳遞至有關單位。重要條款要做出明顯標記。38合同管理381銷售部應設專人負責合同臺帳（附表）管理，并妥善保管好合同、合同更改、協議書和評審記錄等文件。382每年度的合同文件應按臺帳順序號裝訂成冊保管，保管期限為3年。5相關記錄 合同評審表合同統計臺帳合同評審記錄設計控制程序1 目的與范圍本程序對設計的質量控制系統的設計文件及相關人員的職責作出了規(guī)定，以確保車用氣瓶的安裝質量符合技術標準的要求。本程序適用于本公司車用氣瓶的安裝位置、氣瓶強度支架圖樣設計。2職責2.1設計

14、管理工作由技術部歸口管理，在設計質控系統的領導和監(jiān)督下設計人員具體負責設計文件的合法性、正確性和完整性；2.2設計質控系統負責外來設計文件的復核、修改。3.設計工作程序3.1設計質控系統根據所簽訂的安裝合同確定以下內容：3.1.1設計依據的法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準；3.1.2對車輛進行檢測，確定燃氣氣瓶的安裝位置、燃氣氣瓶的規(guī)格尺寸、氣瓶支架的結構尺寸、LNG/CNG專用裝置的安裝布置等。3.2設計圖樣根據法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準的要求設計不同車型車用氣瓶的安裝位置、氣瓶強度支架圖樣。3.2.1車用氣瓶的安裝位置圖中要設有標題欄，注明燃氣氣瓶的型號規(guī)格等，技術要求應明確對燃氣氣瓶專用裝置的使用

15、驗收標準、安裝技術要求（如氣瓶、閥的保護，并圖示氣瓶集成閥與車輛外輪廓邊緣距離應大于200mmm等）氣密性試驗的壓力、合格標準、氮氣置換及真空度要求等。3.2.2氣瓶強度支架圖至少應包括：標題欄中注明材料的標準、材質、規(guī)格、尺寸等，技術要求中應有加工要求、焊接要求、檢驗要求等。3.3設計對引進外來產品圖紙及有關資料進行審查，審查圖紙的正確性、資料的完整性。審查中如對圖紙有疑義，應組織相關人員及時修訂并出具合格的設計資料。3.4設計文件應經設計、校對、審核三級確認，設計、校對由設計人員負責，審核由設計、工藝責任人負責。3.5審核合格的設計文件按文件和記錄控制程序規(guī)定下發(fā)生產、質檢、車間及有關人員

16、，各部門員保管好圖紙資料。3.6設計文件的修改設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等。4 材料代用生產中，若發(fā)生材料、零部件與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。經設計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件，設計、工藝會簽，涉及其它質控系統的由相應責任師審簽。5 相關記錄設計文件更改通知單圖紙會審記錄18材料、零部件控制程序1目的和范圍 本程序對安裝產品所用材料、零部件的采購控制，明確對分供方實施質量控制的方式和內容，材料、零部件的驗收控制，材料標識，材料、零部件的存放與保管，材料、零部件的領用和使用控制，材料

17、、零部件的代用等各控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定。確保安裝用料的正確和可追蹤。2職責2.1技術部編制單位產品的材料計劃；2.2材料質控系統責任人審核材料計劃；對材料質控系統的運行質量負責；2.3材料質控系統參加供方評價活動，負責合格供方及其名錄審核，質量保證工程師審批合格供方名錄。2.4采購部負責組織供方評價工作，編制合格供方的名錄，進行合格供方的動態(tài)管理。2.5采購部負責編制材料采購計劃，報經理批準后進行采購；2.6質量部材料質檢員負責材料入庫的檢驗；工序質檢員負責制造過程中材料的正確使用；2.7物流部負責材料的保管和發(fā)放。3材料、零部件的采購及分供方的質量控制3.1采購計劃編審3.1.1技術部根據施工圖

18、樣和制造工藝文件編制產品材料計劃表，注明使用材料的牌號、規(guī)格、標準號、數量及附加要求；采購部核實庫存材料，編制材料采購計劃；報部門經理審批后實施采購計劃。3.2 采購合同3.2.1 采購合同簽訂的要求及合同條款的內容要求，按合同法規(guī)定執(zhí)行。3.2.2 采購合同的內容，必須符合有關規(guī)定及采購計劃的要求，并注明質量標準及技術條件、驗證方法交貨期等條款，內容應具體、準確、完整。3.3分供方質量控制的內容和方式3.3.1供方評價3.3.1.1評價供方的范圍和時機 對新供方，根據車用氣瓶安裝產品的法規(guī)標準的要求，由采購部及時收集相關供方的信息，選擇評價供方；對于有供貨經歷的供方應按年度評價要求進行評價；

19、對于在供貨過程中出現與評價時有變化情況或供貨存在較大質量問題的供方，由材料質控系統裁決是否應增加評價的頻次。3.3.1.2供方評價項目1）生產型供方評價項目： a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的合法性； b)車用氣瓶供方的有效期內的制造許可證和其他質量認證證書的有效性；質量管理體系的建立、實施情況；c)供方產品質量狀況及其有關方面的信息；d)采購產品交付后提供的服務能力；e)產品的價格性能比；f)交付的及時性。2）經營型供方評價項目：a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的合法性； b)提供合格材料及其質量證明文件的能力；質量管理體系的建立、實施情況或質量控制情況；產品交付后提供的服務能力；c)

20、供方產品質量狀況及其有關方面的信息；d)產品的價格性能比；e)交付的及時性。3.3.1.3對于已有供貨經歷的供方，評價時還應評價供方的供貨業(yè)績。3.3.2評價標準1)車用氣瓶安裝產品受壓元件的材料供方必須符合3.3.1.2中的a)、b)規(guī)定；2)其余項目的評價也應達到合格要求。3.3.3供方評價方式3.3.3.1實地評價 采購部經理組織材料質控系統及其他相關人員進行實地評價。評價項目和標準執(zhí)行3.3.1.2和3.3.1.3，并取得相應的見證資料。營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證和有關質量的認證證書均應取得復印件并加蓋企業(yè)印章。3.3.3.2 采購過程中評價 采購前，采購部向供方索取加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)

21、照、組織機構代碼證和有關質量的認證證書復印件以及有關見證資料；組織材料質控系統及其他相關人員進行文件評價。評價項目和標準執(zhí)行3.3.1.2和3.3.1.3并取得相應的見證資料。3.3.4評價記錄和合格供方檔案1）評價過程中由采購部經理負責做好評價記錄，經評價合格的供方填寫供方評定記錄表，材料質控系統審核，質量保證工程師審批；涉及其他質控系統的相應質控系統還需會簽。2）采購部經理對評價合格的供方均應建立獨立的合格供方檔案，錄入合格供方名錄。檔案內容包括：供方評價表、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的和有關質量的認證證書復印件以及有關見證資料。3.4合格供方管理對合格供方應實行動態(tài)管理。新評

22、價合格的供方及時錄入合格供方名錄；在年度或增加頻次的評價中，評價不合格的供方應及時從合格供方名錄中刪除；對因供貨資質或/和供貨質量出現嚴重不合格的供方，在兩年內不得將其作為供方評價和采購其貨物。3.5采購的實施3.5.1 材料采購人員根據材料采購計劃選擇合格供方名錄中的合格供方，擇優(yōu)定貨采購；不得向未經評價合格列入合格供方名錄的供方進行采購；3.5.2材料定貨時必須要求供方提供符合現行的國家標準要求的材料質量證明（或加蓋供方紅色單位印章和經辦人員簽章的復印件）；材料上的生產企業(yè)及材料牌號、爐批號、規(guī)格等標記應清晰，并與質量證明書相符。提貨時應按質量證明書核對材料實物標記。3.5.3材料到貨 材

23、料到貨后，采購人員及時通知材料保管員，材料保管員根據材料采購計劃核對材料名稱、規(guī)格、數量、檢尺，符合辦理簽收，將材料存放待檢區(qū)，并填寫材料入庫驗收單相應欄目，然后通知材料質檢員進行檢驗。4材料的驗收、入庫4.1材料的驗收 公司在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購合同或協議中作出安排，并按合同或協議組織實施。一般情況下，這種驗證不能代替該項產品進貨后的檢驗或驗證，也不減輕分供方提供合格產品的責任。 顧客要求在公司和分供方處驗證分供方的產品和服務時，應在合同中注明并通過協議明確其安排。但是，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制或分供方對質量進行了有效控制的依據；同時，這種驗證也不能免除

24、公司提供可接收產品或服務的責任，也不排除其后顧客的拒收。4.1.1材料質檢員依據材料標準和材料訂貨要求核對質量證明書和實物標記及材料表面質量，填寫材料入庫驗收單相應欄目；并作出驗收或退貨的決定。4.1.2材料質檢員依據標準要求，檢驗以下項目并在材料入庫驗收單上作好記錄： a審查材料質量證明書的項目、內容、材質、規(guī)格是否符合標準要求，證件是否真實、可靠，項目是否齊全，內容是否完整； b核對實物標識與質量證明書是否一致，標識是否清晰、牢固；c檢驗材料的外觀質量（包括材料表面及邊緣斷面分層等）；d檢驗材料的尺寸、規(guī)格（包括幅面尺寸、厚度公差等）。4.1.3對于檢驗不合格的材料，由質檢員填寫材料入庫驗

25、收單提出不合格項，由材料責任工程師提出處理意見，采購人員負責處理。4.2材料的入庫4.2.1質量部質檢員將材料驗收合格，物流部材料保管員記入庫房臺帳，合格材料移入合格區(qū)；不合格材料按4.1.6執(zhí)行。4.2.4材料檢驗的技術資料在材料驗收入庫后，交質量部存檔。5材料的保管、發(fā)放與回收5.1材料的保管5.1.1合格、待檢、不合格分區(qū)要有明顯、明確標記和隔離措施；入庫材料應按類別、規(guī)格、批號分別標識存放，以防誤用。5.1.2材料存放條件滿足物資管理要求，防止銹蝕、損傷。材料標記要保持清晰，如有脫落或銹蝕，應經材料質檢員復檢確認后恢復。5.1.3材料保管員要做到帳、卡、物一致。5.2材料的發(fā)放與回收5

26、.2.1材料的領用和發(fā)放的依據：產品材料計劃表、工藝流程卡、材料（焊材）領用單。5.2.2工序作業(yè)人員，按上述有關依據的要求，填寫材料（焊材）領用單，經工序質檢員核實簽字后領料。5.2.3倉庫保管員核對材料領料單中材料的材質、規(guī)格、數量、要求等與材料的領用和發(fā)放的依據的要求是否一致，認可后在材料領料單上簽字確認后，監(jiān)視發(fā)料。5.2.4發(fā)放材料時，倉庫保管員、領料員和工序質檢員應共同檢查材料的標記，并進行標記移植、記錄工藝流程卡，由質檢員簽字確認。發(fā)料時，保管員均需在臺帳上作好記錄。5.2.5質量部按產品編號和產品的材料標記記錄整理受壓元件的質量證明書（原件或復印件），并匯總到質量證明書提交用戶

27、和/或存檔。5.2.6余料、退料應有移植標記，由倉庫保管員和材料質檢員共同檢查確認；倉庫保管員同時將余料、退料記入倉庫臺帳。6 相關記錄6.1 采購計劃6.2 采購合同5.3 合格供方名錄5.4 原材料檢查記錄5.6 材料代用單5.7 材料領用單工藝控制程序1 目的和適用范圍為了使車用氣瓶安裝全過程的工藝質量得到科學的計劃、組織、管理和控制，及時解決、處理生產過程的工藝問題，確保工藝質量及產品性能符合設計圖樣的要求。本程序適用于車用氣瓶安裝的工藝質量控制。2 職責2.1技術部負責工藝控制的組織、協調，對車用氣瓶安裝的產品標識作出規(guī)定，對工藝紀律的執(zhí)行情況實施監(jiān)控。2.2 安裝車間負責按工藝要求

28、組織生產，操作者負責做好產品標識。2.3 質量部負責按工藝制訂的質量標準對其執(zhí)行情況進行檢查。3 工作程序和工作內容3.1 設計圖樣的審核內容3.1.1 審查安裝的設計圖樣的正確性，完整性；3.1.2 審查氣瓶支架設計圖樣的正確性，完整性；3.1.3 審查總圖上標明的各項參數是否符合要求；設計所依據的標準、規(guī)范是否為現行有效的版本；3.l.4 圖面審查：總圖、零部件圖各部位尺寸是否正確，視圖是否清楚，是否符合技術法規(guī)、標準，材料表、標準件是否準確；3.1.5 審查主要元件的可靠性，使其符合所引用元件的技術要求；3.1.6 圖樣審查后要做好圖樣會審記錄，對圖樣審查中發(fā)現的問題要與設計部門聯系，由

29、設計簽發(fā)設計變更單。3.2 工藝文件的編制依據和要求3.2.1 編制工藝文件必須以相關標準、設計圖樣和本公司的實際工序能力為依據。3.2.2 工藝文件必須符合法規(guī)、標準、圖樣和顧客合同的要求。3.3 工藝文件的內容及作用3.3.1 工藝文件的內容包括元件材料匯總表、工藝過程卡、專用工藝文件、工藝守則、工藝措施等。3.3.2 工藝文件的作用3.3.2.1 元件材料匯總表可以了解安裝所需所有元件零部件的材料牌號、規(guī)格、數量。3.3.2.2 工藝過程卡匯集了主要元件的全部安裝工序和檢驗、驗證的程序、記錄，提出了各工序操作和檢驗的要求或所依據的文件編號，有操作者、檢驗員的簽字欄，并按工序隨工件流轉，是

30、產品安裝全過程的履歷及質量責任追溯的依據。3.3.2.3 專用工藝文件是針對特殊產品的工藝指導書，是對較復雜或要求較高的工序所編制的工序專用工藝卡的匯總，具有比工藝過程卡和工藝守則更具體化、細致化、數據化的特點，是對工藝過程卡的補充。3.3.2.4 工藝守則是安裝的通用工藝文件。內容包括支架制作、氣瓶安裝、減壓器安裝、電控系統安裝、氣密性試驗、調試等工序的通用技術要求，同時作為工藝人員編制工藝過程卡的技術依據，可直接被工藝過程卡和產品工藝文件引用。3.4 工藝文件的編制、審批和發(fā)放3.4.1 工藝人員按生產準備計劃確定工藝編制計劃。3.4.2 產品通用、專用工藝文件的編制、審批程序按文件和記錄

31、控制程序的規(guī)定執(zhí)行，在工藝過程卡上注明停檢點。3.4.3 工藝文件的發(fā)放程序按文件和記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。3.5 安裝停檢點的確定和控制3.5.1安裝停檢點(H)為：a) 原材料、配件入庫檢驗和材料標記移植的確認；b) 氣瓶安裝及緊固；c) 氮氣置換d) 氣密性試驗e) 調試3.5.2 安裝停檢點的控制 當工序進行到停檢點時安裝車間在完成自檢并合格的基礎上通知質量部，經檢驗責任師檢查合格在工藝過程卡上簽字后方可轉入下道工序。3.6 工藝裝備3.6.1 工藝裝備規(guī)劃、選型、設計制造的原則3.6.1.l 必須達到產品制造質量要求的工序能力；3.6.1.2 必須體現先進、合理、實用的原則；3.6.

32、1.3 制造能力和精度必須滿足設計要求。3.6.2 工藝裝備的設計、審核、批準按文件和記錄控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。3.6.3 工裝的制造與檢查驗收3.6.3.1 工裝由制造部安裝生產車間制造，如生產車間不具備加工能力的，由制造部負責外協加工。3.6.3.2 工裝制造完畢后，由工藝責任師和工裝設備責任師組織有關技術員、質檢人員進行檢查驗證并作好檢查驗收記錄，合格后方可使用。3.6.4 工裝的管理3.6.4.1 經檢查合格的工裝交制造部統一建檔管理。3.6.4.2 在用的工裝應定期進行檢修。檢修后，應重新進行檢定驗證。對預測檢修后仍不能滿足工藝要求、不能保證產品質量要求的工裝應報廢更新。3.7 工藝

33、文件的實施3.7.1 技術部將工藝文件下達到生產車間和相關部室，對于新材料、結構復雜、技術要求高的產品，開工前由技術部組織有關員對操作者進行詳細的技術交底。3.7.2 操作者應熟知工藝文件要求后方可進行本工序的作業(yè)，并在完成工序作業(yè)自檢合格后，在工藝過程卡上簽字，停檢點、檢查點、審核點由檢驗員確認簽字后將工藝過程卡隨實物一起轉入下道工序。3.7.3 下道工序的操作人員首先核實上道工序的制造質量和工藝過程卡、檢驗人員的簽名、日期，認可后方可進行本工序的操作，否則有權拒絕本工序操作。3.8 車用氣瓶安裝生產過程中工藝紀律的檢查3.8.1 工藝紀律檢查的內容：制作工藝的可行性、操作人員的資質及執(zhí)行情

34、況。3.8.2 工藝紀律的檢查由技術部責任師負責組織，采取隨機不定期抽查的方式進行。4 相關記錄4.1安裝及檢驗工藝過程卡4.2 支架制作工藝卡4.3 工藝紀律檢查記錄4.4 工裝驗收記錄53焊接控制程序1 目的與適用范圍 為了對安裝中的焊接材料進行控制和管理，氣瓶支架焊接工藝的編審，焊工管理，焊接設備，施焊過程控制和記錄等質量活動作出規(guī)定，以保證安裝的焊接質量始終處于受控狀態(tài)。 本程序適用于安裝的焊接質量控制2.職責2.1技術部負責制訂有關的焊接工藝規(guī)范，負責保證產品焊接質量，負責安裝全過程的焊接質量問題的處理。2.2制造部負責焊接生產的組織和安排；負責焊接設備的維修與管理。2.3質量部負責

35、焊接生產全過程的焊接質量檢驗和控制。2.4綜合部負責焊工培訓考核及其日常管理。3.工作程序3.1圖紙審查由焊接審查圖紙上標注的焊縫符號是否正確完整，所選焊接結構是否合理，能否從焊接工藝角度保證獲得優(yōu)良焊縫。對審查中發(fā)現的問題反饋到技術部。3.2編制氣瓶支架焊接工藝卡3.2.1根據圖紙及工藝要求，由技術部審核“氣瓶支架焊接工藝卡”或及其它相關的工藝文件。3.2.2焊接工藝需要變更時，必須符合有關規(guī)程、技術標準，由技術部按文件和記錄控制程序的規(guī)定辦理。3.2.3在選擇不同的焊接方法時，根據實際需要編制相應的焊接工藝卡，由焊接專業(yè)人員編制，須經技術部審核后，發(fā)至相關部門。3.3焊接設備焊接設備管理按

36、設備和檢驗試驗裝置控制程序的規(guī)定執(zhí)行，電焊機的電壓表、電流表應在周期校驗的有效期內。3.4焊工管理3.4.1制造部對持證焊工進行有效控制并建立焊工檔案，杜絕超期焊接。3.4.2焊工必須嚴格執(zhí)行焊接工藝。3.5焊接材料3.5.1焊材采購和驗收焊材采購和驗收按材料、零部件控制程序執(zhí)行。3.5.2焊材的保管和發(fā)放焊材由材料庫保管和發(fā)放，按材料控制程序執(zhí)行.3.5.3焊材的使用為保證焊材的可追溯性，質量部對焊材的使用進行監(jiān)督。3.6施焊過程氣瓶支架的焊接由持證焊工進行操作。焊工焊接前應熟悉圖紙和焊接規(guī)范，檢查焊件是否符合要求，焊接應嚴格在規(guī)定的要求下進行。3.7焊縫的返修質量檢驗員發(fā)現焊縫質量不合格,

37、應及時通知生產車間制定返修方案,焊工按照焊接規(guī)范重新焊接, 并進行外觀檢驗,合格后轉入下道工序.3.8焊接檢驗3.8.1焊前準備檢驗3.8.1.1資料檢驗：包括氣瓶支架焊接工藝卡是否完整，檢驗要求是否更改。3.8.1.2材料檢驗：包括材料與圖紙要求是否相符，實物表面是否符合規(guī)定的要求等。3.8.1.3裝配檢驗：包括裝配相對尺寸和空間位置是否符合圖紙、工藝要求等。3.8.1.4人員檢查：主要檢查焊工的資格和證書的有效期及其資格是否與工作要求相符。3.8.2焊接過程檢驗焊接工藝檢查：包括焊接順序、工藝參數是否符合工藝文件的要求。3.8.3焊后質量檢驗外觀檢驗：由檢查員根據標準、圖紙、工藝文件檢查焊

38、縫的外觀質量是否符合要求，合格后轉下道工序。4相關記錄氣瓶支架焊接工藝卡施焊記錄、檢驗記錄檢驗與試驗控制程序1目的 本程序對公司車用氣瓶安裝中的檢驗依據、人員職責、材料驗收、過程檢驗、產品總檢和產品安全質量技術資料等質量檢驗控制環(huán)節(jié)的控制做出規(guī)定。 適用于本公司車用氣瓶安裝中原材料（含外協、外購件）檢驗、工序檢驗、產品總檢、產品質量檔案和出廠文件。2檢驗依據 GB /T19240-2003 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求GBT18437.1/2-2009燃氣汽車改裝技術要求GB/T20734-2006液化天然氣汽車專用裝置的安裝要求3職責3.1材料質檢員負責材料入庫驗收、外協外購件驗收、機加

39、工檢驗、材料及產品試板理化試驗試樣檢驗。3.2工序質檢員負責從材料領用到產品竣工的制造工序的質量檢驗。3.3檢驗質控系統責任人負責檢驗質量的控制和產品的最終檢驗。4材料驗收 到貨材料存放在“待驗區(qū)”，采購人員通知倉庫保管員、材料質檢員,共同核對材料數量及與采購計劃的符合性，檢查材料的質量文件的齊全性、材料或/和包裝表面質量，檢驗尺寸；是否從合格供方采購；然后質檢員根據車用氣瓶安裝用材料的要求，對原材料做全面檢查。4.1型材檢驗4.1.1查看“材料質量證明書”的有效性：從生產單位采購的材料應為原件；如果從非材料生產單位獲取的材料，應同時取得原件或加蓋供材單位檢驗公章和經辦人章的有效復印件，并查看

40、“材料質量證明書”的內容是否齊全、清晰；生產單位是否取得壓力管道元件制造許可證。4.1.2質檢員根據標準的要求檢查型材制造標準代號，材料牌號、規(guī)格、爐（批）號、國家安全機構認可的標志、材料生產單位的名稱及檢驗印簽標志等標識以及與質量證明文件的符合性。4.1.3表面質量檢查：表面不得有裂紋、折疊、結疤、軋折、離層等缺陷。4.1.4尺寸檢測：用鋼卷尺、游標卡尺等進行檢測偏差，應符合鋼管標準的規(guī)定；用超聲測厚儀和/或游標卡尺、千分尺測量管材厚度應符合鋼管標準的要求，質檢員填寫檢驗記錄。4.1.5檢驗合格的材料，質檢員填寫“材料驗收入庫單”，交倉庫保管員入庫，倉庫應建立庫房臺賬，將材料移至“合格區(qū)”，

41、質檢員將質量證明書等質量資料存檔；驗收不合格的管材，質檢員填寫“不合格品處理單”，經材料質控系統確認后，交倉庫保管員，由保管員在實物上做不合格標識，將材料移至“不合格區(qū)”，并通知采購部處置。4.2外購件、外協件檢驗4.21查看質量技術文件的有效性：檢查外購件、外協件的“合格證”“質量證明書”是否項目齊全、清晰、正確（受壓元件中實行許可的必須有“監(jiān)檢證書”）。4.2.2質檢員根據外購、外協合同的要求檢查材料制造標準代號，材料牌號、規(guī)格/型號、爐（批）號、國家安全機構認可的標志（需要時）、生產單位的名稱及檢驗印鑒標志等標識以及與質量證明文件的符合性。4.2.3表面質量檢查：按照采購合同和有關標準的

42、規(guī)定檢查外協外購件的表面質量材料及其標識是否符合訂貨要求。4.2.4形狀尺寸檢查：用鋼卷尺、鋼板尺、內外卡鉗、游標卡尺、專用樣板等量具按訂貨要求進行逐項檢查，并符合相應規(guī)定，并填寫檢驗記錄；質檢員填寫“材料入庫驗收單”，材料質控系統審核確認。4.2.5驗收合格者，移至“合格區(qū)”，保管員建立臺賬，質檢員將質量證明書等質量資料送交質量部資料員；驗收不合格者，質檢 員填寫“不合格品處理單”，經材料質控系統確認后，交倉庫保管員，由保管員在實物上做不合格標識，移至“不合格區(qū)”，并通知總裝部處置。4.3緊固件及密封件檢驗4.3.1緊固件及密封件等的檢驗，應按產品設計圖樣要求、鋼制車用氣瓶安裝及其相關標準的

43、規(guī)定進行驗收。4.3.2驗收合格者，填寫“材料入庫驗收單”，經材料質控系統確認后，移至“合格區(qū)”，保管員建立臺賬，質檢員將質量證明書等質量資料送交質量部資料員；驗收不合格者，質檢員填寫“不合格品處理單”，交倉庫保管員，由保管員在實物上做不合格標識，移至“不合格區(qū)”，并通知采購部處置。4.4焊接材料的檢驗4.4.1入庫前，先整體檢查，包裝的完好性，材料質量證明文件齊全，產品標識、規(guī)格、型號、批號等與采購計劃的 符合性。4.4.2驗收合格者，移至“合格區(qū)”，保管員建立臺賬，質檢員將質量證明書等質量資料送交質量部資料員；驗收不合格者，質檢員填寫“不合格品處理單”，經材料質控系統確認后，交倉庫保管員，

44、由保管員在實物上做不合格標識，移至“不合格區(qū)”，并通知總裝部處置。4.4.2驗收1）質量證明書檢查：核對質量證明書所提供的數據是否齊全并符合有關規(guī)定。2）產品設計圖樣或/和標準如有要求，對材料進行復檢。4.4.3驗收合格者，填寫“材料入庫驗收單”，經材料質控系統確認后，移至“合格區(qū)”，保管員建立臺賬，質檢員將質量證明書等質量資料送交質量部資料員；驗收不合格者，質檢員填寫“不合格品處理單”，經材料質控系統確認后，交倉庫保管員，由保管員在實物上做不合格標識，移至“不合格區(qū)”，并通知采購部處置。5過程檢驗5.1檢驗質控原則 不合格的材料不準使用，不合格的在制品不準下轉，不合格的零部件不準組焊，不合格

45、的工序不準轉序，不合格的產品不準出廠。5.2檢驗準備5.2.1檢驗文件 1）安裝檢驗工藝文件，安裝工序人員領相關產品安裝檢驗工藝文件，同時作為質檢員的檢驗文件； 2）應編制通用檢驗、試驗工藝守則檢驗、試驗工藝由檢驗員審核。5.2.2檢驗用具檢驗裝置(計量器具)應經檢定、校準，處于完好狀態(tài)，其數量和設備能力應能滿足檢驗的要求。檢驗裝置的檢定、校準執(zhí)行設備和檢驗與試驗裝置控制程序的有關規(guī)定。5.3檢驗5.3.1制造檢驗過程 1）生產車間填寫材料領料單和/或焊接材料領用單，質檢員檢查、簽字確認。 2）質檢員檢查工序操作人員的操作是否按安裝工藝的要求進行操作，簽字確認操作人員填寫的工序操作記錄； 3）

46、工序操作人員自檢合格后，質檢員檢查工序的質量是否滿足制造要求，合格后簽字確認安裝檢驗工序卡； 4）工序的見證點、審閱點，質檢員應及時通知應有關人員見證、審閱; 5）工序檢驗合格后，質檢員匯總制造工藝和經檢驗確認的檢驗質量記錄。5.3.2生產過程若發(fā)生制造檢驗工藝和質量記錄變更，及時根據有效的變更文件進行變更，操作人員送質量部資料時一并附有關審批報告。5.3.3質量檢驗控制點5.3.3.1材料和相關標識檢查 1）領料前，質檢員檢查材料領料單與工序使用材料的符合性； 2）領料時，檢查確認所領材料的材料標記及與材料領料單規(guī)定材料的一致性； 3）工序過程中的工件，必須保證材料標記和工件編號、產品編號、

47、質檢員代號等標識符合要求，由質檢員進行監(jiān)控。5.3.3.2下料檢驗 下料人員按工藝、排版圖劃線、自檢校對，質檢員檢查合格后，標識質檢員代號，下料操作者填寫制造檢驗工序過程卡，質檢員確認并簽字；5.3.3.3焊接檢驗 1）焊前檢驗 a焊工資格檢查：焊工是否具備該工序施焊的資格施焊項目在有效期內； b設備狀況檢查：設備處于完好狀態(tài)、影響質量的工藝參數的計量儀表在檢定/校準周期內、使用工具及防護措施等齊全； c施焊工藝文件已經編制、校審； d 組裝質量復查及檢查焊接接頭的坡口型式、角度、鈍邊尺寸、清理情況； e施焊環(huán)境檢查：工件溫度、環(huán)境濕度、風速是否符合工藝要求； f焊接材料領用單必須在領用前由質

48、檢員確認，領料后復核領用的正確性； 2）過程檢驗 a焊工必須執(zhí)行焊接工藝，質檢員對焊工遵守工藝紀律進行監(jiān)控；b施焊參數如焊接電流、電壓、焊接速度等是否符合焊接工藝要求3）焊后檢查焊工工序施焊完畢，必須進行自檢。合格后，質檢員檢查： a焊縫表面質量：不得有氣孔、弧坑、裂紋和飛濺物等，咬邊深度和長度符合工藝文件和圖樣規(guī)定； b焊縫形狀尺寸檢查：余高、焊腳等； c焊工代號標識及位置確認； d焊接材料余料及焊條頭的回收及退料情況； e檢驗合格后，施焊焊工填寫操作記錄和過程卡，質檢員檢查確認；5.3.3.4氣瓶支架檢驗過程控制1）表面噴漆均勻、光亮，不得有氣泡、淌流現象；2）所用材料符合氣瓶支架設計圖樣

49、的要求；3）材料表面不得有裂紋、結疤、夾雜、分層等缺陷，所有焊縫表面平整、無裂紋、表面無缺陷；4）強度支架試驗由試驗人員在氣瓶支架實驗臺上進行，應符合標準的規(guī)定，分別對垂直向上方向、汽車前進方向、左右任選一個方向共三個方向分別施力，測試其位移量，最大位移不得超過13mm，否則判定該氣瓶支架不合格。5）試驗完成后，根據試驗數據繪制力-位移關系曲線報告，由檢驗員審核；6）每種型號的氣瓶支架均應經上述試驗驗證合格后才能裝車，并保留檢驗數據，報告存檔。 5.3.3.5氣密試驗檢驗、抽真空、氮氣置換 1）試驗前檢查： a復核產品的質量及試驗前工序是否完畢； b試驗工藝文件的有效性產品（零部件）名稱、編號

50、、校審人員的確認簽字； c試驗設備的完好性，壓力表的壓力、精度等級及檢定/校準情況，壓力表的安裝位置； d試驗環(huán)境和防護措施，試驗用介質的溫度； e試驗時，檢驗質控系統和產品監(jiān)檢人員是否到現場。 2）過程檢查 操作過程是否符合工藝文件的規(guī)定：升壓壓力等級、各階段保壓時間和檢查情況。嚴禁連續(xù)加壓維持試驗壓力不變。 3）試驗后檢查： a操作記錄的完整性和與實際過程的符合性； b操作工、質檢員簽署操作記錄、報告； c報告由檢驗質控系統、監(jiān)檢人員審簽。5.3.4根據需要抽真空、氮氣置換并保存記錄。5.3.5安裝完成后，質檢員應及時做好記錄，并做出報告，交資料員作為出廠資料。6產品安全質量技術資料6.1

51、產品安全質量技術資料 1）生產部門和采購部匯總、核對所有產品制造施工資料， 送交質量部；質量部整理、核查施工檢驗資料的完整性； 2）質量部編制竣工資料檔案和出廠隨機資料等產品安全質量技術資料和產品合格證、質量證明書，由最終檢驗質控系統審簽； 3）監(jiān)檢人員監(jiān)檢合格后，資料員分別整理檔案和出廠隨機資料，最終檢驗質控系統審簽產品入庫單。7相關文件 車用氣瓶安裝產品主要元件使用材料一覽表產品合格證 安裝質量證明書產品最終檢驗記錄表 產品使用說明書 支架強度試驗報告氣密性試驗報告設備和檢驗與試驗控制程序1 目的與適用范圍 本程序對影響安裝質量的制造用和檢驗檢測用設備的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢

52、定校準、檢修和報廢等做出規(guī)定；對設備和檢驗與試驗裝置檔案管理和狀態(tài)控制做出規(guī)定。 適用于公司安裝設備、檢測和試驗用設備、工藝裝備的管理、設備的計量管理。2職責由設備和檢驗與試驗裝置責任人負責全公司設備和檢驗與試驗裝置的管理工作并組織檢定/校準工作。3設備的采購和驗收 3.1各部門、生產車間根據公司發(fā)展規(guī)劃或生產需要，編制設備和計量器具購置計劃。3.2部門主管領導和設備和檢驗試驗裝置質控系統審核設備和計量器具購置計劃，經理審批，轉交制造部采購。3.3設備購置前，設備和檢驗試驗裝置責任人組織對新購設備和計量器具的性能、制造及供方進行調研，制造部負責合同洽談、訂貨采購。3.4設備和檢驗試驗裝置責任人

53、負責組織相關部門和人員對到貨后的設備進行安裝、調試、驗證，并填寫設備安裝工程驗收移交單或工裝驗證文件，計量器具購置后，設備和檢驗試驗裝置質控系統建帳、卡，進行計量管理，并組織進行檢定/校準。3.5驗收合格后，制造部設備管理人員收集設備的技術資料和驗證資料，編輯成冊，建立設備檔案，填寫購置清單等記錄，并建立臺帳。3.6重要設備應由設備和檢驗試驗裝置質控系統責任人與設備管理人員編制設備的操作規(guī)程，并向設備使用單位辦理設備移交手續(xù)。4管理4.1設備管理4.1.1制造安裝所使用的各種設備、計量器具應列為重點設備，保持完好狀態(tài)，并應有明顯的完好標識。4.1.2制造車用氣瓶安裝的專用設備、計量器具，嚴禁外

54、借或移做他用，應做到專機專用，確保在完好狀態(tài)下運行；計量器具的使用：1）使用人員應掌握所測對的量程和允許誤差，選擇量程和準確度滿足要求的計量器具；使用人員應懂得計量器具的性能，掌握使用方法，按計量說明書規(guī)定的使用條件和規(guī)程進行測量。2）使用人員不得使用未經檢定/校準或超過檢定/校準周期的計量器具。3）使用人員對計量器具進行維護保養(yǎng)，輕拿輕放，避免碰撞，對于精密、貴重的計量器具應放在防震、防潮、防腐、避陽光直曬的地方。4）計量器具出現故障，及時報送設備和檢驗試驗裝置質控系統，進行維修和檢定/校準，并對故障器具的測量對象，進行一定數量的追溯測量，復核測量結果。4.1.3嚴格施行定人定機定位管理，操作者必須嚴格遵守操作規(guī)程，合理使用設備，生產中嚴禁超規(guī)程使用設備；設備和檢驗試驗裝置質控系統確保計量器具使用中的帳、卡、物相符。職工調離、工種改變等應將所用工卡量具交回，清