點檢表零部件相關(guān)表格制度

1、零件訂貨到貨時間看板標準：1. 設置訂貨到貨時間看板，標明訂單類型、訂貨時間、物流方式、到貨時間。2. 看板位置位于零件部外墻車間易于看到地方。3. 看板信息與實際訂貨到貨時間吻合率>90%。4. 制訂管理維護體系并可視化。維護要點1. 每工作日17:45對零件訂貨到貨看板進行點檢，如有異常及時處理。2. 每工作日上午11：30前、下午17:00前完成當日庫存補充訂貨，在零件訂貨到貨情況統(tǒng)計表中認真填寫更新日期、訂貨時間、訂單類型、運輸方式、應該到貨時間。3. 每日根據(jù)當日實際到貨情況在下午17:00前，根據(jù)到貨情況真實記錄數(shù)據(jù)，填寫零件訂貨到貨情況統(tǒng)計表中的實際到貨時間，是否按時到貨，

2、誤差，如有特殊情況，如實填寫備注欄。4. 每月前對零件訂貨到貨情況統(tǒng)計表中的數(shù)據(jù)進行分析，并準確計算當月的準時到貨率，并做出是否變更到貨時間判斷，報請零部件部門負責人核準后更新時間看板并通知相關(guān)部門。5. 擔當FPD變更訂貨時間，接通知當天更新訂貨到貨時間看板并通知相關(guān)部門。6. 監(jiān)督人每月15日抽取10份系統(tǒng)訂貨單、運輸單進行點檢確認訂貨到貨時間是否與實際相符。圖示 EPC（電子零件目錄）標準：1. 2臺電腦安裝EPC并能正常使用2. 零件部門員工能熟練操作 EPC（電子零件目錄）進行零件查詢3. 每月更新EPC光盤數(shù)據(jù)，使用最新版本維護要點1. 每月及時訂購EPC并安裝2. 零件部門員工能

3、熟練操作 EPC（電子零件目錄）進行零件查詢3. 按月管理EPC光盤圖示 TACT（經(jīng)銷店電腦管理系統(tǒng)）標準：1. 銷售店開通TACT系統(tǒng)，可以提供銷售店庫存和價格的相關(guān)信息。2. 銷售店使用TACT系統(tǒng)進行零件訂購、銷售、庫存管理。3. 零部件人員熟練運用TACT系統(tǒng)各種功能。4. TACT系統(tǒng)中的庫存訂購、入庫、出庫數(shù)量相符。5. TACT系統(tǒng)中的庫存數(shù)量與貨位上存放的零件數(shù)量吻合。維護要點1. 零部件電腦上安裝TACT系統(tǒng)2. 零件部門員工能熟練操作 TACT系統(tǒng)3. 純牌零件只使用TACT系統(tǒng)管理4. TACT系統(tǒng)庫存數(shù)量與實際庫存一致圖示 快流件貨架標準：1. 在零部件辦公室按規(guī)格設

4、置快流件貨架一個，規(guī)格：長2m，高2m，深0.6m。2. 快流件貨架上的快流件應能滿足常規(guī)保養(yǎng)的需求，數(shù)量以半天的需求量為標準。3. 遵照倉管七原則將快流件合理放置到快流件貨架上。4. 每日中午和下午盤點后將零件貨架上的零件全部補充齊整。維護要點1. 每日中午和下午盤點后將零件貨架上的零件全部補充齊整。2. 每天整理快流件貨架。圖示 特別訂貨零件貨架BO貨架標準：1. 倉庫內(nèi)靠近辦公區(qū)域設置BO貨架一個， 規(guī)格：寬2m，高1.6m，深0.6m。2. 貨架配置貨籃和貨位插槽標牌，貨架右側(cè)設置“車輛在廠”，“預約完成”，“異常”左側(cè)設置交車時間軸標簽，入廠時間軸標簽。3. BO零件管理標簽注明顧客

5、姓名、SA、零件品番、預計交車時間及異常跟蹤 結(jié)果。4. 制訂BO貨架維護管理體系。維護要點1. B/O貨架設置車輛在廠、預約完成、異常三個可移動標簽和可移動的時間軸標簽2. B/O零件到貨后，將零件擺放在相應位置3. 利用B/O零件管理標簽管理B/O零件4. 每天對異常情況進行跟蹤處理圖示 特別訂貨零件貨架事故車貨架標準：1. 倉庫內(nèi)設置事故車貨架一個， 規(guī)格：寬1.8m，高2m，深1.5m，3層。2. 存放事故車零件（可配備隨意調(diào)整的貨位分隔板）。3. 貨位標簽標明車牌號、工單號、擔當SA、客戶名、預計交車時間（有庫存 不便移動的事故車零件，在原貨位旁或包裝上貼事故車零件預留標簽）。4.

6、制訂事故車零件貨架維護管理體系并可視化。維護要點1. 事故車填寫事故車零件管理標簽2. 事故車零件出庫后，擺放在事故車貨架的對應車輛處3. 已出庫但存放在原貨位上的事故車零件張貼"預留零件標簽"4. 零件被車間技師領(lǐng)用后，按規(guī)定在出庫單上簽字確認圖示 零件倉儲管理標準：實施豐田零件倉儲7原則，制訂維護管理體系并可視化，豐田零件倉儲 7 原則如下： 1. 按周轉(zhuǎn)速度存放2. 一個貨位對應一個零件號3. 按類型存放4. 重物下置5. 豎直存放6. 存放于手可達到之處7. 異常管理維護要點1. 快流零件是否存放于最近區(qū)域和最易于存放的位置2. 庫存零件是否一個貨位對應一個件號3.

7、 庫存零件是否按類型分類存放4. 輪轂、剎車盤等重型零件是否下置5. 玻璃、防擦條、下護板等扁型細長零件是否豎直存放6. 庫存零件是否存放于手可達到之處7. 超出標準庫存的零件是否有異常管理標簽進行管理圖示 庫存政策標準：1.制定Phase in/Phase out標準并可視化。2.定期對零件需求進行分析，并更新TACT系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（對非庫存的零件進行庫存管理，推薦的標準是12月內(nèi)發(fā)生3次以上需求考慮Phase in；對以前庫存管理的零件，推薦的標準是12個月內(nèi)需求為0時可以考慮Phase out。）維護要點1. 每月分析庫存零件，列出退出庫存管理零件清單，當這些零件庫存為0后，不再補充訂貨，且

8、登記在退出庫存管理零件統(tǒng)計表中2. 每月分析前6個月出庫零件，列出納入庫存管理零件清單，當這些零件補充訂貨到貨后，登記在納入庫存管理零件統(tǒng)計表中3. 每月調(diào)整TACT系統(tǒng)中的CCI系數(shù)圖示 無大大訂貨原則標準：1.掌握大-大訂貨原則的含義2.運用大-大訂貨原則、賣一買一基本原則確定訂貨數(shù)量。3.充分利用每一次訂貨機會進行庫存補充，平準化訂貨。維護要點1. 零部件人員掌握大大訂貨原則的含義2. 零部件人員在實際工作中運用大大訂貨原則圖示 保養(yǎng)零件標準：1.根據(jù)GTMC提供的保養(yǎng)零件清單進行在庫管理。2.保養(yǎng)零件貨位標簽上標明SSQ、MAD 。3.保養(yǎng)零件清單內(nèi)的零件保證100%供應。維護要點1.

9、 保養(yǎng)零件貨位標簽上標明SSQ、MAD2. 保養(yǎng)零件供應率100%圖示 零件銷售標準：1. 在零件TACT系統(tǒng)出庫，在“零件出庫輸入”界面選擇零件屬性。2. 對零件出庫維修代碼、維修種類及用途進行選擇。3. 根據(jù)零件的正常需求選擇是否反映MAD。4. 估算后雖然庫存不足，但應先作出庫處理，產(chǎn)生BO，再進行訂貨。（先發(fā)行施工單再根據(jù)工單信息訂購零件）5. 制作BO零件記錄表，記錄每天生成BO零件信息。6. 根據(jù)phase in的標準每月對BO零件進行分析，改善庫存。7. 零部件人員打印出庫單并簽名。8. 車間技師領(lǐng)料人在出庫單上簽名，注明領(lǐng)料時間（具體到分鐘）。9. 出庫單一聯(lián)由零部件存檔，一聯(lián)

10、跟隨零件流轉(zhuǎn),一聯(lián)由財務存檔。維護要點1. 在TACT中對零件屬性作出選擇2. 在TACT系統(tǒng)中正確生成BO3. 出庫是否有相關(guān)人員在紙質(zhì)資料上的確認圖示 無零件訂貨標準：1.明確SO、EO、FO以及VOR訂單的內(nèi)容、緊急度、物流方式、訂購項目/數(shù)量，正確使用訂單。2.按照訂貨類型使用訂單，確保在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出訂單。3.根據(jù)客戶裝箱單的明細逐項對貨物進行清點和驗收。4.在運輸單上簽名并注明具體到貨時間（具體到分鐘）。5.對易損零件（如鈑金零件、玻璃制品、車燈、倒車鏡、電器零件、外觀裝飾件等）進行開箱驗收。6.外包裝有破損時，須在開啟包裝之前立即拍照。7. 制定入庫規(guī)程并可視化。8.入庫人員打印

11、入庫清單并簽名確認。9.用量具測量零件（特別是新零件）尺寸，計算庫存空間，確定存放貨位合適。維護要點1. 正確使用訂單類型并在規(guī)定時間發(fā)送2. 到貨驗收并對單據(jù)確認3. 依據(jù)零件的緊急程度進行入庫，新零件入庫進行體積測算圖示 庫存管理標準：1.每月計算在庫零件的MAD、需求頻次、S/S系數(shù)。2.每月調(diào)整TACT系統(tǒng)中庫存級別管理中的MAD、需求頻次、S/S系數(shù)以調(diào)整零件庫存級別。3.庫存補充訂單通過TACT系統(tǒng)自動生成，零件經(jīng)理確認后發(fā)送FPD。維護要點1. 每月設置ICC并進行管理圖示 退庫標準：1.零件出庫后經(jīng)與顧客確認不需要的零件，零件人員實施退庫。2.在TACT系統(tǒng)中進行退庫操作。3.

12、打印退庫單，零件經(jīng)理簽名確認。 維護要點1. 零件人員實施退庫2. 退庫單零件經(jīng)理、車間技師簽名圖示盤點標準：1.每日進行動態(tài)盤點（特別是保養(yǎng)零件）。2.每月（季度）對庫存進行盤點。3.零件經(jīng)理與相關(guān)部門（財務部）確認盤點結(jié)果并簽名。4.根據(jù)盤點結(jié)果對庫存數(shù)量及庫存金額進行訂正，并保留相關(guān)紙質(zhì)文件。維護要點1. 有系統(tǒng)盤點制度并實施2. 庫存訂正記錄有紙質(zhì)文件圖示呆滯零件標準：1.建立呆滯零件防控體制。2.利用表格或看板對呆滯零件進行可視化管理維護要點1. 每月統(tǒng)計呆滯零件2. 每月記錄銷售的呆滯零件圖示 無SST標準：1.按GTMC建店標準至少配備1套TOYOTA專用SST存放于庫房。2.根據(jù)車型劃分SST擺放區(qū)域，運用4S結(jié)合倉庫管理7原則存放SST，并制作可移動圖文標簽進行目視化管理。3.制作SST借（還）流程，制作小組（人員）借用標簽，SST狀態(tài)及借（還）過程可視化管理，結(jié)果記錄于登記表。維護要點1. 根據(jù)車型劃分SST擺放區(qū)域2. 運用4S結(jié)合零件倉儲7原則存放管理SST3. 每種SST配備可移動標簽（含圖片/名稱/SST編號/貨位號）4. 按照借還流程