產品放行控制程序

1、精選文檔產品放行控制程序1 目的使產品質量控制的各環(huán)節(jié)進一步細化，確保出廠產品安全有效。2 適用范圍本程序包括原材料放行、生產過程產品放行、成品檢驗放行及成品放行。3 職責與權限3.1 主管生產銷售的副總經理擔任總質量受權人；3.2 原材料檢驗人擔任原材料質量受權人；3.3 過程控制負責人擔任生產過程質量受權人；3.4 質量管理部負責人擔任產品檢驗質量受權人；3.5 總質量受權人擔任成品放行質量受權人；3.6 總質量受權人可決定增設部門二級質量受權人，提名部門主要負責人或另設專人，報公司批準受權后生效；3.7 總質量受權人可決定不增設部門二級質量受權人，其職責由總質量受權人兼任。4 產品放行控

2、制程序4.1 原材料質量放行程序：4.1.1 采購部門將采購原材料送質檢部檢驗。原材料質量受權人在對原材料實施放行時，應審核下列過程是否符合要求，若其中一項不合格則不予放行：a） 采購過程是否符合采購控制程序；b） 原材料的供方是否發(fā)生變化，是否在合格供方目錄內；c） 原材料的材料組成是否發(fā)生變化； d） 原材料是否具有進貨檢驗報告；e） 進貨檢驗過程是否滿足進貨檢驗控制程序及檢驗操作規(guī)程；f） 檢驗設備是否在檢定周期內；g） 檢驗人員是否經培訓上崗；h） 檢驗環(huán)境是否符合要求。以上符合要求后原材料質量受權人在原材料放行證書簽字放行，采購的原材料不合格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.1.2 原材料

3、質量放行流程圖評審退貨入庫審核放行檢驗進貨不合格 是是否4.2 生產過程產品質量放行控制程序：4.2.1 生產過程質量受權人根據(jù)相應的生產工藝文件及管理要求全面對生產過程進行監(jiān)控，監(jiān)控的內容包括原材料狀態(tài)、設備狀態(tài)、生產環(huán)境狀態(tài)、工藝參數(shù)及生產人員的培訓；4.2.2生產過程質量受權人對產品的特殊工序與關鍵工序進行審核；4.2.3生產過程質量受權人根據(jù)相應的過程質量要求組織過程產品的質量檢驗、產品材料及零組件抽檢，只有過程產品質量符合規(guī)定的要求才可以轉入下一工序；4.2.4生產過程質量受權人對生產記錄、過程檢驗記錄進行檢查，復核過程產品的物料平衡的結果是否在規(guī)定的范圍內。必要時對生產過程質量進行

4、統(tǒng)計分析，當統(tǒng)計結果出現(xiàn)較大的偏離時應組織生產、技術相關人員對偏離的結果與程序進行分析，最終決定產品的使用與否；4.2.5 生產條件符合要求，由生產過程質量受權人在產品放行證書中“產品生產放行”欄簽字放行。不符合要求的應進行質量評審，按規(guī)定實施返工操作；4.2.6 生產過程產品放行流程圖：投入生產過程加工審核放行否成品檢驗4.3 成品檢驗放行控制程序4.3.1 成品檢驗過程是否符合相應的檢驗規(guī)程要求；4.3.2 成品檢驗結果是否符合相應標準要求；4.3.3 成品檢驗設備是否符合檢驗要求；4.3.4 檢驗環(huán)境是否符合要求；4.3.5 產品取樣是否符合相應的要求；4.3.6 檢驗人員是否經過培訓并持證上崗；4.3.7 檢驗偏差的處理是否符合規(guī)定的要求；4.3.8 檢驗滿足要求，產品符合技術文件和注冊標準及行業(yè)標準時，成品檢驗放行受權人在產品放行證書中“成品檢驗放行”欄簽字放行。不符合要求的應進行質量評審，按評審結果進行處理。4.4 成品放行控制程序：4.4.1 審核原材料質量檢驗項目是否符合要求；并已放行；4.4.2 審核生產過程產品質量是否符合要求；并已放行；4.4.3 審核成品檢驗的質量是否符合要求；并已放行；4.4.4 審核標準要求的檢驗、檢測項目是否