xx通信集團(tuán)xx有限公司通信通信建設(shè)項(xiàng)目工程余料管理實(shí)施細(xì)則

1、XXXXXX集團(tuán)XX有限公司通信建設(shè)項(xiàng)目工程余料管理實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為規(guī)范XXXX通信工程建設(shè)項(xiàng)目中的工程余料管理，確保工程建設(shè)項(xiàng)目完工后，工程余料能夠得到有效歸集和管理，減少浪費(fèi)，降低工程建設(shè)成本，并結(jié)合XXXX通信有限責(zé)任公司工程物資庫(kù)存管理辦法（試行）的精神，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 工程余料是指工程建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，剩余的、不須使用的具有一定的再使用價(jià)值的器件、線纜、輔材等相關(guān)的物資。第三條 凡屬XXXX的通信工程建設(shè)項(xiàng)目，其工程余料的管理，都應(yīng)遵循本實(shí)施細(xì)則。第二章 工程余料的定義第四條 在通信建設(shè)工程完工后，工程剩余的物資具有下述特征的，納入工程余料管理：1

2、、通信設(shè)備工程剩余的可用設(shè)備及完好器件；2、通信工程剩余的光纜、電力電纜、傳輸電纜、饋線等線纜；（1）光纜：?jiǎn)伪P剩余光纜的長(zhǎng)度超過350米；（2）電力電纜：交流電纜單盤或單卷剩余電纜的長(zhǎng)度超過20米；直流電纜線徑在180平方毫米以下時(shí)，單盤或單卷剩余電纜的長(zhǎng)度超過10米；直流電纜線徑在180平方毫米以上時(shí)，單盤或單卷剩余電纜的長(zhǎng)度超過20米；（3）傳輸電纜：?jiǎn)伪P或單卷剩余電纜的長(zhǎng)度超過50米；（4）天饋線：?jiǎn)伪P剩余饋線的長(zhǎng)度超過50米；（5）鋼絞線：?jiǎn)伪P長(zhǎng)度超過500米；3、管材、饋線卡、天饋跳線、接頭盒等具有再次使用功能的物資；（1）管材：以完整的單根為計(jì)量單位；（2）饋線卡：以整盒為計(jì)量單

3、位；（3）天饋跳線：以單根為計(jì)量單位；（4）接頭盒：以單個(gè)為計(jì)量單位；4、除上述物資之外，在采購(gòu)訂單中擁有獨(dú)立物料編碼或價(jià)值在500元以上的物資。第三章 工程余料退庫(kù)要求第五條 工程余料退庫(kù)工作由工程管理部門負(fù)責(zé)，物資管理部門和財(cái)務(wù)部門協(xié)助辦理。第六條 工程余料退庫(kù)工作原則上要求在項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后、資產(chǎn)轉(zhuǎn)資之前完成。如出現(xiàn)資產(chǎn)已轉(zhuǎn)固、而需退庫(kù)的情況，必須先注銷原資產(chǎn)后再退庫(kù)。第七條 工程余料退庫(kù)的實(shí)施步驟：1、由項(xiàng)目經(jīng)理在LIS系統(tǒng)中填寫“申退單”，列明物資名稱、物料編碼、數(shù)量、所屬項(xiàng)目和任務(wù)節(jié)點(diǎn)等相關(guān)信息，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2、項(xiàng)目經(jīng)理在LIS系統(tǒng)中打印已審批的“申退單”，將“申

4、退單”和實(shí)物一并提交倉(cāng)庫(kù)保管員。倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)“申退單”與實(shí)物，確認(rèn)無誤后將退庫(kù)實(shí)物接收入庫(kù)，并在“申退單”上簽字確認(rèn)。確認(rèn)后的“申退單”一式兩份，項(xiàng)目經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)保管員各執(zhí)一份。倉(cāng)庫(kù)保管員在LIS系統(tǒng)中建立臺(tái)帳，并及時(shí)通知庫(kù)存管理員按LIS管理規(guī)程完成工程余料退庫(kù)操作。3、項(xiàng)目經(jīng)理在進(jìn)行轉(zhuǎn)資前應(yīng)審查，退庫(kù)的工程余料是否在ERP系統(tǒng)內(nèi)完成退庫(kù)操作。4、對(duì)于無ERP物料編碼的工程余料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)事先通知庫(kù)存管理員，由庫(kù)存管理員提供LIS系統(tǒng)的貨品編碼，然后按照正常工程余料退庫(kù)流程處理。第八條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)保留經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)的“申退單”，并將其作為工程資料的內(nèi)容之一，與其他工程資料一并存檔。第四

5、章 工程用料的稽核與審計(jì)第九條 通信工程工余料的稽核應(yīng)由工程管理部門負(fù)責(zé)，在工程項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)采購(gòu)、領(lǐng)用工程物資的使用情況進(jìn)行稽核，對(duì)不合理的物資損耗要查明原因，追究相關(guān)單位的責(zé)任。第十條 在項(xiàng)目審計(jì)過程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提供項(xiàng)目的設(shè)計(jì)預(yù)算、采購(gòu)合同、到貨物資清單、工程物資領(lǐng)料單、工程完工后形成的明細(xì)資產(chǎn)，審計(jì)人員根據(jù)前述資料及通信工程定額來審核工程用料情況。第十一條 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)工程用料差異，項(xiàng)目經(jīng)理（施工單位）應(yīng)提供相應(yīng)說明以及有關(guān)的證明資料。第十二條 對(duì)無法證明工程物資合理使用的，視為工程物資滅失。第五章 罰則第十三條 對(duì)由于項(xiàng)目經(jīng)理疏于管理，造成工程余料滅失的，給予相

6、應(yīng)的處罰：1、滅失的工程余料合同價(jià)值在500元以上、2000元以下（含2000元）時(shí)，公司通報(bào)批評(píng)，項(xiàng)目經(jīng)理書面檢查。2、滅失的工程余料合同價(jià)值在2000元以上、10000元以下（含10000元）時(shí)，公司通報(bào)批評(píng)，扣發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理半個(gè)月獎(jiǎng)金。3、滅失的工程余料合同價(jià)值在10000元以上、30000元以下（含30000元）時(shí)，公司通報(bào)批評(píng)，扣發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理一個(gè)月獎(jiǎng)金，部門直接領(lǐng)導(dǎo)半個(gè)月獎(jiǎng)金。4、滅失的工程余料合同價(jià)值在30000元以上，提交公司另行研究處理。第六章 其他第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目施工過程的工程物資領(lǐng)用管理，對(duì)施工單位損壞、浪費(fèi)工程物資的現(xiàn)象，要求施工單位給與賠償，相關(guān)的賠償條款要在簽署的合同條款中明確。第十五條