煙草專賣局稽察中隊內(nèi)管工作規(guī)范

1、煙草專賣局稽察中隊內(nèi)管工作規(guī)范一、工作目標對轄區(qū)的行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進行日常專賣管理監(jiān)督，及時發(fā)覺卷煙營銷活動中拆單分攤、虛擬卷煙經(jīng)營戶、套購卷煙等違法違規(guī)問題，保護良好的卷煙經(jīng)營秩序。二、工作內(nèi)容稽察中隊通過日常市場走訪檢查，發(fā)覺行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營問題，及時通過內(nèi)管信息反饋通道向內(nèi)管派駐辦反饋。派駐辦工作人員及時對反饋信息進行記錄，依照處置舉報投訴信息的工作程序進行處置，并負責把處置情形向中隊回答?；熘嘘犨€要對派駐辦交辦的任務(wù)進行記錄、分析，及時開展調(diào)查核實，并把調(diào)查結(jié)果上報派駐辦。三、重點關(guān)注的異樣情形1、虛假定單虛假定單是指在電話訪銷環(huán)節(jié)已生成定單，可是零售戶并未收到定單顯示卷煙的情

2、形。2、虛擬客戶虛擬客戶是指零售戶不存在，但仍在對其進行卷煙訪銷配送供貨的情形。3、違背卷煙限量規(guī)定銷售卷煙相關(guān)部門或人員違背卷煙限量規(guī)定或貨源分類投放標準向卷煙零售戶銷售卷煙。4、無證批發(fā)無證批發(fā)是指零售戶門市一次性銷售卷煙超過50條的情形。5、煙販套購倒賣卷煙煙販套購倒賣卷煙是指卷煙配送到零售戶后，被煙販收購后倒賣到其他地域，沒有實現(xiàn)落地銷售。此問題有的是經(jīng)營策略不妥、非主觀故意出現(xiàn)超過零售戶經(jīng)營能力投放卷煙引發(fā)的，有的是主觀故意采取集中時刻線路投放卷煙、組合銷售、協(xié)議銷售、滯銷煙集中出庫等形式，為煙販收購卷煙提供方便等其它違規(guī)行為，即名義上訪銷配送、實際上通過煙販倒賣卷煙的問題。6、大戶

3、控制小戶指大戶向無證戶、小戶銷售卷煙、從而控制小戶。7、無證供貨無證供貨是指卷煙批發(fā)企業(yè)向未辦理煙草專賣零售許可證的零售戶供貨，向零售許可證過時、注銷的零售戶供貨兩種情形。8、零售戶停業(yè)、歇業(yè)的，客服部門仍然供貨的。9、客戶訂購卷煙與送貨卷煙不一致的。10、客戶無服務(wù)手冊或送貨小票未粘貼的。11、其他異樣情形。四、專管員內(nèi)管工作內(nèi)容1、專管員在日常市場巡查進程中，發(fā)覺行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營問題，第一向中隊長匯報，由中隊長組織對該行為進行調(diào)查核實，然后埴寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表通過內(nèi)管信息反饋通道向內(nèi)管、派駐辦進行反饋。2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)監(jiān)工作人員，天天通過內(nèi)管信息反饋平臺對相關(guān)信息及時進行

4、分類、分析，埴寫舉報投訴信息情形記錄表依照縣級局內(nèi)管工作規(guī)范的程序進行處置。3、內(nèi)管派駐辦工作人員及時向中隊回答處置結(jié)果。4、中隊按期填寫異樣情形反饋匯總表，并對相關(guān)資料進行整理、匯總、歸檔。五、工作表格1、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表2、舉報投訴信息情形記錄表3、異樣情形反饋匯總表六、日常工作職責1、專管員，認真走訪經(jīng)營戶及時記錄問題并向上級主管匯報，埴寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表，及時向中隊長報告。2、稽察中隊長及時審閱專管員所反饋的問題，進一步開展調(diào)查核實后，向?qū)Ｙu科匯報，專賣科及時向內(nèi)管派駐辦反饋，如實填寫相關(guān)工作表格、工作文書及時歸檔保留。3、派駐辦工作人員及時查閱專賣科、中隊

5、、專管員反饋意見，依照有關(guān)規(guī)定及時對中隊專賣管理員上報問題進行分類，提出是不是進一步伐查的意見。4、內(nèi)管派駐辦主任對監(jiān)管人員提出的調(diào)查意見進行審核按照需要安排調(diào)查核實，得出調(diào)查結(jié)論、定性違規(guī)問題、提出調(diào)查、處置或上報意見，監(jiān)督問題處置的落實。七、工作規(guī)范1、稽察中隊、專管員要把內(nèi)管工作做為市場檢查工作的重要內(nèi)容，并在天天的工作日記中形成痕跡化資料。2、專賣科要把內(nèi)管工作形成常態(tài)化工作，每一個月有計劃、有總結(jié)，并在月度市場分析報告加以表現(xiàn)。3、各中隊每一個月隨機抽查很多于10戶零售戶，不按期組織跟蹤送貨員送貨，并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場核查表附表4和跟蹤送貨核查表附表5。4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員

6、要按時查看內(nèi)管信息反饋平臺對中隊反饋問題及時進行分析處置并及時向中隊反饋處置結(jié)果。5、派駐辦主任要對專賣部門上報問題及時提出相應(yīng)調(diào)查意見和處置意見。6、屬于重大問題的，內(nèi)管派駐辦主任要及時提出處置意見呈報領(lǐng)導。領(lǐng)導做出指示后，派駐辦及時按領(lǐng)導指示意見做出處置。7、相關(guān)部門接到工作文書后，應(yīng)及時做出處置和回答。八、工作考核1、稽察中隊內(nèi)管工作考核統(tǒng)一納入每一個月專賣科的綜合考核?？己藘?nèi)容包括，日常監(jiān)管工作開展情形是不是依照監(jiān)管內(nèi)容進行日常監(jiān)管，日常監(jiān)管有無及時發(fā)覺問題并調(diào)查上報，對縣局內(nèi)管領(lǐng)導小組交辦的任務(wù)是不是及時處置，監(jiān)管資料搜集是不是齊全，其他需要考核的內(nèi)容。2、對應(yīng)該發(fā)覺的問題沒有發(fā)覺的

7、發(fā)覺問題不報告、不處置的，監(jiān)管不到位、不作為的，要嚴格依照責任追究制度追究相關(guān)人員的責任。附表1內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表附表2舉報投訴信息情形圮錄表附表3異樣情形反饋匯總表附表4跟蹤送貨核查表附表5內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場核查表內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異樣情形反饋表日期記錄人員反饋反饋方式反饋內(nèi)容簽字:中隊意見簽字：派駐辦處理結(jié)果回復日期記錄人員舉報人員反饋方式舉報內(nèi)容簽字：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的初步核實和處理意見簽字：領(lǐng)導意見舉報投訴信息情形記錄表異樣情形反饋匯總表異樣情形反饋匯總表序號日期反饋人員異常情況簡述涉及部門及人員處理結(jié)果跟蹤送貨核查表基店各店址本負責人（法許可證情人代表）號況有無實體訂貨電店話實實際店名實際地情工商核況實際法人準登記各際址送貨核查情況有無超量供應(yīng)卷煙有無違規(guī)向大戶供應(yīng)卷煙有無通過代訪、代訂、代送違規(guī)箱售卷煙有無內(nèi)部人員截留、套購卷煙有無證址不符供貨有無向停業(yè)、歇業(yè)、暫停戶或虛擬客戶供貨被調(diào)查人簽仁:調(diào)查人：調(diào)查時刻:內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場核查表被核查零售戶基本情況店乞地址負責人（法人代表）許可證號客戶類別聯(lián)系電話其他走訪核實情況訂貨方式結(jié)算力式訂貨周期送貨周期訂