3C認(rèn)證內(nèi)審檢查表參考模板

1、飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門辦公室內(nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員劉沛沛內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款1.1條款主要內(nèi)容：職責(zé)1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人2. 標(biāo)志管理3. 與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé).審核方法：1) 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；2) 工廠是否指定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，是否有任命書,其是否以文件的形式被賦予了1.1 a)d)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限,如有則文件名是什么?3) 通過對(duì)相關(guān)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人資格的考核,查其是否可以滿足對(duì)其資格的要求,可考核其相關(guān)的資格證書等；4) 通過對(duì)相關(guān)過程

2、和活動(dòng)的審核，評(píng)定各類人員職責(zé)的履行情況。 5) 考查是否建立了<標(biāo)志管理程序>.并考核其內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求.6) 現(xiàn)場(chǎng)審核其標(biāo)志的保管和使用是否符合細(xì)則的要求.審核結(jié)果審核結(jié)論1 / 181) 查與各部門人員的職責(zé)和相互關(guān)系，已有明確規(guī)定，規(guī)定的充分、適宜；2) 查任命文件，辦公室已下發(fā)了質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命書,并以文件的形式規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。3) 通過對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的詢問，質(zhì)量負(fù)責(zé)人符合資格的考核,可以滿足對(duì)其資格的要求；4) 查在人員培訓(xùn)方面的相關(guān)過程和活動(dòng)，各相關(guān)人員職責(zé)的履行符合要求。 5) 查有認(rèn)證產(chǎn)品的一致性、變更和強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制程序，其內(nèi)容符合細(xì)則的要求

3、。6) 查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志的保管和使用否符合細(xì)則的要求。1.符合2.符合3.符合4.符合5.符合6.符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門品管部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款1.2條款主要內(nèi)容：資源提供1. 生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、人力資源的配置和管理是否符合產(chǎn)品質(zhì)量保障要求。2. 生產(chǎn)、檢測(cè)、儲(chǔ)存環(huán)境是否符合質(zhì)量保障要求。審核方法：1) 工廠是否確定了對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各崗位人員的能力要求，通過何種措施使人員滿足崗位能力要求，2) 目前各崗位人員的能力是否符合要求；3) 抽取一到二個(gè)對(duì)質(zhì)量有影響人員，查看是否

4、符合要求。4) 對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查，結(jié)合生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全要求特點(diǎn)，查看其生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)資源是否配置符合要求。同時(shí)也可以通過對(duì)臺(tái)帳等的檢查達(dá)到審核的目的。5) 結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、安全的要求、檢測(cè)工藝對(duì)生產(chǎn)檢測(cè)環(huán)境進(jìn)行檢查，看相應(yīng)的環(huán)境是否可以保障產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查任命文件，辦公室對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各崗位人員有能力要求，通過考核與培訓(xùn)措施使人員滿足崗位能力要求的，2) 查各崗位的人員能力否符合要求；3) 詢問檢驗(yàn)員劉華偉，其符合規(guī)定要求。4) 對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查，產(chǎn)品質(zhì)量安全符合要求，查看其生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)資源配置符合要求。同時(shí)

5、也可以通過對(duì)臺(tái)帳等的檢查達(dá)到審核的目的。5) 查生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、安全的要求、包括環(huán)境是可以保障產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)的要求。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合5. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門技術(shù)部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員任紅福內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款21條款主要內(nèi)容：質(zhì)量計(jì)劃1質(zhì)量計(jì)劃的編制。2質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容。審核方法：1 是否制定了質(zhì)量計(jì)劃。2 質(zhì)量計(jì)劃是否受控且有效。3 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求。是否加蓋“受控”字樣章。審核結(jié)果審核結(jié)論1 查技術(shù)部有制定質(zhì)量計(jì)劃。2 質(zhì)量計(jì)劃處于受控狀態(tài)且有效。3

6、 查質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容，符合細(xì)則的要求，但查加工工藝文件時(shí)發(fā)現(xiàn)，SFD固定式氣體放電燈具（BAD59）工藝卡片中漏蓋“受控”字樣章1. 符合2. 符合3. 不符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門辦公室內(nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員劉沛沛內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款2.2條款主要內(nèi)容：1文件控制程序的制定。 2文件的日常管理。審核方法：1) 是否制定了文件和資料的控制程序；2) 查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了細(xì)則中2.2 a)c)的規(guī)定；3) 任意抽取幾個(gè)文件查看其發(fā)布前的批準(zhǔn)情況。4) 查看文件的修訂狀態(tài)。5) 看有沒有作廢文件的非預(yù)期使

7、用情況。6) 根據(jù)文件的目錄性文件查看是否應(yīng)用文件的部門有文件的有效版本。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查辦公室有制定文件和資料的控制程序；2) 查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了細(xì)則中2.2 a)c)的規(guī)定；3) 隨機(jī)抽取了幾個(gè)文件，其發(fā)布前得到了批準(zhǔn)且有效。4) 查看文件的修訂狀態(tài)，有符合要求的修訂標(biāo)識(shí)并批準(zhǔn)。5) 任意抽查，有無發(fā)現(xiàn)作廢文件的使用。6) 查辦公室的文件以及相關(guān)部門文件，均為有效版本。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合5. 符合6. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門品管部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員壽發(fā)展內(nèi)

8、審組長(zhǎng)簽字審核條款2.3條款主要內(nèi)容：質(zhì)量記錄1. 質(zhì)量記錄管理文件.2. 質(zhì)量記錄的日常管理.審核方法：1) 查閱管理質(zhì)量記錄的程序文件（或類似文件），程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管、處理是否進(jìn)行了規(guī)定，規(guī)定是否充分和適宜；2) 隨機(jī)抽取保存的質(zhì)量記錄和現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量記錄，確認(rèn)規(guī)定和實(shí)施的符合性；3) 是否所有質(zhì)量記錄都規(guī)定了保存期限，規(guī)定是否適宜；如果規(guī)定了,則文件/記錄名是什么?4) 查看幾份質(zhì)量記錄,填寫是否清晰、完整。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查記錄管理程序，程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管、處理進(jìn)行了規(guī)定，且規(guī)定充分和適宜；2) 隨機(jī)抽查了保存的質(zhì)量記錄和現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)規(guī)定

9、和實(shí)施均符合要求；3) 查所有質(zhì)量記錄都規(guī)定了保存期限，規(guī)定的保存期限適宜；文件名為受控記錄清單。4) 查看了幾份質(zhì)量記錄,發(fā)現(xiàn)填寫的并不清晰。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門采購部?jī)?nèi)審員吳志武、徐鎊審核時(shí)間6.10陪同人員葉建勝內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款3.1條款主要內(nèi)容：供應(yīng)商的控制1. 供方控制程序.2. 供方的評(píng)價(jià).3. 供方的日常管理.審核方法：1) 是否制定了對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理的程序文件;2) 文件中對(duì)選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和日常管理的方法是否明確、適宜；3) 查看近期的供方評(píng)價(jià)、選擇

10、、日常管理，看是否按程序的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評(píng)定及日常管理；審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查有供方管理標(biāo)準(zhǔn)和采購管理標(biāo)準(zhǔn)、其內(nèi)容對(duì)評(píng)價(jià)和日常管理作了明確規(guī)定;2) 程序文件中對(duì)選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和日常管理的方法是明確和適宜的；3) 查看近期三份的供方評(píng)價(jià)、選擇時(shí)發(fā)現(xiàn)，2份供方評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)考核表未得到批準(zhǔn)。；1. 符合2. 符合3. 不符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門品管部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款3.2條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證1 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證的管理性文件。2 關(guān)鍵元器

11、件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證的實(shí)施。審核方法：1) 審查是否制定了關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序，程序規(guī)定是否適宜；如有，則文件名是什么；2) 按程序文件（或類似文件）規(guī)定的要求，結(jié)合其采購情況，查閱相關(guān)記錄，確認(rèn)其符合性和有效性。3) 是否有由供方進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證的情況，如果有，供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，工廠是否對(duì)檢驗(yàn)提出了明確的要求。4) 通過查閱生產(chǎn)廠對(duì)關(guān)鍵元器件合格率或類似內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)生產(chǎn)廠對(duì)關(guān)鍵元器件的檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制程序是否可行或有效。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查有規(guī)定關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)要求，程序規(guī)

12、定是適宜；2) 根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，抽查了相關(guān)的關(guān)鍵件質(zhì)量記錄，得知其其符合相關(guān)要求。3) 查無由供方進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證的情況。4) 通過查閱品管部門對(duì)關(guān)鍵元器件合格率或類似內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)信息，確認(rèn)生品管部對(duì)關(guān)鍵元器件的檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制程序是可行、有效的。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門技術(shù)部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員任紅福內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款4.1條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵工序1 關(guān)鍵工序的識(shí)別。2 關(guān)鍵工序的控制。審核方法：1) 通過查閱相關(guān)文件和現(xiàn)場(chǎng)觀察，確認(rèn)工

13、廠是否明確了關(guān)鍵生產(chǎn)工序；文件名稱是什么2) 通過查閱關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)記錄及資格評(píng)定，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況，判斷操作人員是否具備相應(yīng)的能力；3) 在規(guī)定有工藝作業(yè)指導(dǎo)書的工序上，是否有工藝作業(yè)指導(dǎo)書，是否為有效版本，是否明確了控制要求。4) 操作人員是否按工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看壓鑄、噴塑有確認(rèn)為關(guān)鍵工序；工藝文件中有識(shí)別關(guān)鍵工序。2) 查看關(guān)鍵工序操作人員有培訓(xùn)記錄及考核，并對(duì)壓鑄車間的人員向江珍進(jìn)行了詢問壓力參數(shù)，其基本可以回答并正確。3) 查現(xiàn)場(chǎng)壓鑄車間有工藝作業(yè)指導(dǎo)書，為有效版本，并明確了該工序的控制要求。4) 觀看機(jī)加車間車床工李學(xué)柱，其完全按工

14、藝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門生產(chǎn)部?jī)?nèi)審員吳志武、徐鎊審核時(shí)間6.10陪同人員楊國(guó)旺內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款4.2條款主要內(nèi)容：工作環(huán)境1 工作環(huán)境的識(shí)別。2 環(huán)境要求的滿足。審核方法：1 通過文件檢查、詢問等方式，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求查看是否可以準(zhǔn)確的識(shí)別工作環(huán)境的要求。2 通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的觀察，看是否工作環(huán)境要求得到了滿足。審核結(jié)果審核結(jié)論1 工作環(huán)境符合生產(chǎn)工藝要求，并易于識(shí)別。2 通過查看現(xiàn)場(chǎng)，工作環(huán)境符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。1. 符合2. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC

15、認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門生產(chǎn)部?jī)?nèi)審員吳志武、徐鎊審核時(shí)間6.10陪同人員楊國(guó)旺內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款4.3條款主要內(nèi)容：過程監(jiān)控1 過程參數(shù)的監(jiān)控。2 產(chǎn)品特性的監(jiān)控。審核方法：1) 通過查閱相關(guān)規(guī)定和調(diào)查詢問的方式，確定有無需要進(jìn)行監(jiān)控的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性；2) 通過查閱相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察的方式，了解對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控的情況，確認(rèn)其實(shí)施的符合性和有效性。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 通過調(diào)查詢問，確定有需要進(jìn)行監(jiān)控的過程，并查看其監(jiān)控參數(shù)；2) 查看記錄和規(guī)定，過程監(jiān)控符合要求。1. 符合2. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCM

16、SP822-001-003受審部門生產(chǎn)部?jī)?nèi)審員吳志武、徐鎊審核時(shí)間6.10陪同人員楊國(guó)旺內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款4.4條款主要內(nèi)容：設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)審核方法：1) 查閱與生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)的文件，了解維護(hù)保養(yǎng)的要求；2) 按文件規(guī)定的要求，抽查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄，確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施的符合性和有效性；3) 在現(xiàn)場(chǎng)通過觀察和詢問的方式了解生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查有設(shè)備管理規(guī)定；2) 按文件規(guī)定的要求，抽查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄，確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施符合和有效；3) 在現(xiàn)場(chǎng)通過觀察和詢問，了解了生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好。1. 符合2. 符合3. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-

17、FCMSP822-001-003受審部門品管部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款5.5條款主要內(nèi)容：檢驗(yàn)點(diǎn)審核方法：1) 通過查閱相關(guān)文件和詢問的方式，明確檢驗(yàn)/試驗(yàn)的工位（或類似檢驗(yàn)/試驗(yàn)點(diǎn)）；2) 通過在現(xiàn)場(chǎng)查閱記錄和觀察的方式，確認(rèn)其實(shí)施結(jié)果可否達(dá)到檢驗(yàn)的目的；3) 當(dāng)無法實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康臅r(shí)，請(qǐng)生產(chǎn)廠給出合理的解釋，并確認(rèn)其為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康乃捎玫谋ＷC方式。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 現(xiàn)場(chǎng)查看檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工位，有明確的檢驗(yàn)和試驗(yàn)點(diǎn)和標(biāo)識(shí)位；2) 通過現(xiàn)場(chǎng)的記錄查看，確認(rèn)其檢查的結(jié)果可以達(dá)到檢驗(yàn)要求；3) 詢問在無法實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康臅r(shí)，檢驗(yàn)人員委托第三方檢驗(yàn)或驗(yàn)證，查有第三

18、方檢驗(yàn)記錄。1. 符合2. 符合3. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門品管部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款5條款主要內(nèi)容：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)1 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序性文件。2 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施。審核方法：1制定文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，其規(guī)定是否適宜；2是否按程序要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)；審核結(jié)果審核結(jié)論1. 查有文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，其規(guī)定是適宜；2. 查檢驗(yàn)記錄已按程序要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)；1. 符合2. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-

19、FCMSP822-001-003受審部門品管部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款6條款主要內(nèi)容：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備1.檢驗(yàn)資源配置.2.校準(zhǔn)和檢定.3.日常檢查及運(yùn)行檢查.審核方法：1.查閱有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的相關(guān)規(guī)定，并確認(rèn)其能否保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰σ螅?.檢驗(yàn)人員是否能按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備；3.觀察和抽查檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄等方式確認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備。4.檢測(cè)設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi).5.是否有符合要求的周檢驗(yàn)/校準(zhǔn)計(jì)劃.6.是否制定了運(yùn)行檢查和日常檢查的規(guī)定性文件.7.是否能夠按照文件的規(guī)定進(jìn)行日常檢查/運(yùn)行檢查.審核結(jié)果審核結(jié)

20、論1.查閱有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的相關(guān)規(guī)定，能否保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)，設(shè)備能滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰σ螅?.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，檢驗(yàn)人員能按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備；3.查看檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄，能說明有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備。4.查現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)設(shè)備，均在檢定有效期內(nèi).5.查檢定計(jì)劃符合要求.6.查有制定運(yùn)行檢查和日常檢查的規(guī)定性文件.7.查運(yùn)行檢查和日常檢查記錄，符合規(guī)定要求.1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合5. 符合6. 符合7. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門品管部?jī)?nèi)審員李松昌、徐思審核時(shí)間6.9陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款7條款主要內(nèi)容：不合格品

21、的控制1.不合格品控制程序2.不合格品的標(biāo)識(shí).3.不合格后的糾正.4.不合格品的處理.5.返工、返修及其重檢。審核方法：1) 查閱不合格品的控制程序，確認(rèn)其內(nèi)容是否滿足要求；2) 在現(xiàn)場(chǎng)審查的全過程，都應(yīng)注意對(duì)不合格品的控制是否按規(guī)定的要求在執(zhí)行；3) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離和處置；4) 查閱進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的不合格品記錄并注意其處置情況；5) 查返工、返修品的記錄，確認(rèn)其操作是否按規(guī)定執(zhí)行；6) 查關(guān)鍵元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范圍；7) 對(duì)需要采取糾正和/或預(yù)防措施的不合格是否按規(guī)定采取了相應(yīng)的有效措施，效果如何。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查有不合格品的控制程序，其內(nèi)容滿足規(guī)定要求；2) 在現(xiàn)場(chǎng)審查不合格品的控制，符合規(guī)定要求；3) 查現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)未嚴(yán)格按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置；4) 查進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的不合格品記錄時(shí)，均有對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和處置；5) 查返工、返修品的記錄，均已按要求規(guī)定執(zhí)行；6) 查關(guān)鍵元器件和完成品的不合格品率未超出正常范圍；7) 對(duì)需要采取糾正和/或預(yù)防措施的不合格品，均按規(guī)定采取了相應(yīng)的有效措施。1. 符合2. 符合3. 不符合4. 符合5. 符合6. 符合7. 符合飛策防爆電器有限公司 CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門品管部?jī)?nèi)審員李松昌