交接班及生產(chǎn)記錄管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司 發(fā)布2012-02-24實施2012-02-24發(fā)布交接班及生產(chǎn)記錄管理制度Q/JYH -2012Q/JYH 中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司交接班及生產(chǎn)記錄管理制度Q/JYH -2012第一章 總 則第一條 為嚴(yán)格崗位交接班紀(jì)律、規(guī)范崗位交接班與交接班記錄管理，使崗位交接班與交接班記錄達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)要求，提高工作效率與記錄質(zhì)量，以及做好原始記錄管理工作，特制定本制度。 第二條 本制度適用于集團(tuán)公司熱電事業(yè)部、氯堿事業(yè)部、水泥事業(yè)部。第二章 職 責(zé)第三條 各相關(guān)單位職責(zé)（一）生產(chǎn)調(diào)度管理中心 1、負(fù)責(zé)對各事業(yè)部班前

2、會的召開情況進(jìn)行監(jiān)管和抽查； 2、負(fù)責(zé)對各事業(yè)部交接班情況的不規(guī)范行為提出整改意見并進(jìn)行考核；3、負(fù)責(zé)對各事業(yè)部生產(chǎn)記錄的不規(guī)范現(xiàn)象提出整改意見并進(jìn)行考核；4、負(fù)責(zé)對各事業(yè)部生產(chǎn)信息進(jìn)行采集、整理、匯總并上報相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。（二）行政服務(wù)中心1、負(fù)責(zé)接送各事業(yè)部生產(chǎn)作業(yè)人員通勤車的安排工作，確保按時交接班；2、負(fù)責(zé)夜間值班車的安排工作。（三）各事業(yè)部生產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)召開本事業(yè)部交接班班前會并制定相關(guān)管理辦法；2、負(fù)責(zé)對各分廠交接班班前會的召開情況進(jìn)行監(jiān)管和抽查； 3、負(fù)責(zé)對各分廠交接班期間的不規(guī)范行為提出整改意見并進(jìn)行考核；4、負(fù)責(zé)對各分廠生產(chǎn)記錄的不規(guī)范現(xiàn)象提出整改意見并進(jìn)行考核；5、負(fù)責(zé)檢查

3、各分廠交接班人員勞動紀(jì)律及到崗情況并進(jìn)行考核；6、負(fù)責(zé)對本事業(yè)部生產(chǎn)信息進(jìn)行采集、整理、匯總，上報事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)調(diào)度管理中心值班調(diào)度。（四）各生產(chǎn)單位1、負(fù)責(zé)召開本單位交接班班前會；2、負(fù)責(zé)本單位各崗位的各種生產(chǎn)記錄嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范記錄；3、負(fù)責(zé)本單位交接班人員勞動紀(jì)律及到崗情況的管理工作；4、負(fù)責(zé)對本單位生產(chǎn)信息進(jìn)行采集、整理、匯總并上報各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)和本事業(yè)部值班調(diào)度。第三章 交接班班前會要求第四條 各事業(yè)部橫班值班人員到、離崗時間表（見附表一 ）。附表一：各事業(yè)部交接班人員到、離崗時間表班 類到崗時間離崗時間早 班08:0008:40中 班16:0016:40夜 班23:3

4、000:10第五條 各分廠交班調(diào)度在交班前對本班生產(chǎn)信息進(jìn)行采集、整理、匯總，并向本事業(yè)部調(diào)度匯報，事業(yè)部交班調(diào)度匯總、整理后做交班準(zhǔn)備。第六條 各事業(yè)部各分廠交接班班前會時間定為：每日早班8:00時、中班16:00時、夜班23:30時。第七條 各事業(yè)部必須召開交接班班前會，并依據(jù)本制度制定的相關(guān)辦法，會議形式及內(nèi)容等，各事業(yè)部自行規(guī)定。第八條 各事業(yè)部交接班班前會結(jié)束后，各分廠接班調(diào)度到所屬分廠召開分廠級班前會，本事業(yè)部調(diào)度對各分廠交接班班前會召開情況進(jìn)行監(jiān)管和抽查，并對交接班人員勞動紀(jì)律及到崗情況進(jìn)行檢查和考核。第九條 生產(chǎn)調(diào)度管理中心對各事業(yè)部的交接班班前會召開情況進(jìn)行監(jiān)管和抽查，對不規(guī)

5、范現(xiàn)象提出整改意見并進(jìn)行考核。第十條 交接班班前會會議內(nèi)容：（一）總結(jié)上班安全生產(chǎn)情況，對存在的問題進(jìn)行具體分析，提出相應(yīng)的解決措施；（二）明確生產(chǎn)任務(wù)，提出各分廠制約生產(chǎn)的主要因素，分析并提出解決辦法及其合理化建議；（三）明確本日各分廠需要檢查、維修的裝置與設(shè)備，分析在檢查與維修期間潛在的危險，強(qiáng)調(diào)安全；（四）傳達(dá)事業(yè)部的文件精神和上級指令，進(jìn)一步梳理工作流程，加強(qiáng)管理，同時聽取廣大員工建議，做好相應(yīng)記錄；（五）下達(dá)本日各分廠重點工作計劃；（六）檢查各分廠崗位人員勞動紀(jì)律以及到崗情況。第四章 崗位交接班管理規(guī)定第十一條 各崗位交班人員必須提前做交班準(zhǔn)備工作，具體內(nèi)容如下：（一）檢查、完善運(yùn)行

6、日志、值班運(yùn)行記錄、設(shè)備巡檢記錄等各種記錄；（二）檢查各項工藝控制指標(biāo)，核對DCS模擬圖及接線示意圖指示情況，整理匯總生產(chǎn)信息并向生產(chǎn)主管匯報；（三）擦拭保養(yǎng)橫班區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、儀表、閥門，清掃廠房及周邊環(huán)境衛(wèi)生工作；（四）檢查裝置、設(shè)備運(yùn)行情況及備品備件是否齊全和損壞丟失情況。第十二條 接班人員須提前到達(dá)工作崗位，做好如下接班準(zhǔn)備工作：（一）檢查各職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行狀況；（二）檢查各工作環(huán)境、生產(chǎn)場所及設(shè)備的衛(wèi)生清潔情況；（三）查閱運(yùn)行日志、值班運(yùn)行記錄、設(shè)備巡檢記錄等各種記錄（包括前三班記錄），巡視各設(shè)備儀表指示情況；（四）向交班人員了解運(yùn)行方式，設(shè)備發(fā)生的檢修情況及檢修結(jié)果，問清設(shè)備使用

7、狀況，核對DCS模擬圖及接線示意圖指示無誤；（五）檢查各項工藝控制參數(shù)是否在規(guī)定的范圍之內(nèi)；（六）檢查各關(guān)鍵閥門所處的位置是否正確；（七）清查各種儀表、工具、其它用品及備品備件是否損壞丟失。第十三條 交接班工作必須遵守“五交四不接”原則：（一）五交：1、交生產(chǎn)任務(wù)的完成與工藝指標(biāo)的控制情況；2、交生產(chǎn)重點注意及制約生產(chǎn)的情況；3、交生產(chǎn)重點設(shè)備的運(yùn)行、開停、檢修情況；4、交上級交付的工作及注意事項；5、交為下班工作所做的準(zhǔn)備情況。（二）四不接：1、上班發(fā)生事故或上班事故未處理，安全隱患無防范措施和意見不接；2、崗位設(shè)備運(yùn)行不正常，沒有處理意見及沒有聯(lián)系相關(guān)單位處理不接；3、崗位日志、報表填寫不

8、合格，內(nèi)容不清楚不接；4、崗位衛(wèi)生完成不好不交。第十四條 接班人員檢查完畢，符合接班條件后方可簽字接班。第十五條 交班人員在接班人員未接班之前不得擅自離崗，要在崗位上維護(hù)生產(chǎn)運(yùn)行，否則按早退處理。第十六條 交接班過程中橫班主管要做好協(xié)調(diào)工作，及時解決交接班過程中的問題，不允許出現(xiàn)因互相推諉而影響工作的現(xiàn)象，有解決不了的問題要及時上報，并對上級指示做好記錄。第十七條 接班人員在正點接班前由班長主持召開班前會，匯總班員接班前的檢查情況，班長根據(jù)檢查結(jié)果首先決定是否接班，符合接班條件的，班長應(yīng)及時布置工作，交代安全注意事項，做好事故預(yù)想及反事故措施，然后接班。 第十八條 正在交班時發(fā)生事故，應(yīng)立即停

9、止交接班，由交班人員進(jìn)行處理，接班人員可根據(jù)交班人員的要求協(xié)助處理，待事故處理完成或告一段落后，再進(jìn)行交班。 第十九條 在正常情況下，運(yùn)行人員應(yīng)按正點接班，辦完各交接事項后，雙方在值班記錄薄上簽字，才算正式辦完交接班。如接班人員未到或未辦完交接班手續(xù)時，交接人員不能擅自離崗下班。接班人員不能無故推遲接班時間。交接班時發(fā)生爭議的，應(yīng)及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便妥善處理。 第二十條 交接班實行相互監(jiān)督制，在交接班時交接班雙方如對發(fā)現(xiàn)存在違反規(guī)章制度、工作紀(jì)律、崗位職責(zé)的現(xiàn)象應(yīng)相互提出批評指正，并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。第五章 匯報管理規(guī)定 第二十一條 定期匯報（一） 交班匯報1、各分廠交班調(diào)度在交班前對本

10、班生產(chǎn)運(yùn)行情況和存在的問題進(jìn)行匯總、整理后向本事業(yè)部調(diào)度匯報，事業(yè)部交班調(diào)度匯總、整理后向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)調(diào)度管理中心值班調(diào)度匯報并做交班準(zhǔn)備。2、生產(chǎn)調(diào)度管理中心值班調(diào)度將各事業(yè)部交班調(diào)度匯報的本班生產(chǎn)運(yùn)行情況和存在問題進(jìn)行匯總、分析、整理后，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。（二）接班匯報1、各分廠接班調(diào)度在接班后對本班所有裝置及設(shè)備的運(yùn)行、開停、檢修情況和存在的問題進(jìn)行匯總、整理后向本事業(yè)部調(diào)度匯報，事業(yè)部接班調(diào)度將各分廠匯報信息匯總、整理后向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)調(diào)度管理中心值班調(diào)度匯報。2、生產(chǎn)調(diào)度管理中心值班調(diào)度將各事業(yè)部接班調(diào)度匯報的本班生產(chǎn)運(yùn)行情況和存在問題進(jìn)行匯總、分析、整理后，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，

11、同時將各種生產(chǎn)產(chǎn)品的存量情況及時向營銷公司反饋。第二十二條 不定期匯報（一）各事業(yè)部、分、子公司各級各類生產(chǎn)人員均有義務(wù)向其上級領(lǐng)導(dǎo)匯報生產(chǎn)緊急情況。（二）各事業(yè)部、分、子公司調(diào)度必須及時將生產(chǎn)過程中存在的問題和生產(chǎn)過程中負(fù)荷調(diào)整，發(fā)生的故障和事故，開、停車情況及原因向生產(chǎn)調(diào)度管理中心值班調(diào)度匯報，生產(chǎn)調(diào)度管理中心值班調(diào)度應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門或組織相關(guān)人員進(jìn)行處理，對于無法解決的問題及時向白班調(diào)度和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第二十三條 各級生產(chǎn)調(diào)度匯報的主要內(nèi)容包括：1、生產(chǎn)作業(yè)計劃的完成情況，生產(chǎn)進(jìn)度和存在的問題；2、生產(chǎn)負(fù)荷、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)及檢修情況；3、各類故障的發(fā)生及處理情況；4、主要原料及中間產(chǎn)品的供

12、應(yīng)銜接和使用情況；5、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗、銷售、庫存情況；6、其他需要匯報的情況。第六章 崗位交接班日志、記錄管理規(guī)定第二十四條 記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項目用單斜線劃去（用斜杠“/”明示）。第二十五條 記錄均采用黑色碳素筆（化驗室分析報告單采用藍(lán)色圓珠筆）填寫，所有記錄的字體與數(shù)字書寫要求采用仿宋體，字跡應(yīng)清楚、整齊，易識別。第二十六條 記錄是對當(dāng)時客觀事實的陳述，應(yīng)及時填寫，不得后補(bǔ)、偽造。為確保記錄的原始性、真實性、可追溯性，原則上記錄填寫后不得更改，若系筆誤或經(jīng)證實原記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上

13、采用“劃改”的方式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識別性。 應(yīng)采用單斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的姓名與日期，所有記錄填寫人簽名時必須簽全名。第二十七條 交接班記錄要寫明接班、班中、交班主要工藝指標(biāo)與生產(chǎn)運(yùn)行情況；主要設(shè)備開停、運(yùn)行、檢修、備用情況；裝置、設(shè)備運(yùn)行正常與否的巡檢情況，安全生產(chǎn)與生產(chǎn)中存在的安全隱患情況；上級指示及注意事項；為下班工作做準(zhǔn)備情況；崗位衛(wèi)生與公器具情況。第二十八條 當(dāng)班檢修情況的記錄，要求真實、準(zhǔn)確、完整記錄“檢修時間、檢修項目及名稱、檢修地點、聯(lián)系過程、聯(lián)系人員姓名、處理結(jié)果、未處理或未處理正常的原因、采取什么措施等內(nèi)容”。第二十九條

14、當(dāng)班事故情況的記錄，要求真實、準(zhǔn)確、完整記錄“發(fā)生事故的時間、發(fā)生事故的地點、發(fā)生事故的裝置或設(shè)備、什么時間采取什么措施、什么時間通知什么人、什么人什么時間下達(dá)什么指令等內(nèi)容”。第三十條 對于各控制室DCS系統(tǒng)上記錄的數(shù)據(jù)必須按規(guī)定期限進(jìn)行保存，不得人為更改或刪除。第三十一條 各事業(yè)部生產(chǎn)部、各分廠有專人管理記錄，把所有的記錄按內(nèi)容、時間順序裝訂成冊分類歸檔，存放于通風(fēng)、干燥的資料柜中，以防止變質(zhì)、損壞或丟失，所有記錄需保存三年。第三十二條 記錄的保存方式應(yīng)便于存取和查閱，能夠在需要時迅速獲得。第三十三條 記錄管理人員有變更時，要做好相應(yīng)的交接工作。第七章 罰 則第三十四條 對于各事業(yè)部分廠崗

15、位交接班記錄的管理工作生產(chǎn)調(diào)度中心定期進(jìn)行檢查并作出考核。（考核標(biāo)準(zhǔn)見附表二）附表二 生產(chǎn)調(diào)度管理中心考核標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容考 核 內(nèi) 容考 核 標(biāo) 準(zhǔn)班前會情況各事業(yè)部制定班前會相關(guān)管理規(guī)定并每日召開班前會，做好會議記錄未制定班前會管理規(guī)定，考核事業(yè)部200元；未召開、無記錄，每次考核事業(yè)部100元，并通報各事業(yè)部對各分廠召開班前會的情況進(jìn)行監(jiān)管和不定期抽查，并做好抽查記錄未抽查或無記錄，每次考核事業(yè)部100元，并通報匯報情況各事業(yè)部值班調(diào)度要按時、準(zhǔn)確的向生產(chǎn)調(diào)度管理中心值班調(diào)度匯報生產(chǎn)信息，匯報內(nèi)容包括：各事業(yè)部各崗位工藝控制指標(biāo)，設(shè)備運(yùn)行、開停、檢修等情況。未按時匯報，每次考核事業(yè)部100元

16、， 匯報不準(zhǔn)確，每次考核事業(yè)部100元，并通報交接班記錄制定相關(guān)交接班與崗位記錄管理規(guī)定未制定，考核事業(yè)部200元，并通報記錄填寫及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，填寫人簽名須簽全名。被檢查單位（分廠、部室）每出現(xiàn)一項不合格，考核事業(yè)部50元，并通報當(dāng)班檢修、設(shè)備隔離措施、事故發(fā)生等情況內(nèi)容記錄不全或未按要求記錄被檢查單位（分廠、部室）每出現(xiàn)一次記錄不合格，考核事業(yè)部200元，并通報更改項，可在原始記錄上采用“劃改”的方式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識別性。采用單斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人姓名與日期，不得隨意更改被檢查單位（分廠、部室）未按規(guī)定更改，每出現(xiàn)一次，考核事業(yè)部50元，并通報記錄均采用黑色碳素筆（分析報告單采用藍(lán)色圓珠筆）填寫被檢查單位（分廠、部室）未按規(guī)定填寫一次，考核事業(yè)部50元，并通報專人管理記錄被檢查單位（分廠、部室）記錄無專人管理，每次考核事業(yè)部200元，并通報記錄按內(nèi)容、時間順序裝訂成冊分類歸檔被檢查單位（分廠、部室）未按規(guī)定裝訂并歸檔，每次考核事業(yè)部100元，并通報按規(guī)定期