車間風(fēng)險分級管控

1、風(fēng)險辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險分級對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；并應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施。風(fēng)險信息是指包括危險源（危險點(diǎn)）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合

2、。風(fēng)險點(diǎn)識別方法工作危害分析法（JHA）主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、等特殊作業(yè)；拆模支模、澆筑混凝土、鋼筋綁扎、設(shè)備操作、產(chǎn)品入庫等

3、其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。風(fēng)險等級劃分-風(fēng)險矩陣法通過JHASCL識別出每個作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S其中：R代表風(fēng)險度；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測

4、系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人 員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50生產(chǎn)裝

5、置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力102套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-251級巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-162級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、

6、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理< 45級輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施需保存記錄表4 風(fēng)險矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險矩陣法將危險源分為5級：風(fēng)險等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。公司、部室（車間上級單位

7、）應(yīng)引起關(guān)注。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。員工應(yīng)引起注意。根據(jù)風(fēng)險管控指南要求，公司在組織上報風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險級別時將風(fēng)險矩陣法識別的4級風(fēng)險、5級風(fēng)險合并為4級風(fēng)險。工作危害分析評價表工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：模具拆裝 作業(yè)區(qū)域：PC生產(chǎn)線 分析人員：陳成功 日期：2018年11月2日 編號：JHA-01序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442模具拆除鋼膜壓倒、噪音肢體傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品22443模具拼裝鋼膜壓倒、使用的工具肢體傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、安全教育22444模具清理粉塵、角磨

8、機(jī)造成傷害呼吸道傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、安全教育22445模具搬運(yùn)鋼膜壓倒、撞人肢體傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、安全教育2244工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：構(gòu)件澆筑 作業(yè)區(qū)域：PC生產(chǎn)線 分析人員：陳成功 日期：2018年11月2日 編號：JHA-02序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442混凝土投入魚雷罐水泥碎屑飛濺人身傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、遠(yuǎn)距離操作21253混凝土運(yùn)輸水泥碎屑掉落人身傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、遠(yuǎn)距離操作21254混凝土振搗局部劇烈震動、噪音手臂振動病、噪聲聾正確

9、穿戴勞動防護(hù)用品、安全教育2125工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：構(gòu)件養(yǎng)護(hù) 作業(yè)區(qū)域：PC生產(chǎn)線 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-03序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442模臺運(yùn)輸撞擊、磕碰人身傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、遠(yuǎn)距離操作、遵守操作規(guī)程22443開蒸汽燙傷皮膚傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、安全教育22444養(yǎng)護(hù)窯養(yǎng)護(hù)違章操作人身傷害、機(jī)械損壞、財產(chǎn)損失技能培訓(xùn)、遵守操作規(guī)程3264工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：鋼筋綁扎 作業(yè)區(qū)域：鋼筋區(qū) 分析人員：陳

10、成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-04序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442鋼筋運(yùn)輸磕碰人身傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程22443鋼筋堆放堆放不齊人身傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、22444鋼筋綁扎劃傷、擠傷肢體傷害技能培訓(xùn)、遵守操作規(guī)程2244工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：吊裝 作業(yè)區(qū)域：車間生產(chǎn)區(qū) 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-05序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全

11、人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442物體吊裝物體散落、斷繩人身傷害、物體損壞正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)42843物體吊裝物體脫鉤、斷鉤人身傷害、物體損壞正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)42844物體吊裝指揮信號錯誤、視線被擋人身傷害、物體損壞遵守操作規(guī)程22445物體吊裝操作失誤人身傷害、物體損壞持證上崗、遵守操作規(guī)程22446行吊運(yùn)行行吊超重毀車人身傷害、財產(chǎn)損失嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程441627構(gòu)件安裝構(gòu)件倒塌人身傷害、物體損壞遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)3264工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：電氣焊 作業(yè)區(qū)域：車間生產(chǎn)區(qū) 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日

12、 編號：JHA-06序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442焊接強(qiáng)光、紫外線人身傷害、電光性眼炎正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程12253焊接周圍有易燃物火災(zāi)遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)12254焊接焊機(jī)無接地觸電遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)12255電焊作業(yè)無證上崗人身傷害、物體損壞持證上崗、遵守操作規(guī)程12256氣割氣瓶分別存放火災(zāi)、爆炸嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓(xùn)33937氣割氣瓶遠(yuǎn)離高溫明火火災(zāi)、爆炸遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)33938氣割氣瓶不得暴曬火災(zāi)、爆炸遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)33939焊接、氣割高

13、溫燙傷遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)224410焊接電焊煙塵塵肺病正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)3393工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：攪拌站生產(chǎn) 作業(yè)區(qū)域：攪拌站 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-07序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442攪拌機(jī)使用漏電觸電正確穿戴勞動防護(hù)用品、安全培訓(xùn)22443筒倉檢修墜落人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)14444攪拌機(jī)檢修墜落人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)14445上粉料倉檢修墜落人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)12256

14、混凝土生產(chǎn)粉塵人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓(xùn)23647混凝土生產(chǎn)安全標(biāo)示不清機(jī)械傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)11158蓄水池不小心掉落淹溺安全培訓(xùn)教育33939攪拌機(jī)未斷電機(jī)械傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)、懸掛警示牌339310下料口掉落廢料人身傷害安全培訓(xùn)教育122511二樓樓梯滑落高處墜落安全培訓(xùn)教育1225工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：設(shè)備使用及維保 作業(yè)區(qū)域：車間生產(chǎn)區(qū) 分析人員：陳成功 日期：2018年11月3日 編號：JHA-08序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442PC設(shè)備

15、運(yùn)轉(zhuǎn)撞擊人身傷害正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)12253堆垛機(jī)使用操作失誤人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓(xùn)23644布料機(jī)使用操作失誤人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓(xùn)12255振搗臺操作失誤人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓(xùn)12256側(cè)翻機(jī)操作失誤人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓(xùn)13357維護(hù)保養(yǎng)漏電、標(biāo)識不清、操作失誤、沒斷電人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)22448鋼筋桁架機(jī)操作失誤人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)22449鋼筋桁架機(jī)磕碰擠軋人身傷害安全培訓(xùn)教育、佩戴勞保用品122510鋼筋

16、桁架機(jī)高溫燙傷安全培訓(xùn)教育、佩戴勞保用品224411鋼筋彎箍機(jī)操作失誤人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)224412鋼筋切斷機(jī)磕碰擠軋人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)、佩戴勞保用品224413鋼筋彎箍機(jī)磕碰擠軋人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)、佩戴勞保用品122514鋼筋切斷機(jī)操作失誤人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)224415鋼筋調(diào)直機(jī)操作失誤人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)224416鋼筋調(diào)直機(jī)磕碰擠軋人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)、佩戴勞保用品122517維護(hù)保養(yǎng)漏電、標(biāo)識不清、操作失誤、沒斷電人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)224418行吊維護(hù)保養(yǎng)墜落、磕碰擠軋人身傷害、財產(chǎn)損失

17、遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)、佩戴勞保用品122519切割機(jī)噪聲噪聲聾遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)、佩戴勞保用品2244工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：車輛使用 作業(yè)區(qū)域：廠區(qū) 分析人員：陳成功 日期：2018年11月4日 編號：JHA-09序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442車輛駕駛交通事故人身傷害、物體損壞遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)32643構(gòu)件放置構(gòu)件滑落物體損壞正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)22444物體堆垛視線被擋物體損壞遵守操作規(guī)程、一人指揮32645砂石料鏟裝操作失誤、視線被

18、擋人身傷害、物體損壞遵守操作規(guī)程21256車輛維保操作失誤人身傷害、財產(chǎn)損失嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程2244工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)活動：蒸汽鍋爐的使用 作業(yè)區(qū)域：鍋爐房分析人員：陳成功 日期：2018年11月4日 編號：JHA-10序號工作步驟危險有害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查、監(jiān)督22442作業(yè)前檢查設(shè)備、儀表、附件人身傷害、物體損壞、財產(chǎn)損失遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)33933開燃?xì)庑孤吨卸局舷?、火?zāi)爆炸正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)341234鍋爐使用高溫、紅外線燙傷、職業(yè)病正確穿戴勞動防護(hù)用品、遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)21255鍋爐巡檢跑冒滴漏人身傷害遵守操作規(guī)程、安全培訓(xùn)31356除塵未帶口罩塵肺病嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、安全培訓(xùn)13357高溫高壓管道閥門高溫、高壓燙傷嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、安全培