數(shù)據(jù)分析控制程序文件

1、 數(shù)據(jù)分析控制程序 1. 目的 為收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，特制定本程序。2. 圍 本程序適用于本局輸電、變電、配電生產(chǎn)的全過程及其相關(guān)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析。 3. 職責(zé) 3.1管理副局長(zhǎng)或生產(chǎn)副局長(zhǎng)（總工程師）負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析方法及實(shí)施方案的審批。 3.2計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面如可控成本、線損、電價(jià)等數(shù)據(jù)的收集、分析和控制。 3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)與電能質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)如：設(shè)備完好率、設(shè)備可靠性、缺陷、電壓、諧波源的監(jiān)測(cè)等數(shù)據(jù)的收集、分析和控制。 3.4 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)安全方面有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和控制。 3.5市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)客戶投訴情況、客

2、戶滿意率調(diào)查、電費(fèi)回收、電價(jià)等方面數(shù)據(jù)的收集與分析控制。 3.6物資公司負(fù)責(zé)收集供方的信息等（包括：價(jià)格變動(dòng)、新技術(shù)/新材料的應(yīng)用、供方提供合格品的能力等）； 3.7局辦公室負(fù)責(zé)人大政協(xié)提案處理、政策法規(guī)信息和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集。 3.8其它部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)圍有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理和分析控制工作。 4.工作程序 4.1數(shù)據(jù)包括： 與供電、變電、輸電過程及供電服務(wù)過程有關(guān)的電能質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。 4.2數(shù)據(jù)的來(lái)源 4.2.1外部來(lái)源 a 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b 上級(jí)部門檢查的結(jié)果、外審信息； c 電能供應(yīng)及服務(wù)過程新技術(shù)、新裝備、新知識(shí)發(fā)

3、展方向； d 相關(guān)方（如客戶、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、供方等）反饋意見如安全檢查、行風(fēng)評(píng)議結(jié)果及客戶投訴等； e 各相關(guān)部門在與用戶溝通時(shí)，應(yīng)對(duì)了解的信息進(jìn)行匯總分析，對(duì)涉及其它部門的重大信息報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排分析處理。 4.2.2部來(lái)源 a 日常工作，如：不合格物資的返工返修；目標(biāo)完成情況；日常的監(jiān)督檢查；質(zhì)量、安全指標(biāo)完成情況，電能、供電服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量記錄，部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其它記錄； b 存在、潛在的不合格，如：質(zhì)量、安全問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正和預(yù)防措施處理結(jié)果等； c 緊急信息，如：突發(fā)事故等； d 其它信息，如職工建議等。 4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面活動(dòng)、

4、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 4.3數(shù)據(jù)的確定和收集 4.3.1數(shù)據(jù)的確定 數(shù)據(jù)來(lái)源于監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng),產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與客戶、供方有關(guān)的過程. 4.3.2 數(shù)據(jù)的收集 各部門根據(jù)其職責(zé)規(guī)定，收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，并提供如下信息： a 客戶滿意程度或不滿意程度； b 電能、供電服務(wù)質(zhì)量要求的符合性； c 供電、變電、輸電過程中產(chǎn)品的質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理要求及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d 供方的信息等（包括：價(jià)格變動(dòng)、新技術(shù)/新材料的應(yīng)用、供方提供合格品的能力等）； e 質(zhì)量質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及其適宜性和有效性。 4.4 數(shù)據(jù)分析方法 4.4.1 各部門在數(shù)據(jù)分析時(shí)，可根據(jù)各

5、專業(yè)的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆治龇椒ǎ?a 用于查找過程變化規(guī)律的折線圖法。 b 用于查找過程發(fā)生原因的因果圖法。 c 根據(jù)不同情況下發(fā)生缺陷的數(shù)量，來(lái)查找缺陷產(chǎn)生原因時(shí)，可采用調(diào)查表法。 d 對(duì)質(zhì)量、安全指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，采用調(diào)查表和排列圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對(duì)于較復(fù)雜的不合格項(xiàng)，可采用因果圖分析原因。 4.4.2各部門在進(jìn)行具體分析時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要綜合運(yùn)用不同的分析方法。 4.5數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用圍a 用于供電、變電、輸電過程和供電服務(wù)過程中的控制； b 設(shè)備可靠性、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的確定；c 設(shè)備調(diào)試、試驗(yàn)方案； d 設(shè)備檢修安裝過程； e

6、與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的其它領(lǐng)域。 4.6數(shù)據(jù)分析方法的實(shí)施 4.6.1各部門、各單位人員按工作實(shí)際情況，對(duì)收集的數(shù)據(jù)或信息進(jìn)行分析； 4.6.2各有關(guān)部門對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評(píng)價(jià)及今后工作的改進(jìn)提供如下信息： a 為滿足客戶要求進(jìn)行改進(jìn)的有關(guān)信息； b 如何優(yōu)化/改進(jìn)供電、變電、輸電過程和供電服務(wù)過程的信息，如何提高電能質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的信息； c 為適應(yīng)市場(chǎng)需求、上級(jí)要求而采取的改進(jìn)措施。 4.7數(shù)據(jù)分析結(jié)果的處理1) 根據(jù)分析結(jié)果、產(chǎn)生的原因劃清責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)提出糾正和預(yù)防措施，并執(zhí)行糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序。 2) 對(duì)于數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，各有關(guān)

7、部門應(yīng)定期或不定期地按信息容報(bào)歸口部門。 4.8數(shù)據(jù)分析的管理 4.8.1各有關(guān)部門為數(shù)據(jù)分析的實(shí)施部門，要在崗位職責(zé)中進(jìn)行規(guī)定，分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)及分析結(jié)果進(jìn)行有效的管理。 4.8.2各有關(guān)部門對(duì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用情況應(yīng)做好記錄，并按記錄控制程序進(jìn)行控制。 5相關(guān)文件 5.1糾正措施控制程序 5.2預(yù)防措施控制程序 5.3記錄控制程序 6記錄 6.1購(gòu)電情況表 6.2電力銷售情況匯總表 6.3大用戶用電情況統(tǒng)計(jì)表 6.4電力負(fù)荷情況統(tǒng)計(jì)表 6.5線損報(bào)表 6.6電費(fèi)收支及欠費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表 6.7經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析 6.8供電可靠性統(tǒng)計(jì)報(bào)表 6.9電壓合格率計(jì)算分析報(bào)表 7 修改記錄

8、程序文件修改記錄 序號(hào) 通知單編號(hào) 修改前頁(yè)號(hào)標(biāo)記和處數(shù) 修改后頁(yè)號(hào)標(biāo)記和處數(shù) 修改 日期 修改 執(zhí)行人 修改 批準(zhǔn)人數(shù)據(jù)分析控制程序1. 目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并依此識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)2. 適用圍 適用于來(lái)自測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)3. 職責(zé)和權(quán)限 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)3.1 質(zhì)量管理部：mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)a) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析方法的確定和推廣工作。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)b) 負(fù)責(zé)公司各相關(guān)部門數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用效果的檢查和評(píng)定工作。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)3.2 各部門a) 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析

9、、傳遞和處置。mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)b) 負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4. 程序4.1. 適用數(shù)據(jù)的確定 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)作為數(shù)據(jù)分析，適用的數(shù)據(jù)應(yīng)包括如下四個(gè)方面的容：mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)a） 顧客滿意（或顧客反饋信息，僅限于醫(yī)療器械產(chǎn)品）；mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)b） 與產(chǎn)品要求的符合性；mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)d） 供方。4.2. 數(shù)據(jù)收集 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.2.1. 市場(chǎng)部收集顧客滿意程度（或公司是否滿足顧客要求，僅限于醫(yī)療器械產(chǎn)品）等方面數(shù)據(jù)。mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.2.2. 品質(zhì)管理科收集與質(zhì)量管

10、理體系、過程、產(chǎn)品有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.2.3. 生產(chǎn)管理中心收集生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、采購(gòu)、外協(xié)加工供方數(shù)據(jù)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.2.4. 營(yíng)運(yùn)部收集人力資源、設(shè)施管理及工作環(huán)境方面數(shù)據(jù)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.2.5. 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定本部門具體數(shù)據(jù)的收集方法，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.3. 數(shù)據(jù)分析 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.3.1. 數(shù)據(jù)分析由各部門的信息相關(guān)人員負(fù)責(zé)實(shí)施。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.3.2. 數(shù)據(jù)分析的目的是為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的改進(jìn)提供客觀依據(jù)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.3.3. 數(shù)據(jù)分析的方法包括定量、定性兩種。定性方法主要用報(bào)告或評(píng)審記錄

11、等方式提供；定量方法則采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)現(xiàn)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.3.4. 各部門應(yīng)具體規(guī)定本部門所收集的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的間隔，并按期進(jìn)行以獲得實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)的信息。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.3.5. 常用的數(shù)據(jù)分析方法有排列圖、因果圖、直方圖、控制圖等。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.4. 數(shù)據(jù)分析方法的選用 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.4.1. 排列圖通過排列對(duì)比，列出不合格產(chǎn)生的原因，以及其主次關(guān)系，以便抓住問題產(chǎn)生的主要原因，制定措施和解決由主要原因所產(chǎn)生的問題。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.4.2. 因果圖法用于分析結(jié)果或問題與影響因素之間的因果關(guān)系，找出問題的根源癥狀，解決問題。mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.

12、4.3. 直方圖用于分析問題的原因，制定解決問題的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.4.4. 控制圖用于在大批量生產(chǎn)時(shí)對(duì)反映質(zhì)量波動(dòng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)性預(yù)測(cè)，以便及時(shí)采取預(yù)防措施，避免問題的發(fā)生。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.5 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)a) 公司及部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況的測(cè)定和評(píng)價(jià)。mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)b) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況的測(cè)定和評(píng)價(jià)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)c) 顧客滿意程度（或測(cè)評(píng)公司滿足顧客要求的程度）。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)d) 供方評(píng)價(jià)。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)e) 人力資源的需求。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.6 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用管理 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.6.1

13、數(shù)據(jù)分析方法的使用由各部門根據(jù)實(shí)際情況選用。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.6.2 質(zhì)量管理部對(duì)使用數(shù)據(jù)分析的場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保數(shù)據(jù)分析技術(shù)的正確使用。mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.6.3 各部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析所發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.6.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)有關(guān)部門數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用效果的評(píng)估。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)4.6.5 數(shù)據(jù)分析的各使用部門將數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用情況做好記錄，并按期反饋到質(zhì)量管理部。 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)5. 相關(guān)文件mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)6. 記錄表樣 mmw中國(guó)顧問師網(wǎng)數(shù)據(jù)分析控制程序 1 目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性、充分性和有效性

14、程度，并尋找持續(xù)改進(jìn)的方向和時(shí)機(jī)。2 適用圍本公司產(chǎn)品、過程和管理體系的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)3.1 總工程師負(fù)責(zé)本程序的組織和協(xié)調(diào)。3.2 工程管理部是本程序的歸口管理管部門，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。3.3 公司各部門、項(xiàng)目部按各自職責(zé)圍收集信息和數(shù)據(jù)，選用合適的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)數(shù)據(jù)分析的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定措施，實(shí)施改進(jìn)和驗(yàn)證實(shí)施效果。4 資源配置4.1 相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員4.2 相關(guān)的規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及方法4.3 各類信息數(shù)據(jù)及辦公設(shè)備5 工作程序5.1 工作流程圖（見附圖）5.2收集數(shù)據(jù) 5.2.1 收集容：1)    經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集工程項(xiàng)目及

15、相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；2)    經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客對(duì)工程施工等的滿意度數(shù)據(jù)信息（包括顧客投訴等）；3)    工程管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息；4)    設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集與設(shè)計(jì)有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，如顧客對(duì)設(shè)計(jì)的滿意程度、設(shè)計(jì)合同的履行情況等；5)    工程管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集與環(huán)境管理有關(guān)的數(shù)據(jù)信息；6)    工程管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集與職業(yè)健康安全有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，如員工、相關(guān)方、勞動(dòng)保護(hù)、特殊

16、工種、事故、事件等；7)    物資部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集合格供方數(shù)據(jù)信息，如其所提供產(chǎn)品所帶來(lái)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面影響的數(shù)據(jù)信息；8)    辦公室負(fù)責(zé)收集與過程能力有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，如過程運(yùn)行的監(jiān)視與測(cè)量、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力、審結(jié)論、管理評(píng)審輸出等；9)    公司各部門收集本部門各項(xiàng)活動(dòng)的數(shù)據(jù)信息。5.2.2 收集方法：數(shù)據(jù)收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式。5.2.3 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)是真實(shí)的、可靠的和充分的。5.3 數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)根據(jù)分析的對(duì)象選擇合適的方法：調(diào)查表、排列圖、

17、因果圖、對(duì)策表及其它方法。5.4 數(shù)據(jù)分析： 運(yùn)用上述方法，進(jìn)行準(zhǔn)確的分析，并形成分析結(jié)果。5.5 分析結(jié)果輸出：通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：5.5.1 建筑裝飾市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，確定主攻目標(biāo)；5.5.2 顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度；5.5.3公司提供產(chǎn)品（包括設(shè)計(jì)）的符合性情況；5.5.4公司各項(xiàng)活動(dòng)對(duì)相關(guān)方造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響及改進(jìn)方向；5.5.5管理體系的過程及產(chǎn)品特性和變化趨勢(shì)包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；5.5.6 涉及顧客財(cái)產(chǎn)和勞務(wù)分包的信息；5.6 有效性評(píng)價(jià):5.6.1 分析結(jié)果如不能滿足要求，應(yīng)從數(shù)據(jù)收集、分析方法選擇以及計(jì)算過程查找原因并予以糾正；5.6.2

18、 工程管理部應(yīng)從數(shù)據(jù)收集、分析方法選擇以及計(jì)算過程等方面加強(qiáng)對(duì)公司各部門、項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的組織、指導(dǎo)和檢查。 5.7 制定措施：對(duì)有效的分析結(jié)果，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)制定改進(jìn)措施，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5.8 實(shí)施改進(jìn)：相關(guān)責(zé)任部門按批準(zhǔn)的改進(jìn)措施組織實(shí)施。 5.9 驗(yàn)證實(shí)施效果：分管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)實(shí)施改進(jìn)的效果予以驗(yàn)證，若發(fā)現(xiàn)不符要求的，應(yīng)從措施的制定和實(shí)施兩個(gè)方面查找原因，并責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門予以糾正。5.10 對(duì)數(shù)據(jù)分析各階段的結(jié)果應(yīng)保存記錄，并按記錄控制程序要求進(jìn)行控制。6 過程的監(jiān)視和測(cè)量 6.1 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門數(shù)據(jù)分析技術(shù)運(yùn)用的組織、指導(dǎo)和檢查。 6.2 通過部審核、管理評(píng)審、

19、外部審核檢查數(shù)據(jù)分析的適合性、符合性和有效性，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合的提出糾正和預(yù)防措施并予驗(yàn)證。7 相關(guān)、支持性文件 記錄控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 外部溝通與信息交流控制程序8 記錄因果分析圖對(duì)策計(jì)劃表統(tǒng)計(jì)技術(shù)審批表9 工作流程圖注：為主要監(jiān)視測(cè)量點(diǎn)數(shù)據(jù)分析控制程序流程圖顧客反映監(jiān)視測(cè)量信息體系運(yùn)行市場(chǎng)信息各部門反映信息收集數(shù)據(jù)選擇數(shù)據(jù)分析的方法數(shù)據(jù)分析分析結(jié)果輸出SSHUCHU 有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)  制定措施驗(yàn)證實(shí)施效果記錄數(shù)據(jù)分析控制程序1  目的    對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量和收集、貯存、傳遞、維護(hù)、處置

20、和利用，為數(shù)據(jù)分析提供有價(jià)值的信息，以促進(jìn)體系、過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。    2  圍    對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析和利用，以促進(jìn)體系、過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。適用于公司、外部數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。    3  職責(zé)    3.1廠務(wù)部負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的信息管理和與質(zhì)量體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理，負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品質(zhì)量的信息管理和有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。    

21、;3.2 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。    3.3 生技部負(fù)責(zé)制造過程有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。    3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的信息管理和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。    4  程序    4.1 數(shù)據(jù)源    4.1.1數(shù)據(jù)的圍    信

22、息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。數(shù)據(jù)是信息的一種類型，即量化的信息。數(shù)據(jù)源包含于信息源之中，它包括來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)據(jù)，不僅應(yīng)包括產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也應(yīng)包括體系、顧客、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。    4.1.2數(shù)據(jù)容    各部門確定應(yīng)掌握的數(shù)據(jù)容，包括本部門測(cè)量的數(shù)據(jù)，以及與其他有關(guān)部門之間相互傳遞的數(shù)據(jù)。    數(shù)據(jù)分析容主要包括：    a. 分析顧客滿意度所需的數(shù)據(jù)，如：履約率，售后服務(wù)滿意率，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題的滿

23、意度等。    b. 分析產(chǎn)品質(zhì)量所需的數(shù)據(jù)，如：產(chǎn)品一次交檢合格率，不合格品率等。        c.    分析關(guān)鍵工序能力所需的數(shù)據(jù)，如：產(chǎn)品的實(shí)測(cè)關(guān)鍵特性值。           d.  分析設(shè)備能力所需的數(shù)據(jù)，如：設(shè)備故障率、設(shè)備有效率和設(shè)備精度值等。    e. 分析質(zhì)量管理體系有效性所需的數(shù)據(jù)，如：受審核部門及數(shù)量，不符合項(xiàng)數(shù)量及要素分布，不符合率、糾正、預(yù)防措施有效率、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高率、質(zhì)量成本降低率等。具體對(duì)審不合格項(xiàng)分布表、按部門不合格布圖和按過程不合格分布圖。    d.    與產(chǎn)品要求的符合性。