采購控制程序

1、程序文件XXXXt限公司編號：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.01文件更改履歷版本/版次發(fā)布日期創(chuàng)建/更改說明編制人/更改人A.02018.8依據(jù)ISO9001:2015標準要求，初次建立質(zhì)量管理體系XXXB.02019.02.01依據(jù)IATF16949:2016標準要求，進行全文修訂XXX文件評審與確認評審部門評審人會 簽評審意見日期編制/日期：審核/日期：批準/日期：程序文件XXXXt限公司編號：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.011 .適用范圍1.1 對公司生產(chǎn)所需物料的采購進行控制，以保證采購的

2、物料符合質(zhì)量、交期等方面的要求;1.2 適用于生產(chǎn)所需物料的采購工作；2 .規(guī)范性引用文件無3 .術(shù)語與定義3.1 標準件采購：指具有國際或國家通用標準類的零件或產(chǎn)品，此類采購職能由標準件采購組實施采購。3.2 非標件采購：指根據(jù)顧客或我司提供的產(chǎn)品要求，委托供方進行設(shè)計和制造的產(chǎn)品或零件，此類采購 職能由非標件采購組實施采購。3.3 間接材料采購：3.4 生產(chǎn)物質(zhì)采購：指與生產(chǎn)產(chǎn)品或零件直接相關(guān)的原材料或配件的采購，如：鋼材或產(chǎn)品組件4 .管理流程程序文件XXXXt限公司編號：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.014.1 生產(chǎn)物質(zhì)的采購管理流程在耳

3、 J 丁 P輸入文件/記錄1供方合同/協(xié)議2銷售部一內(nèi)部訂單3采購需求4采購周期表、生產(chǎn)計劃、庫存 水平、安全庫存5請購單、合格供方清單、框架 合同/協(xié)議67采購合同/訂單8供方送貨單、供方出庫檢驗報 告9供方送貨單、供方出庫檢驗報 告10進貨檢驗指導(dǎo)書11內(nèi)部物流管理程序活動順序編制米購周期表輸出文件/記錄實施部門或人顧客訂單物控部-采購員內(nèi)部訂單制造部-生產(chǎn)計劃 員采購申請各部門物料需求計劃物控部一主管ERP求購計劃單物控部-采購員ERP求購單物控部-采購員采購合同/訂單物控部-經(jīng)理物控部-采購員物料標識、供方超額運 費登記表、供方交付業(yè) 績統(tǒng)計表倉庫管理員ERP收料質(zhì)檢單倉庫管理員來料檢

4、驗報告品管部-進料檢驗 員倉庫管理員4.2 采購管理流程說明活動1:編制/評審采購周期表?物控部采購員應(yīng)定期根據(jù)采購合同/協(xié)議要求，編制/評審采購周期表并經(jīng)物控部經(jīng)理批準后發(fā)送至制造部、車間以及倉庫管理員； 活動2:接收內(nèi)部訂單，活動 3:采購申請?zhí)岢觯?生產(chǎn)物資的采購申請以物料需求計劃的方式或采購申請單的方式提出，并傳遞至物控部，各部門如 有臨時采購需求時，填寫采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理批準后遞交物控部，當(dāng)超出預(yù)算時還應(yīng)獲得工廠廠長 批準；程序文件XXXXt限公司編號：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.01活動4:編制物料需求計劃?物控部主管結(jié)合內(nèi)部銷售

5、訂單的需求，編制物料需求計劃并通知物控部。活動5:編制采購計劃，活動 6:批準?物控部采購員結(jié)合物料需求計劃編制采購計劃并提出采購經(jīng)理批準。?單批次采購的物質(zhì)，由采購員接到物料需求計劃或采購申請單后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)換采購合同或訂單并 經(jīng)物控部經(jīng)理審批后發(fā)布至供方，采購對象只能為合格供方清單中的供方；?框架采購的物料，則由采購員則形成采購訂單發(fā)送至供應(yīng)商?；顒?:采購過程跟蹤?采購員負責(zé)跟蹤供方的交付業(yè)績，發(fā)現(xiàn)供方不能按時按量交付時，應(yīng)及時與供方商定緊急措施，并將 信息反饋至請購部門，確保所需物料能夠及時準確到達； 活動8:采購物料接收?倉管員負責(zé)采購物料的接收，并將其放置至待檢區(qū)按照標識和可追溯性管

6、理程序進行標識；?倉管員負責(zé)根據(jù)供方送貨單及出庫檢驗報告對到貨數(shù)量、包裝外觀以及名稱/編號進行核對，若發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)及時反饋至物控部采購員進行處置；?采購員根據(jù)采購物料的到貨情況，登記在供方超額運費登記表、供方交付業(yè)績統(tǒng)計表中； 活動9:報檢?到貨物料經(jīng)核對無異議后，由倉庫管理員進行掃碼生成收料質(zhì)檢單并遞交品管部來料檢驗員;活動10:入庫檢驗?品管部按照收料質(zhì)檢單要求實施入庫產(chǎn)品檢驗，并及時將結(jié)果反饋倉庫管理員，若發(fā)現(xiàn)檢測不合 格則按照不合格品管理程序執(zhí)行； 活動11:入庫與登記?倉庫管理員收到進料檢驗員收料質(zhì)檢單檢驗信息后，負責(zé)將合格物料進行掃碼入庫，生成入庫 單后直接生成庫存表即可查詢物料庫存情況。?入庫產(chǎn)品時，應(yīng)執(zhí)行“先進先出”、“定置擺放”與產(chǎn)品防護；?入庫后，倉庫管理員將送貨單傳遞至采購員，作為供方結(jié)算的依據(jù)；5 / 5程序文件XXXXt限公司編號：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.015.文件保存的要求文件名稱編R存儲方式歸口部門作廢后保存期限無6記錄保存的要求記錄名稱表單編號存儲方式歸口部門保存期限采購周期表XH-S4-02-01電子/紙質(zhì)物控部動態(tài)更新保存采購計劃