ISO9001來(lái)料檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序(含流程圖)

1、Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)來(lái)料檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序(ISO9001-2015 )1.0目的確保本公司采購(gòu)材料或外發(fā)料的品質(zhì)符合采購(gòu)單、工程圖樣、樣品和規(guī)范及3c認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)，確保認(rèn)證產(chǎn)品滿(mǎn)足產(chǎn)品一致性要 求及規(guī)定的質(zhì)量要求。2.0范圍本程序適用于生產(chǎn)所用原材料、關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)。3.0定義與術(shù)語(yǔ)(無(wú))4.0職責(zé)a工程部負(fù)責(zé)制訂原材料及關(guān)鍵元器件和材料目錄及相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)；b.品管課負(fù)責(zé)制定原材料及關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)規(guī)范并進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；5.0作業(yè)流程5.1 原材料檢驗(yàn)a.采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)單送

2、貨單核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格、型 號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)是否一致。進(jìn)行點(diǎn)收標(biāo)識(shí)，放置于待檢區(qū)。若全部符合則暫收， 并在4H內(nèi)將ERP中驗(yàn)收單打印出，通知品管課IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。b.對(duì)于關(guān)鍵元器件和材料按關(guān)鍵元器件和材料檢要求進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)工作，按照規(guī)定的頻次1年/1次。本公司不能進(jìn)行檢驗(yàn)的產(chǎn)品或項(xiàng)目可委托具備能力 的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，或要求供應(yīng)商提供符合要求的檢驗(yàn)報(bào)告。IQC核查檢驗(yàn)報(bào)告是否按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、合格判定是否無(wú)誤。對(duì)CQCA證范圍內(nèi)的元器件和材料必須通過(guò)3c或CQCA證并定期確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí)只驗(yàn)證其證書(shū)的有效 性。在4H內(nèi)做出判定結(jié)果，并在驗(yàn)收單記錄說(shuō)明，然后交由品管課長(zhǎng)簽名 確認(rèn)，檢驗(yàn)記錄記錄于

3、ERP中白IQC檢驗(yàn)報(bào)告。c.對(duì)于非關(guān)鍵元器件和材料IQC依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)依GB/T2828.1-2012抽樣檢驗(yàn)，并填寫(xiě)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表，在1H內(nèi)做出判定 結(jié)果，并在驗(yàn)收單記錄說(shuō)明，然后交由品管課長(zhǎng)簽名確認(rèn)，檢驗(yàn)記錄記錄 于ERP中白IQC檢驗(yàn)報(bào)告。d.判定合格，品管員貼進(jìn)料合格標(biāo)簽于物料外包裝箱上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，物料課 依據(jù)驗(yàn)收單進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。e.判定不合格，由IQC填寫(xiě)品質(zhì)異常處理單按不合格品控制程序要求 處理。f.品管課對(duì)各類(lèi)不合格原輔料進(jìn)行記錄，并定期匯總，作為供應(yīng)商業(yè)績(jī)及供應(yīng)商輔導(dǎo)的依據(jù)。5.2 特采/緊急放行處理a.當(dāng)客戶(hù)急需產(chǎn)品，原材料來(lái)不及等檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)就投產(chǎn)時(shí)

4、，由生產(chǎn)單位填寫(xiě)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，生產(chǎn)經(jīng)理審核，管理部批準(zhǔn)（審批時(shí)間為1H內(nèi)完成）。方可按“緊急放行”處理，原材料立即投入生產(chǎn)車(chē)間加工。來(lái)料產(chǎn)品外箱上要注明“緊急放行”字樣予以標(biāo)識(shí)。同時(shí)品管員應(yīng)留樣繼續(xù)檢驗(yàn)并做好標(biāo)識(shí)和跟蹤記錄， 通知后續(xù)制程品管進(jìn)行監(jiān)控。b.當(dāng)原材料檢驗(yàn)合格，則品管取消該產(chǎn)品“緊急放行”。若檢驗(yàn)結(jié)果不合格，則 要立即停止加工生產(chǎn)，并通知物料倉(cāng)管立即全數(shù)收回。c.若該批抽檢為不合格來(lái)料，由IQC填寫(xiě)品質(zhì)異常處理單由課長(zhǎng)審核，經(jīng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/www 、55top、com好好學(xué)習(xí)社區(qū)口 _ ujidu>.55匕。p*t。好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)理批準(zhǔn)后簽字發(fā)

5、給采購(gòu)課、生管課。如生產(chǎn)特急由采購(gòu)課品質(zhì)異常處理單上進(jìn)行特采申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)管理部經(jīng)理商議后認(rèn)為可全檢或加工后可用于生產(chǎn)的， 可共同確定負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)全檢或加工用，余下的次品則由IQC當(dāng)作來(lái)料退貨處理，同時(shí)該來(lái)料驗(yàn)收單注明及在產(chǎn)品外包裝“特采”標(biāo)識(shí)。5.3不合格改善a.對(duì)于不合格的原材料或不合格批次，IQC人員必須進(jìn)一步查找原因，并通知 采購(gòu)與供方聯(lián)絡(luò)采取改善和預(yù)防措施，當(dāng)同一供方同一種物料累積達(dá)兩批次不 合格時(shí)應(yīng)以糾正預(yù)防措施單與供方聯(lián)絡(luò)采取改善和預(yù)防措施。b.來(lái)料不良批率及直通率應(yīng)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，參見(jiàn)數(shù)據(jù)分析控制程 序。5.4記錄歸案關(guān)鍵元器件及原材料檢驗(yàn)控制程序過(guò)程中相關(guān)的記錄由相關(guān)部門(mén)按記錄控制 程序的要求進(jìn)行保存。6.0參考文件a.不合格品控制程序b.記錄控制程序c.電氣電子產(chǎn)品類(lèi)強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則d.關(guān)鍵元器件和材料清單e.原料半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7.0記錄表格a.IQC進(jìn)料檢驗(yàn)紀(jì)錄表b.IQC檢驗(yàn)報(bào)告更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/www、55top、com好好學(xué)習(xí)社區(qū)Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)8.0作業(yè)流