太陽能熱水器公司記錄表格

1、、回收記錄BG4.101期名稱編號版本修改號發(fā)放記錄回收記錄收文部門簽收人份數(shù)日期發(fā)放人簽回份數(shù)填表人：批準(zhǔn)人：日期:受控文件修訂狀態(tài)控制清單編號：BG4.102M：廳P文件號文件名稱修訂狀態(tài)歸檔日期備注填表人：批準(zhǔn)人：日期：受控文件清單編號：BG4.103No:廳P文件名稱文件編號版本修改號備注填表人：批準(zhǔn)人：日期:文件更改申請單文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：所在部門意見簽名：日期：審批部門意見簽名：日期：文件銷毀申請單編號BG 4.105文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見簽名：日期：文件保管部門意見簽名：日期：

2、管理者代表意見簽名：日期：外來文件控制清單編號：BG4.106M ：廳P文件號文件名稱文件來源歸檔日期備注填表人：批準(zhǔn)人：日期：質(zhì)量記錄清單編號：BG 4.2 01廳P記錄名稱編號保存期（年）備注質(zhì)量目標(biāo)考核表名稱部門總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標(biāo)合格否生產(chǎn)技術(shù)部采購部辦公室銷售部質(zhì)量目標(biāo)考核表 名稱 部門總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標(biāo)合格否生產(chǎn)技本部采購部辦公室銷售部管理評審計(jì)劃編號：ZJ5.4 01M： 1評審目的：評審本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：本公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門和其負(fù)責(zé)人。評審內(nèi)容：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管

3、理體系的適宜性。是否需要更新或修改；2、質(zhì)量管理的充分性。過程是否被充分識別并適當(dāng)規(guī)定，過程開展是否充分， 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否合理；3、質(zhì)量管理體系的有效性。過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、顧客滿意是否達(dá)到了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求；4、產(chǎn)品過程、體系方面改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求；5、其它需要評審的事項(xiàng)。各部門需準(zhǔn)備的資料（2003/3/15前提交管代）：1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析報(bào)告；（內(nèi)審組長）2、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況及過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、質(zhì)量趨勢分析報(bào)告；（質(zhì)管部）3、糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；（質(zhì)管部）4、顧客反饋、投訴、抱怨處理報(bào)告及顧客滿意測量報(bào)告；（供銷部）5、以往

4、管理評審的跟蹤措施及實(shí)施效果；（管代）編號：ZJ-5.4-02編制（簽名）：何仲云2003年3月20日審批（簽名）：何繼云2003年3月20日管理評審報(bào)告編號：ZJ5.4 02M：1評審時(shí)間地 點(diǎn)辦公室評審目的：評價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量管理方針和目標(biāo)），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和肩效性。評審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：體系所涉及部門的負(fù)責(zé)人。評審內(nèi)容及決定和措施摘要：1、內(nèi)審情況分析：1、1現(xiàn)狀：a、2003年3月5日，本公司進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。本次審核是按ISO9001: 2000版的標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊要求去運(yùn)行，但也

5、存在不足之處。此次審核共開出3個(gè)不符合報(bào)告，大多是實(shí)施性問題。目前各部門已進(jìn)行了原因分析，制定了糾正措 施予以實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證均以關(guān)閉。b、質(zhì)管部檢測儀器檢定不及時(shí)，原因是生產(chǎn)要用，而公司又無備用儀器。1、2分析和建議：a、內(nèi)審查出的實(shí)施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對質(zhì)量手冊不夠熟悉所致，需繼續(xù)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)；b、需購置一批備用儀器，用于檢測時(shí)的替換。2、顧客反饋2、1現(xiàn)狀：2002年全年沒有接到顧客書面投訴（抱怨）。2、2分析和建議：對于顧客的口頭投訴或抱怨，供銷部應(yīng)用聯(lián)絡(luò)單的形式轉(zhuǎn)交質(zhì)管部，由其進(jìn) 行分析，必要時(shí)采取糾正措施，保存處理記錄。3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合3 . 1現(xiàn)狀：a、

6、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率1月份為 ，2月份為 。b、顧客滿意程度統(tǒng)計(jì)為100%。4 . 2分析和建議a.試運(yùn)行中，產(chǎn)品的一次交驗(yàn)合格率為，還需加強(qiáng)質(zhì)量管理。4.預(yù)防和糾正措施狀況4. 1現(xiàn)狀a.公司發(fā)出的糾正措施處理單均已采取糾正措施并以關(guān)閉；b.公司發(fā)出的一張預(yù)防措施記錄單已采取預(yù)防措施，并已關(guān)閉。5 . 2分析和建議對信息的統(tǒng)計(jì)、分析、確定預(yù)防措施工作開展得不充分，質(zhì)管部應(yīng)加強(qiáng)這方面的工作。6 .以往管理評的跟蹤措施本公司第一次進(jìn)行管理評審，無上述項(xiàng)目。7 .對質(zhì)量管理體系的評審意見評審會議認(rèn)為：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系符合 ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況，是

7、適宜的；各過程得到識別和規(guī)定，過程的 開展是充分的，機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、資源配置基本合理；實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)以來，公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度得以提高，質(zhì)量管理體系總體上來說是有效的。存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)該持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。8 .總經(jīng)理的總結(jié)各部門的負(fù)責(zé)人對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了認(rèn)真的評審，完全同意大家的評審意見。根據(jù)大家的建議，現(xiàn)做出如下的改進(jìn)決定：a.由管理者代表和辦公室做出安排，組織大家進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件；b.由采購員再采購檢測設(shè)備，作為儀器檢定時(shí)的備用；c.責(zé)令銷售人員要作好顧客口頭反饋的信息工作；d.責(zé)令質(zhì)管部加強(qiáng)信息統(tǒng)計(jì)分析

8、和采取預(yù)防措施e.由管理者代表向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請。各部門在會議后，一定要落實(shí)上述決定，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審結(jié)論:本公司的質(zhì)量管理體系是適宜、充分和有效的。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供銷部。培訓(xùn)記錄表編號：BG6.1-01時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：BG6.1-01時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共培訓(xùn)內(nèi)容摘要:考核方式及成績:考核合格率:培訓(xùn)評價(jià):培訓(xùn)申請單BG6.1-02申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門經(jīng)理意見：簽名：日期：管理者代表意見：

9、簽名：日期：培訓(xùn)申請單BG6.1-02申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門經(jīng)理意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃表BG6.1-03日期受訓(xùn)部門受訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn):日期：會議/培訓(xùn)簽到表BG6.1-04日期時(shí)間地點(diǎn)主持/訓(xùn)人會議/培訓(xùn)內(nèi)容在舁 廳P部門簽名在舁 廳P部門簽名0111021203130414051506160717081809191020會議/培訓(xùn)簽到表BG6.1-04日期時(shí)間地點(diǎn)主持/訓(xùn)人會議/培訓(xùn)內(nèi)容在舁 廳P部門簽名在舁 廳P部門簽名01110212031304140515061

10、60717081809191020員工檔案表N0:編號：BG-6.1-05N0:姓名出生日期住址工種性別職務(wù)聯(lián)系方式文化程度簡歷員工檔案表編號：BG-6.1-05姓名出生日期住址工種性別職務(wù)聯(lián)系方式文化程度簡歷生產(chǎn)設(shè)施配置申請單SC 6.2-01設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)用途說明預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價(jià)（必要時(shí)附各種證明材料）:申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單SC 6.2-01設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)用途說明預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價(jià)（必要時(shí)附各種證明材料）:申請人：審核：

11、批準(zhǔn)：日期:日期:日期設(shè)施驗(yàn)收單編號：SC 6.2-02設(shè)施名稱出廠編號型號規(guī)格價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：設(shè)施驗(yàn)收單SC 6.2-02設(shè)施名稱出廠編號型號規(guī)格價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：設(shè)施管理卡SC 6.2-03設(shè)施名稱公司編號型號規(guī)格驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注:生產(chǎn)設(shè)施一覽表SC 6.2-04廳P公

12、司編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制：日期:設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號：SC- 6.2- 05設(shè)施名稱：設(shè)施編號：使用部門：保養(yǎng)人:月份保養(yǎng)項(xiàng)目類別0102030405060708091011121314151617181920212223242526272s2930131異常情況記錄備注注：用表示日保，表示周保，表示月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃編號：SC 6.2-06廳P設(shè)施編號設(shè)施名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時(shí)間保養(yǎng)/檢修人編制：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)施檢修單編號：SC- 6.2-07M：設(shè)施使用部門:設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障

13、發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：日期：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：日期：備 注：設(shè)施報(bào)廢單編號：SC- 6.2-08M：設(shè)施使用部門:設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：備注：設(shè)施報(bào)廢單編號：SC- 6.2-08M：設(shè)施使用部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因:審批意見：批準(zhǔn)人:日期:備注:產(chǎn)品要求評審表修訂評審（原評審表編號： GX7.2-01初次評審號：）顧客名稱訂貨日期交付日期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄口訂單或合同草案等顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫人：日期：采購員（評審物料提供能力）口

14、有口無填寫人：日期：倉庫保管員口有口無填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力及交貨期）口有口無填寫人：日期：質(zhì)管部（評審檢測能力）口有口無填寫人：日期：營銷員（評審合同的合法、后效性）口有口無填寫人：日期：電話訂單顧客確認(rèn)口顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：電話：傳真：地址：郵編：日期：評審結(jié)論口可以口/、口以填寫人：日期：備注：1本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或特殊要求的產(chǎn)品合同包括口頭/電話訂單的評審；2 口頭/電話訂單的評審，要填寫“電話訂單顧客確認(rèn)欄”；3沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求合同的評審部門：生產(chǎn)部，銷售部；4特殊要求產(chǎn)品合同的評審部門：全體部門；5特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)。合

15、同清單編號：GX7.2 02N0:序號合同名稱合同編號簽訂人簽訂日期供方評定記錄表GX 7.4-01供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司主要的米購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)（附資料共頁）：采購部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報(bào)告編號：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄

16、GX 7.4-02廳P供方名稱產(chǎn)品名稱類別首次列入日期評定表序號復(fù)評結(jié)果編制：批準(zhǔn)：日期:供方業(yè)績評定表編號：GX 7.4-03供方名稱地址電話/傳聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A/B/C ）:進(jìn)貨物質(zhì)控制方式進(jìn)貨檢驗(yàn)；口進(jìn)貨外觀驗(yàn)證；本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證；顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證。質(zhì)量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）乂 60按期交貨得分（占20%）:（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）X 20其他情況（占20%）,如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等?？傇u分及處理建議:采購部經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽名：日期：月份采購計(jì)劃G

17、X 7.4-04廳P產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求實(shí)際交貨期備注審批/日期:編制/日期:臨時(shí)采購要求單GX 7.4-05物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時(shí)采購原因：申請人/日期：部門經(jīng)理/日期：批準(zhǔn)人/日期：臨時(shí)采購要求單GX 7.4-05物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時(shí)采購原因：申請人/日期：部門經(jīng)理/日期：批準(zhǔn)人/日期：采購單GX 7.4-06廳P物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)交貨日期質(zhì)量要求備注具它事項(xiàng)：采購員/日期：采購主管/日期：（必要時(shí)）供方確認(rèn)（請?jiān)谌諆?nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：供方質(zhì)保能力調(diào)查表編號：GX 7.4-07各供方企業(yè)：請認(rèn)真、

18、如實(shí)填寫本表，企業(yè)主管簽字，加蓋公章（簽字）后及時(shí)交回本公司。企業(yè)名稱地址負(fù)責(zé)人姓名郵編電話號碼傳真號碼協(xié)作性質(zhì)外購口外協(xié)口協(xié)作內(nèi)容生產(chǎn)能力生產(chǎn)特占八、成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)單件生產(chǎn)口生產(chǎn)設(shè)備職工總數(shù)立中：技 術(shù) 人 員人工人人國際合作經(jīng)驗(yàn)是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口產(chǎn)品直接出口產(chǎn)品間接出口口無對外合作經(jīng)驗(yàn)口營業(yè)執(zhí)照口生產(chǎn)許可證口 資信等級 口重合同信用口 企業(yè)簡介 企業(yè)質(zhì)量保證能力:質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)檢驗(yàn)員人數(shù)文化程度檢驗(yàn)指導(dǎo)書齊全/、齊全口無檢驗(yàn)記錄齊全 口 不齊全 口無口工藝技術(shù)文齊全/、齊全口無檢測手段齊全 口 不齊全 口件無口計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量室口 外委口檢驗(yàn)方式全檢口 抽檢口質(zhì)量保證體系宣貫認(rèn)證情況:質(zhì)量培訓(xùn)教育經(jīng)常進(jìn)行口不經(jīng)常進(jìn)行是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證是口（指出具體內(nèi)容）否認(rèn)證口想做或正在做體系已取得ISO9000認(rèn)證證書頒證機(jī)構(gòu)：證書號碼：分承包方主管填表人:日期：采購物資明細(xì)分類表編號：GX-7.4-08N0:廳P材料名稱等級供方單位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備注訂單生產(chǎn)計(jì)劃編號:客戶名稱:SC- 7.5 01在舁 廳P下單日期產(chǎn)品名稱型號規(guī)格訂貨數(shù)量庫存數(shù)量需生產(chǎn)數(shù)量交貨日期實(shí)際完成日期備注12345678編制/日期：審批/日期:訂單生產(chǎn)計(jì)劃客戶名稱：編號