公司物資采購管理辦法(試行)

1、公司物資采購管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制， 保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。第三條市場部采購范圍包括但不限于： 項目設備及辦公設備。 其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。第二章職責分工第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。第六條資產管理部門

2、負責物品采購發(fā)起及由入庫。第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。第三章供應商的控制第九條供應商檔案的建立（一） 市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。（二）評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產品資料 （包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、 稅務登記證、 組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等）。第十條供應商的審批（一）由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供

3、應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。（二）市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。第四章采購行為的審批及實施第十一條采購物品資料的控制采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。第十二條采購行為的審批（一）物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。（二）承辦人需填寫采購申

4、請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。（三）市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。（四）資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。第十三條采購的實施（一）市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。（二）市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電

5、子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。（三）對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。（四）部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議， 并跟進具體采購過程。 如果審批不通過， 市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。第五章采購物品的驗收及出入庫第十四條采購產品的驗收產品到貨以后， 由市場部和相關技術部門根據(jù)采購合同中規(guī)定驗收的安排進行檢驗，常規(guī)驗貨內容可包括：（一）設備名稱、數(shù)量、型號、外觀、包裝等。（二）隨機文檔、相關證書等。（三）力口電測

6、試。驗收不合格按照規(guī)定流程執(zhí)行。 驗收合格后， 由市場部通知資產管理部門實施物品的入庫流程。第十五條采購產品的入庫及由庫（一）采購產品入庫辦理完畢以后，由資產管理部門由具相關入庫證明， 并交給市場部一份， 作為市場部本次采購行為完成的依據(jù)。（二）資產管理部門根據(jù)業(yè)務承辦部門的“資產申請表”進行物品的發(fā)放和由庫手續(xù)辦理。第六章附則第十六條本辦法由市場部負責解釋。第十七條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.合格供應商名單2 .資產申請表3 .資產采購申請表4 .采購詢價單附件 1:合格供應商名單供方名稱供應產品名稱/施工系統(tǒng)名稱地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備注附件 2:資產申請表詳見資產管理辦法附件 1附件 3:資產采購申請表詳見資產管理辦法附件附件 4:采購詢價單單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話地址傳真電話名稱型號標準配置數(shù)量單價分項總價交貨期質保期1234567891011供應商須知：1.所有產品必須保證為原廠原包裝產品，供應商均應認同并遵守本詢價單中的要求。2.供應商必須嚴格按照詢價單中所提供的標準配置進行報價，如對以上詢價單中的要求有異議，請及時進行溝通。3.供應商報價時必須注明交貨時間及質保期，如未提供或提供