公司各部門工作流程

1、公司各部門工作流程一、綜合部（一）工作流程1、綜合部下屬人事、采購、后勤、倉庫、門衛(wèi)、食堂、保潔、保衛(wèi)，各所屬部門的一切事宜需經(jīng)綜合部辦理，未經(jīng)許可，不得擅自處理，否則后果自負。2、公司所有的采購、供應的事宜，由供應部負責。3、各部門、各崗位在無人的情況下，必須指定或委托他人負責。4、任何部門的應酬事宜，必須向公司總經(jīng)理申報；總經(jīng)理不在時，向副總經(jīng)理申報。5、完善及檔案的存檔。（二）招聘流程1、普通員工：部門申請-綜合部招聘-面試-公司規(guī)章制度學習-工作崗位的培訓-上崗2、管理級：綜合部招聘-總經(jīng)理面試f公司規(guī)章制度學習-工作崗位的培訓-上崗（三）離職流程1、普通員工：辭職報告-部門主管簽字-

2、總經(jīng)理或董事長簽字-報綜合部-工作交接-財務核算-離職2、管理級：辭職報告-總經(jīng)理或董事長簽字綜合部-工作交接-財務核算-離職（四）請假、調(diào)崗、變動工作流程1、綜合部、財務部、企劃部、銷售部、售后部：書面報告-部門主管簽字-綜合部主管簽字-分管副總經(jīng)理簽字-總經(jīng)理或董事長簽字-綜合部存檔2、生產(chǎn)部：書面報告-班組長簽字-車間主任（工段長）簽字-生產(chǎn)部經(jīng)理審批-總經(jīng)理或董事長簽字-綜合部存檔（五）報領(lǐng)、采購流程各部門填寫報領(lǐng)及采購申請單-各部門經(jīng)理簽字-綜合部審核簽字-總經(jīng)理或董事長簽字-綜合部聯(lián)系供應單位-采購部采購-供應單位供貨-綜合部驗收清點-各部門報領(lǐng)-財務部核算結(jié)賬（六）用餐接待流程各

3、部門來客登記-接待人填寫申請單-部門經(jīng)理簽字-綜合部審核簽字-董事長或總經(jīng)理簽字-財務審核支錢-報銷或財務核算結(jié)賬。（七）付款流程采購部采購-開付款通知單-申請部門主管簽字-綜合部審核簽字-總經(jīng)理或董事長簽字-財務部核算結(jié)賬（八）費用報銷流程報銷人填寫報銷憑證-部門主管簽字-總經(jīng)理或董事長簽字-財務部審核簽字后付款（九）借款流程借款人申請-部門主管簽字-總經(jīng)理簽字-財務部付款二、生產(chǎn)工作流程1、生產(chǎn)安排：由銷售部報生產(chǎn)計劃-供應采購-生產(chǎn)部安排生產(chǎn)2、 生產(chǎn)的執(zhí)行情況必須采取書面形式， 所有生產(chǎn)的變動執(zhí)行由生產(chǎn)部負責3、各部門在領(lǐng)用和采購時都要完善手續(xù)：開領(lǐng)料單-部門主管簽字-領(lǐng)料開采購申請單-部門主管審批-供應部執(zhí)行-入庫驗收-憑入庫單到財務部結(jié)算以上各項財務部門負責監(jiān)督