采購(gòu)管理流程與標(biāo)準(zhǔn)

1、采管理流程工作標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任部門(mén)工作重點(diǎn)完成時(shí)限形成方案/文件/制度/紀(jì)要/記錄計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃部接到營(yíng)銷計(jì)劃部的下月需求計(jì)劃后，根據(jù)原材料庫(kù)存分解物料需求計(jì)劃并編制月度物料需求主計(jì)劃表每月28號(hào)前月度物料需求主計(jì)劃表采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃員在收到月度物料主需求計(jì)劃表后進(jìn)行采購(gòu)信息的整理；2H內(nèi)月度物料需求主計(jì)劃表2.1采購(gòu)部采購(gòu)員在2H內(nèi)根據(jù)提供物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，從現(xiàn)有合格供應(yīng)商清單中進(jìn)行供應(yīng)商/外協(xié)商選擇；2H內(nèi)合格供應(yīng)商清單3.1采購(gòu)部采購(gòu)員即時(shí)在現(xiàn)有的合格供應(yīng)商清單中選擇，若不能滿足需要?jiǎng)t在3個(gè)工作日內(nèi)按供應(yīng)/外協(xié)商開(kāi)發(fā)管理流程完成供應(yīng)/外協(xié)商開(kāi)發(fā)；3個(gè)工作日供應(yīng)/外協(xié)商開(kāi)發(fā)管理流程4.

2、1采購(gòu)部若現(xiàn)有供應(yīng)/外協(xié)商保障能力能夠滿足需要，采購(gòu)員在0.5個(gè)工作內(nèi)完成相應(yīng)物料的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；0.5個(gè)工作日?qǐng)?bào)價(jià)單5.1.1采購(gòu)部若價(jià)格發(fā)生變化或是首次訂購(gòu)物料，采購(gòu)員在議價(jià)后即時(shí)依據(jù)報(bào)價(jià)單呈報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理進(jìn)行審批即時(shí)報(bào)價(jià)單采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理對(duì)報(bào)價(jià)單審批后，若不同意采購(gòu)員在1個(gè)工作日內(nèi)重新選擇供應(yīng)/外協(xié)商；1個(gè)工作日6.1采購(gòu)員采購(gòu)員擬定采購(gòu)/外協(xié)計(jì)劃表通知供應(yīng)商備月度需求計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定，是否填寫(xiě)預(yù)付款申請(qǐng)單。2小時(shí)內(nèi)用款申請(qǐng)單采購(gòu)部采購(gòu)部長(zhǎng)根據(jù)采購(gòu)員擬定的采購(gòu)/外協(xié)計(jì)劃表進(jìn)行審批；并對(duì)采購(gòu)員填寫(xiě)的預(yù)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核；2小時(shí)內(nèi)采購(gòu)/外協(xié)計(jì)劃表采購(gòu)總監(jiān)、審計(jì)部、

3、董事長(zhǎng)采購(gòu)總監(jiān)、審計(jì)部、董事長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)部呈報(bào)的用款申請(qǐng)單進(jìn)行審批；隨時(shí)8.1.采購(gòu)部采購(gòu)員編制采購(gòu)/外協(xié)計(jì)劃表通知供應(yīng)商備貨；再根據(jù)周需求通知供應(yīng)商發(fā)貨。4小時(shí)采購(gòu)/外協(xié)計(jì)劃表采購(gòu)部采購(gòu)員每天跟蹤供應(yīng)/外協(xié)商的交貨動(dòng)態(tài)，催促供應(yīng)/外協(xié)商按期交貨；隨時(shí)10.1供應(yīng)商供應(yīng)商按照采購(gòu)部的發(fā)貨通知單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行發(fā)貨，卻要保證產(chǎn)品質(zhì)量并附送貨單送貨單11.1倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部將接到的貨放入倉(cāng)儲(chǔ)部代檢區(qū)內(nèi)，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)代為保管，需確認(rèn)數(shù)量。到貨通知單12.1采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)到貨單核對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)后，根據(jù)送貨單的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)打檢驗(yàn)通知單并報(bào)質(zhì)保部檢驗(yàn)，注生產(chǎn)急用產(chǎn)品來(lái)貨后15分鐘內(nèi)報(bào)檢.1小時(shí)內(nèi)報(bào)檢單13.1質(zhì)

4、保部檢驗(yàn)員接到采購(gòu)員的報(bào)檢單后，4小時(shí)內(nèi)根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并試驗(yàn)，判定合格后，倉(cāng)庫(kù)員及時(shí)入庫(kù)（對(duì)于特殊實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)周期較長(zhǎng)的，可以先辦理暫時(shí)臨時(shí)放行聯(lián)絡(luò)單），不合格的產(chǎn)品按質(zhì)量檢驗(yàn)管理流程處理。4小時(shí)內(nèi)質(zhì)量檢驗(yàn)管理流程聯(lián)絡(luò)單14.1倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)員的報(bào)檢單進(jìn)行辦理入庫(kù)手續(xù)，檢查實(shí)物是否與入庫(kù)單相符，如果不符在4小時(shí)內(nèi)反饋采購(gòu)部，采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通處理。4小時(shí)內(nèi)入庫(kù)單151采購(gòu)部采購(gòu)員每月25日前根據(jù)供應(yīng)商的對(duì)賬單與入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)準(zhǔn)確后通知供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票；每月25日對(duì)賬單16.1采購(gòu)部采購(gòu)員4小時(shí)內(nèi)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，附收料單交材料會(huì)計(jì)入賬，再找分管庫(kù)管員簽字，報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審核，轉(zhuǎn)交審計(jì)部。4小時(shí)內(nèi)17.1采購(gòu)部采購(gòu)總監(jiān)對(duì)采購(gòu)員核對(duì)好的發(fā)票賬務(wù)/用款申請(qǐng)單2小時(shí)內(nèi)審核完；2小時(shí)18.1采購(gòu)總監(jiān)、董事長(zhǎng)采購(gòu)總監(jiān)、董事長(zhǎng)0.5個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)票/用款申請(qǐng)單的審批0.5個(gè)工作日內(nèi)19.1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部將審核完的發(fā)票入賬。采購(gòu)部申請(qǐng)的用款申請(qǐng)單標(biāo)注急用的，2小時(shí)內(nèi)辦理完匯款手續(xù)，未標(biāo)注急用的1個(gè)工作日內(nèi)完成付款手續(xù)。2小時(shí)內(nèi)；1個(gè)工作日內(nèi)20.1采購(gòu)部將審批完的發(fā)票及時(shí)登記入賬，將用款申請(qǐng)單登記到匯款明細(xì)表中；4小時(shí)內(nèi)賬務(wù)明細(xì)表21.1采購(gòu)部采購(gòu)部對(duì)月/周對(duì)供應(yīng)商的考核進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)