采購合同評(píng)審流程

1、采購管理流程描述手冊(cè) 時(shí) 間： 2013年3月15日 文檔控制文檔名稱采購合同評(píng)審流程（生產(chǎn)材料及辦公）文檔代碼3512-CG-02-03文檔描述詳細(xì)說明如何進(jìn)行采購合同評(píng)審，加強(qiáng)采購部人員對(duì)采購合同的制定、評(píng)審流程的認(rèn)知。版本信息修改日期版本描述作者1.0初次修訂文檔審閱崗位/職務(wù)姓名簽字日期主管采購副總經(jīng)理采購部負(fù)責(zé)人法務(wù)專員技術(shù)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人目錄1.2采購合同評(píng)審流程（生產(chǎn)材料及辦公）41.2.1目的41.2.2范圍41.2.3職責(zé)41.2.3.1部門崗位職責(zé)41.2.3.241.2.4IT支撐41.2.5流程圖41.2.5.1現(xiàn)狀流程圖 41.2.6流程節(jié)點(diǎn)簡要說明41.2.7涉

2、及表單：41.2.8涉及制度規(guī)范：41 采購執(zhí)行1.2采購合同評(píng)審流程（生產(chǎn)材料及辦公） 目的降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保證購買性價(jià)比更好的原材料，確保原材料的保質(zhì)保量按期交付，規(guī)范采購合同評(píng)審流程。范圍適用于公司所有經(jīng)采購部購買的原材料，經(jīng)采購部與供應(yīng)商簽訂的原材料采購合同。職責(zé)部門崗位職責(zé)采購部職責(zé)Ø 依據(jù)采購計(jì)劃，詢價(jià)、議價(jià)，編寫采購合同審批表，簽訂合同。法務(wù)專員職責(zé)Ø 審核合同條款技術(shù)部職責(zé)Ø 審核采購材料技術(shù)規(guī)范財(cái)務(wù)部職責(zé)Ø 審核采購材料價(jià)格1.2.4 IT支撐無流程圖 流程節(jié)點(diǎn)簡要說明步驟編號(hào)步驟描述備注說明操作時(shí)間（小時(shí)）1編制采購計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)生

3、產(chǎn)計(jì)劃單編制采購計(jì)劃表采購計(jì)劃表42詢價(jià)議價(jià)采購部計(jì)劃員對(duì)所需物資進(jìn)行詢價(jià)議價(jià)43編寫采購合同評(píng)審表采購部計(jì)劃員根據(jù)要求編寫采購合同評(píng)審表采購合同評(píng)審表34審核合同條款法務(wù)專員審核合同條款15審核采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，交技術(shù)部審核16審核技術(shù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，交財(cái)務(wù)部審核17審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，交主管副總審批18審批主管副總審批通過后交總經(jīng)理19審批總經(jīng)理審批通過后交董事長審批表須總經(jīng)理審核；采購金額在50萬元以下的，采購合同由主管副總簽字；50萬元（含）-100萬元之間的，采購合同由總經(jīng)理簽字110審批董事長審批簽字采購金額在100萬元（含）以上的，采購合同由董事長簽字111確定合同條款法務(wù)專員確認(rèn)合同條款112簽訂合同采購部計(jì)劃員與供應(yīng)商