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文檔簡介

1、采購管理流程描述手冊 時 間： 2013年3月15日 文檔控制文檔名稱采購合同評審流程（生產(chǎn)材料及辦公）文檔代碼3512-CG-02-03文檔描述詳細說明如何進行采購合同評審，加強采購部人員對采購合同的制定、評審流程的認知。版本信息修改日期版本描述作者1.0初次修訂文檔審閱崗位/職務姓名簽字日期主管采購副總經(jīng)理采購部負責人法務專員技術(shù)部負責人財務部負責人目錄1.2采購合同評審流程（生產(chǎn)材料及辦公）41.2.1目的41.2.2范圍41.2.3職責41.2.3.1部門崗位職責41.2.3.241.2.4IT支撐41.2.5流程圖41.2.5.1現(xiàn)狀流程圖 41.2.6流程節(jié)點簡要說明41.2.7涉

2、及表單：41.2.8涉及制度規(guī)范：41 采購執(zhí)行1.2采購合同評審流程（生產(chǎn)材料及辦公） 目的降低經(jīng)營風險，保證購買性價比更好的原材料，確保原材料的保質(zhì)保量按期交付，規(guī)范采購合同評審流程。范圍適用于公司所有經(jīng)采購部購買的原材料，經(jīng)采購部與供應商簽訂的原材料采購合同。職責部門崗位職責采購部職責Ø 依據(jù)采購計劃，詢價、議價，編寫采購合同審批表，簽訂合同。法務專員職責Ø 審核合同條款技術(shù)部職責Ø 審核采購材料技術(shù)規(guī)范財務部職責Ø 審核采購材料價格1.2.4 IT支撐無流程圖 流程節(jié)點簡要說明步驟編號步驟描述備注說明操作時間（小時）1編制采購計劃依據(jù)生產(chǎn)部下達生

3、產(chǎn)計劃單編制采購計劃表采購計劃表42詢價議價采購部計劃員對所需物資進行詢價議價43編寫采購合同評審表采購部計劃員根據(jù)要求編寫采購合同評審表采購合同評審表34審核合同條款法務專員審核合同條款15審核采購部負責人進行審核后，交技術(shù)部審核16審核技術(shù)部負責人進行審核后，交財務部審核17審核財務部負責人進行審核后，交主管副總審批18審批主管副總審批通過后交總經(jīng)理19審批總經(jīng)理審批通過后交董事長審批表須總經(jīng)理審核；采購金額在50萬元以下的，采購合同由主管副總簽字；50萬元（含）-100萬元之間的，采購合同由總經(jīng)理簽字110審批董事長審批簽字采購金額在100萬元（含）以上的，采購合同由董事長簽字111確定合同條款法務專員確認合同條款112簽訂合同采購部計劃員與供應商

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