2007質(zhì)量審核結(jié)果報告

1、附件一：2007質(zhì)量審核（內(nèi)審和外審）結(jié)果報告我公司質(zhì)量管理體系經(jīng)過了質(zhì)量管理策劃、內(nèi)部宣貫培訓(xùn)、文件的編寫、修改、定稿階段，于2006年12月1日正式運行，在運行期間，經(jīng)過公司全體員工的努力，尤其是領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與兩大因素，員工的質(zhì)量意識得到了洗禮，產(chǎn)品的質(zhì)量得到了升華，客戶滿意度有了大幅度提高，為了驗證和持續(xù)改進我們質(zhì)量管理體系，我公司最高管理者廖總簽發(fā)了07年2月5日第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，8月9日第二次和12月15日第三次內(nèi)部質(zhì)量審核，并于07年9月18日順利通過第一次外部監(jiān)督審核。在第一次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)4個次要不符合項：其中物控部一個（材料區(qū)存放的中纖板墊木枋大小不一，致使中纖板成彎曲狀

2、）；生產(chǎn)部2個（平板車間門扇框架防變形槽未按規(guī)定開槽），（油漆車間色板沒有標(biāo)簽）；質(zhì)檢部1個（質(zhì)檢部人員未按半成品檢驗規(guī)程實施檢驗，對以上問題均發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”共4份，4個問題均得到了及時的改善。在第二次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)次要不符合項1個：生產(chǎn)部（設(shè)備保養(yǎng)記錄不全），對此不符合項發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”1份，此不符合項得到了及時的改善。第三次內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項2個（倉庫部分產(chǎn)品未按管理規(guī)定貯存）（倉庫部分產(chǎn)品缺少保護措施），對此2個不符合項發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”2份，2個不符合項得到了及時的改善。我公司在運行ISO質(zhì)量管理體系以來在各個方面取得了很大的進步。如：1）明確了公司的質(zhì)量方針和目

3、標(biāo)，為公司的發(fā)展指引了方向，制定了綱領(lǐng)性的文件，建立了完整的文件系統(tǒng)，為實現(xiàn)目標(biāo)鋪好了道路。2）根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)環(huán)境管理程序?qū)嵤?S管理，明顯的改善了工作環(huán)境，為安全有序的生產(chǎn)提供了保障，從而提高了工作效率。3）建立了書面的客戶管程序并運作執(zhí)行，確保服務(wù)好每一個客戶，并對客戶進行了有效管理，通過客戶滿意度調(diào)查，監(jiān)控客戶滿足和不滿意信息，更好的完成客戶要求內(nèi)容。4) 物料采購按標(biāo)準(zhǔn)申購單由各所需部門申購，并由采購部門主管全面復(fù)核審批，采購部門根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度指標(biāo)進行評估出合格供應(yīng)商，物料采購過程有所控制，確保了準(zhǔn)時高質(zhì)量的采購活動。5) 規(guī)范了生產(chǎn)通知單、排產(chǎn)單、生產(chǎn)流程交接單，

4、編制了作業(yè)指導(dǎo)書機臺安全操作規(guī)程，并建立了績效考核制度，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素進行了控制。6) 質(zhì)量檢驗制定了三個重點工序由質(zhì)檢員進行全檢，并對其它工序按比例進行抽檢，各工序作業(yè)員要按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)技術(shù)文件進行自檢，確保產(chǎn)品各階段均能有效控制，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品滿足客戶要求。通過內(nèi)部審核中尚存在以下不足：1) 內(nèi)審員審核水平有待進一步提高；管理人員對質(zhì)量文件的學(xué)習(xí)理解不深不透，還需加強掊訓(xùn)。認(rèn)證公司在2007年9月18日對我廠進行了第一次監(jiān)督審核，審核結(jié)果如下：1)公司質(zhì)量方針與企業(yè)實際、企業(yè)文化協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)適宜，并在相關(guān)的職能和層次上得到了分解和落實，定期進行測量基本能實現(xiàn)。公司半

5、年來未發(fā)生重大變化，強化了管理體系運行和控制，改善了通風(fēng)除塵設(shè)施，銷售量和市場占有率有所增長，質(zhì)量管理體系基本有效。2)對門扇、門框的生產(chǎn)過程基本受控，經(jīng)廣東省和佛山市有關(guān)質(zhì)量檢測部門檢查滿足國家的有關(guān)要求，質(zhì)量穩(wěn)定，用戶評價良好。未發(fā)生用戶重大投訴。2) 2007年8月進行了一次完整的內(nèi)部審核基本有效。3) 具備一定的自我機制改進能力，能夠針對存在的問題采取有關(guān)措施，提高質(zhì)量和效率。4) 上次審核中開具的4個不符合項均在現(xiàn)場驗證確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象發(fā)生，本次審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項2個：銷售部1個（合同無評審記錄），質(zhì)檢部1個（未對油漆作進料檢驗），對以上2個不符合項認(rèn)證公司發(fā)出了“不符合項通知單”“糾正及預(yù)防單”各2份，2個不符合項得到了及時改善。6）認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用基本符合規(guī)定。7