IQC收貨及檢驗(yàn)流程

1、程序文件文件編號(hào)：ZJ/03-QM-016文件名稱：IQC收料及檢驗(yàn)流程規(guī)范版本：A/0頁(yè)碼：1 OF 8修訂狀態(tài)版本修訂記錄編制審核批準(zhǔn)生效日期A/0首次發(fā)行潘朝英A/1增加IQC對(duì)機(jī)加收貨流程潘朝英A/2A/3A/4A/5B/0B/11.0目的為規(guī)范IQC來(lái)料收貨及檢驗(yàn)保質(zhì)保量的接收貨物，使之配合公司生產(chǎn)需求，根據(jù)現(xiàn)階公司IQC來(lái)料檢驗(yàn)的實(shí)際情況，特制作IQC收料及檢驗(yàn)流程規(guī)范予以執(zhí)行。2.0范圍適用于本公司IQC對(duì)外協(xié)收料及檢驗(yàn)流程和對(duì)機(jī)加收料流程.3.0職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求通知供應(yīng)商送貨。負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商處理不良品。負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商不良品機(jī)加返修扣款通知。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)物

2、料送貨單簽收物料，并將物料入/出庫(kù)。負(fù)責(zé)對(duì)所有來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，判定并標(biāo)識(shí)，以及對(duì)不合格品開(kāi)品質(zhì)異常單和退料。負(fù)責(zé)對(duì)急件開(kāi)機(jī)加返修扣款單。3.3機(jī)加部負(fù)責(zé)對(duì)物料項(xiàng)目，訂單，圖號(hào)，型號(hào)開(kāi)送貨單。負(fù)責(zé)對(duì)所有物料檢驗(yàn)，包裝，合格品貼合格標(biāo)簽，不良品返修合格為止。3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的物料按送貨單做賬。4.0工作程序和內(nèi)容4.1 IQC對(duì)外協(xié)機(jī)加件來(lái)料簽收、檢驗(yàn)采購(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求通知供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商按規(guī)定將物料在指定區(qū)域擺放整齊并把送貨單交給IQC, IQC根據(jù)物料送貨單逐一確認(rèn)物料名稱、數(shù)量、廠商等信息是否正確，實(shí)物與送貨單數(shù)量不符即拒收，核對(duì)正確后簽收物料送貨單.4.1.3 IQC 倉(cāng)管在電腦

3、上 ERP做暫收。4.1.4 IQC對(duì)每一款物料按圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，并核實(shí)供應(yīng)商提供關(guān)鍵零件的檢驗(yàn)報(bào)告4.1.5 IQC檢驗(yàn)結(jié)果合格的物料貼合格標(biāo)簽并放置合格區(qū)域，不合格的物料貼不合格標(biāo)簽并放置不合格區(qū)域，合格和特采的物料倉(cāng)管在ERP系統(tǒng)判定OK貼合格標(biāo)簽并放置合格區(qū)域，不合格款數(shù)在ERP系統(tǒng)判定NG并在送貨單上直接劃掉NG款數(shù)后交至倉(cāng)庫(kù)做賬入庫(kù)。4.1.6 IQC 開(kāi)不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單注明供應(yīng)商名稱，項(xiàng)目，訂單，物料名稱，物料圖號(hào)，數(shù)量，不良內(nèi)容和未啟動(dòng)及已啟動(dòng)項(xiàng)目給采購(gòu)，采購(gòu)按未啟動(dòng)項(xiàng)目通知供應(yīng)商返修。已啟動(dòng)項(xiàng)目通知機(jī)加部返修，不 良品與不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單及圖紙一起退給機(jī)加部，機(jī)加部返修好后在

4、不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單填寫返修費(fèi)用并簽字。供應(yīng)商過(guò)來(lái)取不良品時(shí)和IQC核對(duì)不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單上數(shù)量，并要求供應(yīng)在單上簽字和回復(fù)返修送回日期。供應(yīng)商送回的返修品IQC復(fù)檢0K后再在ERP系統(tǒng)做判定0K入庫(kù)，并把送貨單交至倉(cāng)庫(kù)做賬。機(jī)加部程序文件文件名稱：IQC收料及檢驗(yàn)流程規(guī)范文件編號(hào)：ZJ/03-QM-016版本：A/0頁(yè)碼：3 OF 8送的返修品不用開(kāi)單直接以不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單簽收并已不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單入庫(kù)做賬和財(cái)務(wù)扣款。5.0 機(jī)加部負(fù)責(zé)對(duì)所有物料檢驗(yàn)，包裝，合格品貼合格標(biāo)簽并對(duì)物料項(xiàng)目，訂單，圖號(hào)，型號(hào)開(kāi)送貨單。機(jī)加部按規(guī)定將物料在指定區(qū)域擺放整齊并把送貨單交給IQC，IQC根據(jù)物料送貨單逐

5、一確認(rèn)物料名稱、數(shù)量、等信息是否正確，實(shí)物與送貨單數(shù)量不符即拒收，核對(duì)正確后簽收物料<送貨單 >.（注明：機(jī)加有檢驗(yàn)員只作來(lái)料數(shù)量簽收核對(duì)，不作檢驗(yàn)）。機(jī)加來(lái)料簽收 0K直接ERP判定合格24小時(shí)之內(nèi)把送貨單交至倉(cāng)庫(kù)做賬。6.0流程圖：外協(xié)收料和檢驗(yàn)流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）7.0附件6.1 ZI-F-QM-007不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單6.2 ZJ-F-QM-008不良品記錄表6.3 ZJ-F-QM-010產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告單IQC收貨及檢驗(yàn)流程圖IQC收料不符合拒收符合ERP暫收單據(jù)入庫(kù)做賬以不良單入庫(kù)/扣款責(zé)任部門依據(jù)應(yīng)用表單備注IQC倉(cāng)管送貨單IQC倉(cāng)管送貨單IQC圖紙【產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告單】送貨單【

6、不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】IQC倉(cāng)管【不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】IQC送貨單【不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】采購(gòu)【不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】IQC【不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】IQC【不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】IQC圖紙【不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】IQC【不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】【不合格檢驗(yàn)報(bào)告單】8.0流程圖：IQC對(duì)機(jī)加部收貨流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）9.0附件IQC對(duì)機(jī)加部收貨流程圖拒收IQC收料責(zé)任部門依據(jù)應(yīng)用表單備注IQC倉(cāng)管送貨單IQC倉(cāng)管送貨單倉(cāng)庫(kù)送貨單程序文件文件編號(hào)：ZJ/03-QM-016文件名稱：IQC收料及檢驗(yàn)流程規(guī)范版本：A/0頁(yè)碼：6 OF 8不良品記錄(pc 3)產(chǎn)重為頃3冃StftA程序文件文遠(yuǎn)件編號(hào)：ZJ/03-QM-016文件名稱：IQC收料及檢驗(yàn)流程規(guī)范版反本：A/0頁(yè)碼：7 OF 8深圳市中基自動(dòng)化有限公司供應(yīng)商不合格品報(bào)告及返修扣款通知單n供應(yīng)商訂單號(hào)來(lái)料數(shù)量序號(hào)頂目號(hào)零件圖號(hào)零件名稱艮且里 不數(shù)1檢驗(yàn)員i1 1 | 1 1程序文件文件名稱：IQC收料及檢驗(yàn)流程規(guī)范文件編號(hào)：ZJ/03-QM-016版本：A/0頁(yè)碼：8 OF 82J/04-FA-QM-007不合格品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告單日期：年