[工程科技]火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)

1、中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)中國(guó)大唐集公司China Da+ang Corporation火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)2011 版中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)編制和使用說(shuō)明安全風(fēng)險(xiǎn)的管控是本質(zhì)安全型企業(yè)創(chuàng)建的關(guān)鍵。為進(jìn)一步控制安全風(fēng)險(xiǎn)， 中國(guó)大唐集團(tuán)公司在開(kāi)展安全型評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源評(píng)估、季節(jié)性安全檢查等隱患排查治理工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建工作的需要，按照體系化管理的模式，編制了 “本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)”分為火力發(fā)電企業(yè)、水力發(fā)電企業(yè)、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)三個(gè)部分。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控劃分為管理、人員、設(shè)備、環(huán)境四個(gè)單元，遵循源

2、頭管理、過(guò)程控制、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)的原則，對(duì)要素管理的全過(guò)程進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估采用了專(zhuān)家賦值法，對(duì)每個(gè)評(píng)估項(xiàng)目確定標(biāo)準(zhǔn)分， 針對(duì)存在問(wèn)題對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)影響程度， 分檔扣分，通過(guò)計(jì)算總得分率來(lái)確定 系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)度。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的計(jì)算：?jiǎn)卧L(fēng)險(xiǎn)度得分率=（1單元實(shí)際得分/單元標(biāo)準(zhǔn)分值）X 100%企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度=（1匯單元實(shí)際得分/匯單元標(biāo)準(zhǔn)分值）X 100%在管理模式上，安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采取企業(yè)自評(píng)估、分子公司評(píng)估、集團(tuán)公司評(píng)估三個(gè)層面進(jìn)行。自 評(píng)估是由發(fā)電企業(yè)按照評(píng)估手冊(cè)組織企業(yè)內(nèi)部管理和技術(shù)人員開(kāi)展的評(píng)估，分子公司評(píng)估由分子公司組織有關(guān)企業(yè)人員、 企業(yè)技術(shù)監(jiān)控服務(wù)單位的專(zhuān)家共同做進(jìn)行，集團(tuán)公司的評(píng)估由集團(tuán)公司組

3、織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行。企業(yè)自評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)度，用于指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)日常管理，分子公司組織的評(píng)估結(jié)論，用于上報(bào) 集團(tuán)公司企業(yè)本質(zhì)安全型企業(yè)的建設(shè)水平的指標(biāo)。集團(tuán)公司評(píng)估的結(jié)論， 用于修正分子公司上報(bào)數(shù)據(jù)的偏差?；鶎悠髽I(yè)的自評(píng)估至少每年全面開(kāi)展一次， 重點(diǎn)是日常的動(dòng)態(tài)評(píng)估和管理 。分子公司每年組織對(duì) 所屬企業(yè)全面評(píng)估一次， 集團(tuán)公司組織每年對(duì)每個(gè)分子公司最少抽查一個(gè)基層企業(yè)?；鶎悠髽I(yè)要認(rèn)真做好人員培訓(xùn)，逐步掌握評(píng)估方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等。由分管生產(chǎn)的副職牽頭，按專(zhuān)業(yè)分組，認(rèn)真組織評(píng)估。自評(píng)估結(jié)束后要整理由重大問(wèn)題和管理問(wèn)題，把管理因素作為重要內(nèi)容進(jìn)行分析，找由管理和責(zé)任制落實(shí)方面存在的問(wèn)題，并上報(bào)分支機(jī)構(gòu)、子公司。集

4、團(tuán)公司、分子公司在專(zhuān)家評(píng)估過(guò)程中，要注重對(duì)基層企業(yè)人員的培訓(xùn)，要從存在的問(wèn)題中發(fā)現(xiàn) 影響安全生產(chǎn)水平的共性和趨勢(shì)性問(wèn)題，采取組織措施、技術(shù)措施加以整改。 基層企業(yè)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由的問(wèn)題，必須全部列入整改計(jì)劃，做到確認(rèn)目標(biāo)、確認(rèn)問(wèn)題、確認(rèn)責(zé)任、確認(rèn)措施、確認(rèn)效果， 兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。評(píng)估條款及專(zhuān)家建議中，如涉及到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了改變，除已明確必須淘汰或 改進(jìn)的設(shè)備、設(shè)施外，其他設(shè)備、設(shè)施的整改按以下原則執(zhí)行：（一）消除設(shè)備缺陷后，能夠滿(mǎn)足原設(shè)備、設(shè)施設(shè)計(jì)安全水平的，以消除缺陷為主。不能滿(mǎn)足原 設(shè)計(jì)安全水平的，必須進(jìn)行整改；（二）嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的，經(jīng)發(fā)電企業(yè)及評(píng)估專(zhuān)家共同認(rèn)定，則必須按現(xiàn)有

5、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改；（三）現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施基本滿(mǎn)足原設(shè)計(jì)安全水平，按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)后安全水平可顯著提高，如費(fèi) 用不多，工作量不大，應(yīng)按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改進(jìn)。需要在大、小修中解決的問(wèn)題，如整改期內(nèi)沒(méi)有機(jī)組檢修，必須同時(shí)具備以下條件，才能認(rèn)定為 部分整改，否則認(rèn)定為未整改：（一）制定了防止問(wèn)題引發(fā)事故的組織措施、技術(shù)措施，且相關(guān)人員熟悉并掌握；（二）制定了檢修方案、工藝；（三）制定了備品、備件、材料的采購(gòu)計(jì)劃，且費(fèi)用落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一個(gè)新生事物，繼承了安全性評(píng)價(jià)“貴在真實(shí)，重在整改”的優(yōu)良傳統(tǒng)，在現(xiàn)場(chǎng) 的操作上，要充分借鑒安全性評(píng)價(jià)的做法，并通過(guò)實(shí)踐不斷完善標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作程序，使之更好地服 務(wù)于本質(zhì)安全型企

6、業(yè)的創(chuàng)建工作。由于水平有限，難免存在一些問(wèn)題，希望對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題及時(shí)反饋集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。3中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2人員單元8302.1培訓(xùn)與能力1002.1.1管理制度10依據(jù)國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司最新規(guī)定， 結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，按照具體、有效、 可操作的要求，建立健全安全生產(chǎn)培 訓(xùn)管理制度，內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、 需求分析、計(jì)劃編制、計(jì)劃實(shí)施、評(píng) 價(jià)與考核、回顧與記錄等未按要求制定管理制度，此項(xiàng)不得分；管理制度未結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，制定不完善，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅

7、2.1.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10成立以安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)未成立管理機(jī)構(gòu)，此項(xiàng)不得分；成立管理機(jī)構(gòu)，但職責(zé)不明確，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅2.1.3需求分析10對(duì)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、崗位專(zhuān)業(yè)、人員技能等培訓(xùn)需求進(jìn)行分析，確定培訓(xùn)項(xiàng)目未制定培訓(xùn)項(xiàng)目，此項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.1.4計(jì)劃編制20根據(jù)培訓(xùn)項(xiàng)目，確定培訓(xùn)方法、時(shí)間 與周期、師資與內(nèi)容，分層、分級(jí)編 制年度培訓(xùn)計(jì)劃2.1.4.1時(shí)間與周期5明確新上崗和在崗生產(chǎn)人員的培訓(xùn)時(shí)間與周期，

8、嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)時(shí)間未確定新上崗和在崗生產(chǎn)人員的培訓(xùn)時(shí)間與周期，此項(xiàng)不得分；未執(zhí)行培訓(xùn)時(shí)間，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅2.1.4.2項(xiàng)目與方法10采取多種培訓(xùn)項(xiàng)目及方法如：技術(shù)問(wèn) 答、事故預(yù)想、練兵、比武等現(xiàn)場(chǎng)培 訓(xùn)活動(dòng)培訓(xùn)項(xiàng)目及方法單一，未起到效果，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅2.1.4.3師資與內(nèi)容5專(zhuān)業(yè)師資力量進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性培訓(xùn)非專(zhuān)業(yè)師資力量進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性培訓(xùn)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅3中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.1.5計(jì)劃

9、實(shí)施501.按照培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工學(xué)習(xí)安全1.未按照培訓(xùn)計(jì)劃學(xué)習(xí)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的中國(guó)大唐集團(tuán)公蘭紅梅生產(chǎn)的方針、法規(guī)、制度、電業(yè)安全10% ;學(xué)習(xí)效果不明顯?？蹣?biāo)準(zhǔn)分的司安全生產(chǎn)工作規(guī)工作規(guī)程、操作規(guī)程、崗位“應(yīng)知應(yīng)10% ;定會(huì)”、應(yīng)急知識(shí)等；2.未按計(jì)劃組織反事故演習(xí)、應(yīng)急預(yù)案中國(guó)大唐集團(tuán)公2.按計(jì)劃組織反事故演習(xí)、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練，扣標(biāo)準(zhǔn)分的 10% ;司員工持證上崗管培訓(xùn)與演練；3.生產(chǎn)人員不熟練現(xiàn)場(chǎng)急救方法；消防理規(guī)定3.所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)器材的使用方法等常識(shí)，發(fā)現(xiàn)一起扣標(biāo)中國(guó)大唐集團(tuán)公場(chǎng)急救、心肺復(fù)蘇、燒傷、中毒等現(xiàn)準(zhǔn)分的10% ;司職業(yè)技能鑒定實(shí)場(chǎng)急救方法；消防器材的使

10、用方法等4.新入廠的人員（含實(shí)習(xí)、代培人員）施細(xì)則常識(shí)；所有員工必須掌握消防器材的未經(jīng)廠、車(chē)間和班組三級(jí)安全教育，發(fā)中國(guó)大唐集團(tuán)公使用方法；現(xiàn)一起扣標(biāo)準(zhǔn)分的10% ;本企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)司職業(yè)技能鑒定管4.新入廠的人員（含實(shí)習(xí)、代培人員）換崗人員未經(jīng)車(chē)間、班組安全教育，未理辦法要經(jīng)廠、車(chē)間和班組三級(jí)安全教育，考試合格后進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作的，發(fā)現(xiàn)本企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)換崗人員要經(jīng)車(chē)間、班一起扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%,扣完為止；組安全教育，經(jīng)考試合格后進(jìn)入生產(chǎn)5.新上崗200MW及以上機(jī)組的主要現(xiàn)場(chǎng)工作；崗位運(yùn)行人員，未進(jìn)行培訓(xùn)并考試合格5.新上崗200MW及以上機(jī)組的主要上崗的，發(fā)現(xiàn)一起扣標(biāo)準(zhǔn)分的10% ;在崗位運(yùn)行人員，

11、要進(jìn)培訓(xùn)并考試合格；崗人員未定期進(jìn)行仿真機(jī)培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一在崗人員應(yīng)定期進(jìn)行仿真機(jī)培訓(xùn)；起扣標(biāo)準(zhǔn)分的，10%,扣完為止；46.運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)（含技術(shù)人員）6.運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)（含技術(shù)人員）等等新上崗人員，要經(jīng)過(guò)仿真機(jī)、試驗(yàn)新上崗人員，未經(jīng)過(guò)仿真機(jī)、試驗(yàn)規(guī)程規(guī)程的學(xué)習(xí)和跟班實(shí)習(xí)、 并考試合格；的學(xué)習(xí)和跟班實(shí)習(xí)、扣標(biāo)準(zhǔn)分的 10% ;中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人9 .新任命的各級(jí)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人員，由上級(jí)管理部門(mén)安排至少 3個(gè)工作日以上 的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、法規(guī)、規(guī)程 制度和崗位安全職責(zé)的的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考試合格；10

12、 .車(chē)間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)人及專(zhuān) 業(yè)技術(shù)人員，每年進(jìn)行一次有關(guān)安全 生產(chǎn)規(guī)程制度的考試；11 .發(fā)電及其他多種產(chǎn)業(yè)企業(yè)對(duì)車(chē)間的運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)人員以及特種作業(yè)人員，每年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)程 制度的考試；12 .每年對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé) 人、工作許可人及粉塵、氣體等濃度 測(cè)量人員進(jìn)行培訓(xùn)考試；13 .對(duì)違反規(guī)程制度造成事故、一類(lèi)障 礙和嚴(yán)重未遂事故的責(zé)任者，除按有序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人關(guān)規(guī)定處理外，責(zé)成其學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)程 制度，并經(jīng)考試合格后上崗；14 .及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)事故通報(bào)，定期 組織崗位人員學(xué)習(xí)有針對(duì)性的事故案 例；15 .各單位行政

13、正職、主管生產(chǎn)、多 產(chǎn)、多經(jīng)和基建的副職以及安全監(jiān)督 人員必須經(jīng)過(guò)國(guó)家二級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得上崗資格證；16 .各單位安全監(jiān)督人員、點(diǎn)檢員、運(yùn) 行值班員、熱控人員、繼電保護(hù)和化 驗(yàn)人員，必須取得集團(tuán)公司上崗證；17 .按要求，組織技能鑒定工作蘭紅梅2.2生產(chǎn)任務(wù)管理1802.2.1管理制度10查閱文件1.無(wú)生產(chǎn)任務(wù)管理制度，不得分；中國(guó)大唐集團(tuán)公孟憲禹序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人1.應(yīng)健全的生產(chǎn)任務(wù)管理制度，包括 機(jī)構(gòu)與職責(zé)，生產(chǎn)任務(wù)單生成、下達(dá)、 接收、執(zhí)行、終結(jié)、審核與獎(jiǎng)懲、回 顧與記錄等；2.管理制度中不包含生產(chǎn)任務(wù)單生成、 下達(dá)、接收、執(zhí)行

14、、終結(jié)、審核與獎(jiǎng)懲、 回顧與記錄，少一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的 20% ;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定2.2.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10查閱文件應(yīng)成立生產(chǎn)任務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)審等機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1 .未成立生產(chǎn)任務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)審機(jī)構(gòu)，無(wú)相關(guān)文件，不得分；2 .文件中未明確責(zé)任人，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20% ;孟憲禹2.2.3系統(tǒng)平臺(tái)10現(xiàn)場(chǎng)檢查1 .必須具備生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)管理所需的硬件和軟件系統(tǒng)；2 .生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)應(yīng)與設(shè)備缺陷管理、“兩票”等系統(tǒng)密切關(guān)聯(lián)；1 .無(wú)建立生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)所需的硬件或軟件，不得分；2 .生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)未與設(shè)備缺陷管理、“兩票”系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的 20% ;孟憲禹2.2

15、.4任務(wù)管理100現(xiàn)場(chǎng)檢查1.沒(méi)有以任務(wù)單的形式下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)，中國(guó)大唐集團(tuán)公孟憲禹序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人1.所有生產(chǎn)任務(wù)都必須以任務(wù)單的形每一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的20% ,直至扣完標(biāo)準(zhǔn)司生產(chǎn)任務(wù)管理辦式下達(dá)分；法2. 一張應(yīng)開(kāi)票的工作任務(wù)單只生成2.未明確手動(dòng)下達(dá)任務(wù)單的權(quán)限，扣標(biāo)中國(guó)大唐集團(tuán)公一張工作票，或一張操作任務(wù)單只對(duì)準(zhǔn)分的50% ;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦應(yīng)一份操作票3. 一張應(yīng)開(kāi)票的工作任務(wù)單只生成一法補(bǔ)充規(guī)定3.接收人在接收生產(chǎn)任務(wù)單后才能開(kāi)張工作票，或一張操作任務(wù)單只對(duì)應(yīng)一票，并且在打印出正式的工作（操作）份操作票，每一張不符合要求扣標(biāo)準(zhǔn)分票

16、后，“兩票”系統(tǒng)將工作（操作）票的20% ,直至扣完標(biāo)準(zhǔn)分；編號(hào)自動(dòng)填寫(xiě)到任務(wù)單內(nèi)相應(yīng)欄目4.接收人在接收生產(chǎn)任務(wù)單后才能開(kāi)4.接收人在終結(jié)工作（操作）票后，“兩票，產(chǎn)生一張不符合要求的任務(wù)單，每票”系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)生成將工作（操作）張扣標(biāo)準(zhǔn)分的20% ;票終結(jié)時(shí)間，自動(dòng)終結(jié)該任務(wù)單填寫(xiě)5.接收人在終結(jié)工作（操作）票后，“兩到相應(yīng)欄目，并自動(dòng)終結(jié)任務(wù)單票”系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)生成將工作（操作）票5.在打印出正式工作（操作）票后，終結(jié)時(shí)間，自動(dòng)終結(jié)該任務(wù)單填寫(xiě)到相該工作任務(wù)單不得再辦理延期手續(xù)應(yīng)欄目，并自動(dòng)終結(jié)任務(wù)單，不能滿(mǎn)足6.對(duì)于需要開(kāi)票的任務(wù)單，由“兩票”上述要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的 50% ;系統(tǒng)自動(dòng)終結(jié)，由下

17、達(dá)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收并6.在打印出正式工作（操作）票后，該序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人手動(dòng)終結(jié)7 .已執(zhí)行的工作（操作）任務(wù)單，任 何人均無(wú)權(quán)刪除；已終結(jié)的工作（操 作）任務(wù)單任何人均無(wú)權(quán)修改8 .如有工作（操作）任務(wù)未執(zhí)行，要 在備注欄內(nèi)填寫(xiě)未執(zhí)行的原因9 .每天要對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，數(shù) 據(jù)齊全工作任務(wù)單不得再辦理延期手續(xù)，不能 達(dá)到要求扣標(biāo)準(zhǔn)分的 50% ;7 .不能實(shí)現(xiàn)需要開(kāi)票的任務(wù)單，由“兩 票”系統(tǒng)自動(dòng)終結(jié)，由下達(dá)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收 并手動(dòng)終結(jié)的,扣標(biāo)準(zhǔn)分的 50% ;8 .已執(zhí)行的工作（操作）任務(wù)單、已終 結(jié)的工作（操作）任務(wù)單任何人均無(wú)權(quán) 修改，否

18、則扣標(biāo)準(zhǔn)分的 50% ;9 .如有工作（操作）任務(wù)未執(zhí)行，未在 備注欄內(nèi)填寫(xiě)未執(zhí)行的原因，每項(xiàng)扣標(biāo) 準(zhǔn)分的20% ;10 .未每天要對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 缺一天扣標(biāo)準(zhǔn)分的20% ;2.2.5審核與獎(jiǎng)懲50查閱文件、報(bào)表等資料1.應(yīng)每月由責(zé)任部門(mén)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況尤其是疑似無(wú)票作業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)，對(duì)每個(gè)無(wú)票作業(yè)任1.沒(méi)有每月對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況的統(tǒng)計(jì)記錄，缺一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的20% ;沒(méi)有對(duì) 疑似無(wú)票作業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)的記錄，缺一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的 20% ;沒(méi)中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公孟憲禹序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人

19、務(wù)都要查找原因提出改進(jìn)措施，及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況2.對(duì)發(fā)生不合格任務(wù)單的責(zé)任人必須進(jìn)行考核有對(duì)每個(gè)無(wú)票作業(yè)任務(wù)查找原因并提出改進(jìn)措施的記錄，缺一個(gè)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20% ;沒(méi)有每月通報(bào)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況的記錄，缺一次，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20% ;2.對(duì)發(fā)生不合格任務(wù)單的責(zé)任人進(jìn)行考核，少一次記錄扣標(biāo)準(zhǔn)分的 20% ;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定2.3兩票管理1302.3.1管理制度20查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度1 .結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，按照具體、有效、 可操作的要求，建立健全本企業(yè)“兩 票”管理制度2 .內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、生產(chǎn)任務(wù) 單生成、下達(dá)、接收、執(zhí)行、終結(jié)、 審核與獎(jiǎng)懲、回顧與記錄等管理制

20、度不完整完善，存在漏洞的，不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)程高學(xué)2.3.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10成立以企業(yè)分管生產(chǎn)副職為組長(zhǎng)的“兩票”管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)未成立兩票管理機(jī)構(gòu)的，不得分序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.3.3建立標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)10查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度1 .科學(xué)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)票數(shù)量，建立健全標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)；2 .標(biāo)準(zhǔn)票入庫(kù)要嚴(yán)格履行審批手續(xù)，落實(shí)責(zé)任1 .標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)不完善的，不得分；2 .標(biāo)準(zhǔn)票入庫(kù)審批不到位的，不得分程高學(xué)2.3.4能力培訓(xùn)20查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度1 .生產(chǎn)人員（包括領(lǐng)導(dǎo)、外來(lái)人員） 要了解、掌握“兩票”及反

21、違章等相 關(guān)管理制度；2 .每年要對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé) 人、工作許可人進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合 格后，以正式文件公布，并印發(fā)各個(gè) 有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)崗位1 .生產(chǎn)人員（包括領(lǐng)導(dǎo)、外來(lái)人員）“兩票”及反違章等相關(guān)管理制度了解、掌握不全面的，不得分；2 .年度未對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行培訓(xùn)和考試的，不得分程高學(xué)2.3.5兩票執(zhí)行501 .公布可以不開(kāi)操作票進(jìn)行的熱機(jī)操作項(xiàng)目清單2 .開(kāi)票時(shí)，票的種類(lèi)要準(zhǔn)確，并附帶1 .未公布可以不開(kāi)操作票進(jìn)行的熱機(jī)操作項(xiàng)目清單的，不得分；2 .工作任務(wù)與票的種類(lèi)不符或無(wú)危險(xiǎn)程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人

22、有危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票點(diǎn)控制票的，不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分的3.所有現(xiàn)場(chǎng)工作是均要進(jìn)行任務(wù)登100% ;記3.現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù)登記存在缺漏的，不得4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有任務(wù)要有對(duì)應(yīng)的任分；務(wù)單4.現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)任務(wù)無(wú)任務(wù)單或與任務(wù)單5.工作票中的重要安全措施不能有不對(duì)應(yīng)的，不得分；漏項(xiàng)、增項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤5.工作票中的重要安全措施存在漏6.操作票中的重要操作項(xiàng)目不能有項(xiàng)、增項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤的，不得分；漏項(xiàng)、增項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤6.操作票中的重要操作項(xiàng)目存在漏7.危險(xiǎn)點(diǎn)分析要準(zhǔn)確、到位，控制措項(xiàng)、增項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤的，不得分；施要有針對(duì)性，作業(yè)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)7.危險(xiǎn)點(diǎn)分析不準(zhǔn)確不到位，控制措并簽名；施不全面，作業(yè)人員開(kāi)工前未認(rèn)真學(xué)

23、習(xí)8.檢修工作要嚴(yán)格履行工作票的執(zhí)并簽名的，不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分的行程序（簽發(fā)、許可、監(jiān)護(hù)、間斷、50% 80% ;延期、試運(yùn)、終結(jié)），并規(guī)范運(yùn)作；8.檢修工作未嚴(yán)格履行工作票執(zhí)行程9.運(yùn)行操作要嚴(yán)格履行操作票的執(zhí)序（簽發(fā)、許可、監(jiān)護(hù)、間斷、延期、行程序（接受操作預(yù)告、操作票“四試運(yùn)、終結(jié)），存在漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人審”、發(fā)布和接受操作任務(wù)、電氣模擬操作、實(shí)際操作、復(fù)核確認(rèn)、匯報(bào)終結(jié)），并規(guī)范運(yùn)作；10.建立“兩票”管理系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管理工作的，不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%50% ;9.運(yùn)行操作未嚴(yán)格履行操作票的執(zhí)行 程

24、序（接受操作預(yù)告、操作票“四審”、 發(fā)布和接受操作任務(wù)、電氣模擬操作、 實(shí)際操作、復(fù)核確認(rèn)、匯報(bào)終結(jié)），存 在漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤的不得分，并扣標(biāo) 準(zhǔn)分的30%50% ;10.未建立網(wǎng)上“兩票”管理系統(tǒng)的， 不得分2.3.6檢查與考核10按職責(zé)分工，積極開(kāi)展“兩票”動(dòng)態(tài) 檢查、審查等日常管理工作，管理人 員要深入現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)每項(xiàng)工作的措 施落實(shí)情況，簽字確認(rèn)，發(fā)生違章， 及時(shí)糾正并進(jìn)行考核管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查與考核不到位的，不得分程高學(xué)2.3.7統(tǒng)計(jì)分析10每月對(duì)“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、未對(duì)月度“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人

25、分析，對(duì)存在問(wèn)題提出整改建議分析，未對(duì)存在問(wèn)題提出整改建議的，不得分2.4三講一落實(shí)1202.4.1管理制度10查閱制度1.查閱企業(yè)“三講一落實(shí)”活動(dòng)管理 制度，內(nèi)容應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、教 育培訓(xùn)、班前準(zhǔn)備、任務(wù)分配、講解 前學(xué)習(xí)、“三講”、作業(yè)準(zhǔn)備、過(guò)程控 制、作業(yè)后點(diǎn)評(píng)、班后會(huì)總結(jié)、檢查 與獎(jiǎng)懲等1 .無(wú)“三講一落實(shí)”活動(dòng)管理制度，本項(xiàng)不得分2 .內(nèi)容不全扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的 50%中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.4.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10查閱資料查閱企業(yè)應(yīng)成立“三講一落實(shí)”管理機(jī)構(gòu)并明確職責(zé)1 .未成立管理機(jī)構(gòu)，本項(xiàng)不得分2 .職責(zé)不明確扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分

26、的 50%中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.4.3教育培訓(xùn)10抽查班組資料，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)1.各種資料、手冊(cè)配備不齊全扣本項(xiàng)標(biāo)中國(guó)大唐集團(tuán)公程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人1 .抽查班組內(nèi)的制度、規(guī)程、圖紙、 資料、危險(xiǎn)點(diǎn)分析手冊(cè)等應(yīng)配備齊全2 .詢(xún)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)了解掌握“三 講一落實(shí)”活動(dòng)流程（管理制度）準(zhǔn)分的50%2.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員不掌握制度和活動(dòng)流程，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的 50%司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)2.4.4班前準(zhǔn)備10現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)1.詢(xún)問(wèn)班組長(zhǎng)在接班前，應(yīng)詳細(xì)了解 運(yùn)行方式及運(yùn)

27、行狀況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及安 全措施、設(shè)備系統(tǒng)缺陷及消缺、異常 及事故處理、上級(jí)指示、定期工作等 相關(guān)信息，對(duì)照生產(chǎn)任務(wù)的作業(yè)環(huán)境、 作業(yè)方法、事故教訓(xùn)、作業(yè)人員的技 能和狀態(tài)，查找危險(xiǎn)點(diǎn)并制定安全措 施，為班前會(huì)的召開(kāi)做好準(zhǔn)備對(duì)情況不了解，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.4.5任務(wù)分配10班組抽查檢查班組班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行合理分工并布置，班長(zhǎng)應(yīng)指定每個(gè)生1 .沒(méi)有對(duì)任務(wù)進(jìn)行合理分工，本項(xiàng)不得分2 .沒(méi)有指定任務(wù)主講人，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)

28、標(biāo)自查扣分原因檢查人產(chǎn)任務(wù)的“三講一落實(shí)”主講人，并做好記錄的50%3.沒(méi)有做好記錄扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的 50%實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)2.4.6講解前學(xué)習(xí)10班組抽查1.檢查班組應(yīng)在講解前組織工作班成 員分析工作任務(wù)作業(yè)過(guò)程存在的風(fēng) 險(xiǎn)，學(xué)習(xí)同類(lèi)工作事故案例等，制定 防范措施1.沒(méi)有組織工作班成員分析工作任務(wù)作業(yè)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)或?qū)W習(xí)同類(lèi)工作事故案例，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.4.7“三講”10班組抽查1.檢查正式工作前，工作負(fù)責(zé)人（操 作監(jiān)護(hù)人）應(yīng)將工作任務(wù)、安全風(fēng)險(xiǎn) 和控制措施向所有成員（操作人）講 清楚，作業(yè)（操作）人員補(bǔ)充講解并

29、簽字確認(rèn)1 .工作負(fù)責(zé)人（操作監(jiān)護(hù)人）沒(méi)有將工作任務(wù)、安全風(fēng)險(xiǎn)和控制措施向所有成員（操作人）講清楚，本項(xiàng)不得分2 .作業(yè)（操作）人員沒(méi)有補(bǔ)充講解并簽字確認(rèn)，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.4.8作業(yè)準(zhǔn)備10班組抽查檢查工作負(fù)責(zé)人（操作監(jiān)護(hù)人）應(yīng)組織工作班成員做好作業(yè)（操作）前準(zhǔn)沒(méi)有做好準(zhǔn)備，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人備工作實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)2.4.9過(guò)程控制10現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查工作（操作）期間的安全措施應(yīng)全面落實(shí)檢查安全管理人員應(yīng)

30、到場(chǎng)檢查指導(dǎo)并簽字沒(méi)有全面落實(shí)安全措施，本項(xiàng)不得分 安全管理人員未到現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)并簽 字，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.4.10作業(yè)后點(diǎn)評(píng)10現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查作業(yè)（操作）后，應(yīng)組織檢查確認(rèn)并總結(jié)分析作業(yè)（操作）后，沒(méi)有組織檢查確認(rèn)并總結(jié)分析，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.4.11班后會(huì)總結(jié)10班組抽查1.檢查班組班后會(huì)，班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)當(dāng)班所有工作（操作）進(jìn)行總結(jié)點(diǎn)評(píng)1 .未召開(kāi)班后會(huì)，本項(xiàng)不得分2 .未對(duì)所有工作（操作）進(jìn)行總結(jié)點(diǎn)評(píng)，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管

31、理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人見(jiàn)2.4.12檢查與獎(jiǎng)懲10查閱資料查閱企業(yè)、車(chē)間、班組每月定期開(kāi)展“三講一落實(shí)”活動(dòng)情況的檢查、點(diǎn)評(píng)、通報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)考核記錄沒(méi)有相關(guān)記錄，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.5班組管理1502.5.1管理制度10查閱制度1.查閱企業(yè)班組安全生產(chǎn)管理制度，內(nèi)容應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、能力培訓(xùn)、“兩措”、“兩會(huì)一活動(dòng)”、工器具管理、職業(yè)健康、消防管理、質(zhì)量技術(shù)、生產(chǎn)任務(wù)、“三講一落實(shí)”、安全檢查等制度不全，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)

32、化管理辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公司設(shè)備缺陷管理辦法王穎2.5.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)15查閱資料1.查閱企業(yè)已經(jīng)成立班組管理組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1 .未成立班組管理機(jī)構(gòu)，本項(xiàng)不得分2 .未按要求配備班組人員，本項(xiàng)不得分3 .未設(shè)立“五大員”參與班組的管理，中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法王穎序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2 .查閱企業(yè)按照工作范圍、技術(shù)能力、崗位、工種等配備班組人員；3 .查閱班組設(shè)立了 “五大員”，明確職責(zé)，共同參與班組的管理本項(xiàng)不得分2.5.3能力培訓(xùn)15查閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查1 .查閱班組安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn) 記錄2 .查閱特殊作業(yè)人員的定期專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

33、 記錄3 .檢查特殊作業(yè)人員的有效資格證書(shū)4 .查閱企業(yè)應(yīng)組織班組人員從不同角 度和層面，對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)（源）進(jìn)行辯識(shí)， 對(duì)安全隱患和習(xí)慣性違章進(jìn)行分析， 掌握預(yù)控措施1 .無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)不得分2 .無(wú)培訓(xùn)記錄本項(xiàng)不得分，培訓(xùn)記錄不完整、弄虛作假本項(xiàng)不得分3 .特殊作業(yè)人員無(wú)定期專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)記錄本項(xiàng)不得分4 .特殊作業(yè)人員有效資格證書(shū)不全本項(xiàng)不得分5 .未組織對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)（源）的辨識(shí)工作，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法王穎2.5.4安全技術(shù)措施和反事故10查閱資料查閱企業(yè)和車(chē)間“兩措”（安全技術(shù)措無(wú)企業(yè)和車(chē)間“兩措”工作計(jì)劃，本項(xiàng)不得分程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)

34、準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人措施管理施和反事故措施）計(jì)劃及安全性評(píng)價(jià)等問(wèn)題整改計(jì)劃查閱企業(yè)安全生產(chǎn)工作應(yīng)做到“六同時(shí)”（計(jì)劃、部署、實(shí)施、檢查、改進(jìn)、考核生產(chǎn)工作時(shí)有安全內(nèi)容）無(wú)安全性評(píng)價(jià)等問(wèn)題整改計(jì)劃，本項(xiàng)不得分安全生產(chǎn)沒(méi)有做到“六同時(shí)”，本項(xiàng)不得分2.5.5班前會(huì)、班后會(huì)、安全日活動(dòng)管理10查閱記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查1 .檢查班前、后會(huì)記錄；班前會(huì)應(yīng)明 確當(dāng)天的工作任務(wù)、運(yùn)行方式，做好 危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，并在作 業(yè)過(guò)程中檢查措施的落實(shí)情況；班后 會(huì)應(yīng)總結(jié)講評(píng)當(dāng)班工作完成情況和安 全措施落實(shí)情況；2 .檢查安全日活動(dòng)管理制度；3 .檢查安全日活動(dòng)實(shí)效1 .班前會(huì)、班后會(huì)未按期召開(kāi)，不得分

35、；內(nèi)容不具體、針對(duì)性不強(qiáng)，不得分；2 .安全日活動(dòng)開(kāi)展不正常，不得分；3 .安全日活動(dòng)缺乏針對(duì)性或流于形式不得分；4 .缺席人員未能及時(shí)補(bǔ)課，不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理 辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)王穎2.5.6工器具管理10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1 .查閱班組專(zhuān)用工具、安全工具保管、1 .相關(guān)臺(tái)帳不全，本項(xiàng)不得分；2 .檢驗(yàn)合格證不全，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人維護(hù)、試驗(yàn)臺(tái)帳；2.檢查各類(lèi)工具檢驗(yàn)合格證50%辦法2.5.7職業(yè)健康10現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)

36、抽查作業(yè)點(diǎn)應(yīng)按規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品，落實(shí)保護(hù)措施勞動(dòng)保護(hù)用品不全，本項(xiàng)不得分蘭紅梅2.5.8消防管理15現(xiàn)場(chǎng)檢查 人員詢(xún)問(wèn) 查閱記錄1 .檢查班組管轄區(qū)域內(nèi)的重點(diǎn)防火部位防火設(shè)施應(yīng)完善；2 .詢(xún)問(wèn)職工應(yīng)能正確使用消防器材、操作消防設(shè)備；3 .查閱義務(wù)消防員定期參加消防演習(xí)和訓(xùn)練記錄；4 .現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)應(yīng)該有動(dòng)火票1 .防火設(shè)施不全本項(xiàng)不得分；2 .職工對(duì)消防器材和消防設(shè)備的使用不熟悉本項(xiàng)不得分；3 .義務(wù)消防員無(wú)定期演習(xí)和訓(xùn)練記錄或記錄不全本項(xiàng)不得分；4 .動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)無(wú)動(dòng)火票本項(xiàng)不得分中華人民共和國(guó) 消防法、機(jī)關(guān)、團(tuán) 體、企業(yè)、事業(yè)單位 消防安全管理規(guī)定DL5027-1993 電力設(shè)備典

37、型消防規(guī) 程中國(guó)大唐集團(tuán)公 司消防安全管理標(biāo) 準(zhǔn)GB50140-2005 建頡雙寶序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范2.5.9質(zhì)量技術(shù)10查閱資料1 .查閱班組質(zhì)量控制機(jī)制相關(guān)資料；2 .查閱班組技術(shù)攻關(guān)和 QC活動(dòng)記錄1 .無(wú)質(zhì)量控制機(jī)制相關(guān)記錄，本項(xiàng)不得分；2 .無(wú)技術(shù)攻關(guān)記錄扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50% ;3 .無(wú)QC活動(dòng)記錄扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%馬立虎2.5.10任務(wù)管理10查閱資料查閱企業(yè)“兩票三制”制度和執(zhí)行情況1 .無(wú)“兩票三制”制度，本項(xiàng)不得分2 .制度執(zhí)行不徹底，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司工作票、操作票使 用和管理標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)大

38、唐集團(tuán)公 司交接班制、巡回檢 查制、設(shè)備定期輪換 與試驗(yàn)制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 化管理辦法程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.5.11“三講一落實(shí)”15現(xiàn)場(chǎng)檢查1 .檢查“三講一落實(shí)”活動(dòng)開(kāi)展情況，應(yīng)有計(jì)劃安排班組工作人員輪流開(kāi)展“三講”活動(dòng)，推動(dòng)崗位學(xué)習(xí)和崗位練兵工作；2 .隨機(jī)抽查運(yùn)行2個(gè)班，檢修2個(gè)班，檢查“三講一落實(shí)”活動(dòng)情況；3 .現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查5個(gè)作業(yè)點(diǎn)1 .“三講一落實(shí)”活動(dòng)開(kāi)展不具體，或未安排全員講“三講”不得分；2 .無(wú)“三講一落實(shí)”活動(dòng)記錄，不得分；3 .安全措施不落實(shí)，不得分；4 .未做到人人講，事事講，不得分；5 .發(fā)現(xiàn)一人次講不清楚任

39、務(wù)、危險(xiǎn)點(diǎn)和防空措施，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30% ,發(fā) 現(xiàn)三人次及以上講不清楚任務(wù)、危險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施，不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公 司關(guān)于開(kāi)展班組安 全管理“三講一落 實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意 見(jiàn)程高學(xué)2.5.12現(xiàn)場(chǎng)管理10現(xiàn)場(chǎng)檢查1 .檢查班組所轄設(shè)備系統(tǒng)及安全措施 應(yīng)安全可靠；2 .檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，符合6s管理工作要求；3 .檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)的要求，控制工期，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)1 .設(shè)備系統(tǒng)及安全措施存在問(wèn)題，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50% ;2 .現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境差，物品擺放不規(guī)范，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50% ;3 .作業(yè)過(guò)程未嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，本項(xiàng)不得分程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方

40、法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.5.13安全檢查10查閱資料查閱班組應(yīng)按照“五查”要求，定期開(kāi)展安全大檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，落實(shí)整改1 .無(wú)安全檢查記錄本項(xiàng)不得分；2 .對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有落實(shí)整改，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法程高學(xué)2.6人員準(zhǔn)入1502.6.1管理制度20查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度1 .結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全人員準(zhǔn)入管理制度；2 .制度內(nèi)容應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、能力培訓(xùn)、準(zhǔn)入審批、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、設(shè)施維護(hù)、注銷(xiāo)變更等管理制度不完整完善，存在漏洞或死角的，不得分；大唐集團(tuán)公司現(xiàn) 場(chǎng)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化 及準(zhǔn)入制度中國(guó)大唐集團(tuán)公 司新廠新制發(fā)電企 業(yè)外委用工安全管 理規(guī)定關(guān)于對(duì)有關(guān)現(xiàn)場(chǎng) 作業(yè)人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng) 準(zhǔn)入工作的通知程高學(xué)2.6.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10企業(yè)要成立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員準(zhǔn)入管理機(jī)未成立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員準(zhǔn)入管理機(jī)構(gòu)的，程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人構(gòu)，明確職責(zé)不得分2.6.3能力培訓(xùn)30查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度1 .本企業(yè)正式員工，要按照三級(jí)安全 技術(shù)教育培訓(xùn)和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展 針對(duì)性培訓(xùn)考試工作；2 .多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)需要進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 工作人員、企業(yè)直接簽訂兩年及以上 勞動(dòng)合同的雇員、新廠新制企業(yè)長(zhǎng)期 外委項(xiàng)目部人員、承攬短期檢修