[工程科技]火力發(fā)電企業(yè)安全風險評估手冊

1、中國大唐集團公司火力發(fā)電企業(yè)安全風險評估手冊中國大唐集公司China Da+ang Corporation火力發(fā)電企業(yè)安全風險評估手冊2011 版中國大唐集團公司火力發(fā)電企業(yè)安全風險評估手冊編制和使用說明安全風險的管控是本質(zhì)安全型企業(yè)創(chuàng)建的關(guān)鍵。為進一步控制安全風險， 中國大唐集團公司在開展安全型評價、重大危險源評估、季節(jié)性安全檢查等隱患排查治理工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建工作的需要，按照體系化管理的模式，編制了 “本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風險評估手冊”分為火力發(fā)電企業(yè)、水力發(fā)電企業(yè)、風力發(fā)電企業(yè)三個部分。安全風險評估將發(fā)電企業(yè)安全風險管控劃分為管理、人員、設(shè)備、環(huán)境四個單元，遵循源

2、頭管理、過程控制、應(yīng)急處置、持續(xù)改進的原則，對要素管理的全過程進行評估。評估采用了專家賦值法，對每個評估項目確定標準分， 針對存在問題對安全風險影響程度， 分檔扣分，通過計算總得分率來確定 系統(tǒng)的風險度。風險等級的計算：單元風險度得分率=（1單元實際得分/單元標準分值）X 100%企業(yè)風險度=（1匯單元實際得分/匯單元標準分值）X 100%在管理模式上，安全風險評估采取企業(yè)自評估、分子公司評估、集團公司評估三個層面進行。自 評估是由發(fā)電企業(yè)按照評估手冊組織企業(yè)內(nèi)部管理和技術(shù)人員開展的評估，分子公司評估由分子公司組織有關(guān)企業(yè)人員、 企業(yè)技術(shù)監(jiān)控服務(wù)單位的專家共同做進行，集團公司的評估由集團公司組

3、織有關(guān)專家進行。企業(yè)自評估的風險度，用于指導企業(yè)加強日常管理，分子公司組織的評估結(jié)論，用于上報 集團公司企業(yè)本質(zhì)安全型企業(yè)的建設(shè)水平的指標。集團公司評估的結(jié)論， 用于修正分子公司上報數(shù)據(jù)的偏差。基層企業(yè)的自評估至少每年全面開展一次， 重點是日常的動態(tài)評估和管理 。分子公司每年組織對 所屬企業(yè)全面評估一次， 集團公司組織每年對每個分子公司最少抽查一個基層企業(yè)?；鶎悠髽I(yè)要認真做好人員培訓，逐步掌握評估方法和評分標準等。由分管生產(chǎn)的副職牽頭，按專業(yè)分組，認真組織評估。自評估結(jié)束后要整理由重大問題和管理問題，把管理因素作為重要內(nèi)容進行分析，找由管理和責任制落實方面存在的問題，并上報分支機構(gòu)、子公司。集

4、團公司、分子公司在專家評估過程中，要注重對基層企業(yè)人員的培訓，要從存在的問題中發(fā)現(xiàn) 影響安全生產(chǎn)水平的共性和趨勢性問題，采取組織措施、技術(shù)措施加以整改。 基層企業(yè)對安全風險評估由的問題，必須全部列入整改計劃，做到確認目標、確認問題、確認責任、確認措施、確認效果， 兌現(xiàn)獎懲。評估條款及專家建議中，如涉及到設(shè)計標準、國家、行業(yè)標準發(fā)生了改變，除已明確必須淘汰或 改進的設(shè)備、設(shè)施外，其他設(shè)備、設(shè)施的整改按以下原則執(zhí)行：（一）消除設(shè)備缺陷后，能夠滿足原設(shè)備、設(shè)施設(shè)計安全水平的，以消除缺陷為主。不能滿足原 設(shè)計安全水平的，必須進行整改；（二）嚴重威脅安全生產(chǎn)的，經(jīng)發(fā)電企業(yè)及評估專家共同認定，則必須按現(xiàn)有

5、標準進行整改；（三）現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施基本滿足原設(shè)計安全水平，按現(xiàn)有標準改進后安全水平可顯著提高，如費 用不多，工作量不大，應(yīng)按現(xiàn)有標準進行改進。需要在大、小修中解決的問題，如整改期內(nèi)沒有機組檢修，必須同時具備以下條件，才能認定為 部分整改，否則認定為未整改：（一）制定了防止問題引發(fā)事故的組織措施、技術(shù)措施，且相關(guān)人員熟悉并掌握；（二）制定了檢修方案、工藝；（三）制定了備品、備件、材料的采購計劃，且費用落實。安全風險評估是一個新生事物，繼承了安全性評價“貴在真實，重在整改”的優(yōu)良傳統(tǒng)，在現(xiàn)場 的操作上，要充分借鑒安全性評價的做法，并通過實踐不斷完善標準，規(guī)范操作程序，使之更好地服 務(wù)于本質(zhì)安全型企

6、業(yè)的創(chuàng)建工作。由于水平有限，難免存在一些問題，希望對在執(zhí)行過程中的問題及時反饋集團公司安全生產(chǎn)部。3中國大唐集團公司火力發(fā)電企業(yè)安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人2人員單元8302.1培訓與能力1002.1.1管理制度10依據(jù)國家、行業(yè)和集團公司最新規(guī)定， 結(jié)合本企業(yè)實際，按照具體、有效、 可操作的要求，建立健全安全生產(chǎn)培 訓管理制度，內(nèi)容包括：機構(gòu)與職責、 需求分析、計劃編制、計劃實施、評 價與考核、回顧與記錄等未按要求制定管理制度，此項不得分；管理制度未結(jié)合本企業(yè)實際，制定不完善，扣標準分的10%中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅

7、2.1.2機構(gòu)與職責10成立以安全生產(chǎn)第一責任人為組長的安全生產(chǎn)培訓管理機構(gòu)，明確職責未成立管理機構(gòu)，此項不得分；成立管理機構(gòu)，但職責不明確，扣標準分的50%中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅2.1.3需求分析10對安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、崗位專業(yè)、人員技能等培訓需求進行分析，確定培訓項目未制定培訓項目，此項不得分中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人2.1.4計劃編制20根據(jù)培訓項目，確定培訓方法、時間 與周期、師資與內(nèi)容，分層、分級編 制年度培訓計劃2.1.4.1時間與周期5明確新上崗和在崗生產(chǎn)人員的培訓時間與周期，

8、嚴格執(zhí)行培訓時間未確定新上崗和在崗生產(chǎn)人員的培訓時間與周期，此項不得分；未執(zhí)行培訓時間，扣標準分的10%中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅2.1.4.2項目與方法10采取多種培訓項目及方法如：技術(shù)問 答、事故預想、練兵、比武等現(xiàn)場培 訓活動培訓項目及方法單一，未起到效果，扣標準分的10%中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅2.1.4.3師資與內(nèi)容5專業(yè)師資力量進行專業(yè)性培訓非專業(yè)師資力量進行專業(yè)性培訓，扣標準分的10%中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定蘭紅梅3中國大唐集團公司火力發(fā)電企業(yè)安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人2.1.5計劃

9、實施501.按照培訓計劃，組織員工學習安全1.未按照培訓計劃學習，扣標準分的中國大唐集團公蘭紅梅生產(chǎn)的方針、法規(guī)、制度、電業(yè)安全10% ;學習效果不明顯?？蹣藴史值乃景踩a(chǎn)工作規(guī)工作規(guī)程、操作規(guī)程、崗位“應(yīng)知應(yīng)10% ;定會”、應(yīng)急知識等；2.未按計劃組織反事故演習、應(yīng)急預案中國大唐集團公2.按計劃組織反事故演習、應(yīng)急預案培訓與演練，扣標準分的 10% ;司員工持證上崗管培訓與演練；3.生產(chǎn)人員不熟練現(xiàn)場急救方法；消防理規(guī)定3.所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)器材的使用方法等常識，發(fā)現(xiàn)一起扣標中國大唐集團公場急救、心肺復蘇、燒傷、中毒等現(xiàn)準分的10% ;司職業(yè)技能鑒定實場急救方法；消防器材的使

10、用方法等4.新入廠的人員（含實習、代培人員）施細則常識；所有員工必須掌握消防器材的未經(jīng)廠、車間和班組三級安全教育，發(fā)中國大唐集團公使用方法；現(xiàn)一起扣標準分的10% ;本企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)司職業(yè)技能鑒定管4.新入廠的人員（含實習、代培人員）換崗人員未經(jīng)車間、班組安全教育，未理辦法要經(jīng)廠、車間和班組三級安全教育，考試合格后進入生產(chǎn)現(xiàn)場工作的，發(fā)現(xiàn)本企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)換崗人員要經(jīng)車間、班一起扣標準分的10%,扣完為止；組安全教育，經(jīng)考試合格后進入生產(chǎn)5.新上崗200MW及以上機組的主要現(xiàn)場工作；崗位運行人員，未進行培訓并考試合格5.新上崗200MW及以上機組的主要上崗的，發(fā)現(xiàn)一起扣標準分的10% ;在崗位運行人員，

11、要進培訓并考試合格；崗人員未定期進行仿真機培訓，發(fā)現(xiàn)一在崗人員應(yīng)定期進行仿真機培訓；起扣標準分的，10%,扣完為止；46.運行、檢修、試驗（含技術(shù)人員）6.運行、檢修、試驗（含技術(shù)人員）等等新上崗人員，要經(jīng)過仿真機、試驗新上崗人員，未經(jīng)過仿真機、試驗規(guī)程規(guī)程的學習和跟班實習、 并考試合格；的學習和跟班實習、扣標準分的 10% ;中國大唐集團公司火力發(fā)電企業(yè)安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人9 .新任命的各級生產(chǎn)領(lǐng)導人員，由上級管理部門安排至少 3個工作日以上 的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、法規(guī)、規(guī)程 制度和崗位安全職責的的培訓學習，考試合格；10

12、 .車間負責人、生產(chǎn)科室負責人及專 業(yè)技術(shù)人員，每年進行一次有關(guān)安全 生產(chǎn)規(guī)程制度的考試；11 .發(fā)電及其他多種產(chǎn)業(yè)企業(yè)對車間的運行、檢修、試驗人員以及特種作業(yè)人員，每年進行一次安全生產(chǎn)規(guī)程 制度的考試；12 .每年對工作票簽發(fā)人、工作負責 人、工作許可人及粉塵、氣體等濃度 測量人員進行培訓考試；13 .對違反規(guī)程制度造成事故、一類障 礙和嚴重未遂事故的責任者，除按有序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人關(guān)規(guī)定處理外，責成其學習有關(guān)規(guī)程 制度，并經(jīng)考試合格后上崗；14 .及時組織員工學習事故通報，定期 組織崗位人員學習有針對性的事故案 例；15 .各單位行政

13、正職、主管生產(chǎn)、多 產(chǎn)、多經(jīng)和基建的副職以及安全監(jiān)督 人員必須經(jīng)過國家二級培訓機構(gòu)培訓，取得上崗資格證；16 .各單位安全監(jiān)督人員、點檢員、運 行值班員、熱控人員、繼電保護和化 驗人員，必須取得集團公司上崗證；17 .按要求，組織技能鑒定工作蘭紅梅2.2生產(chǎn)任務(wù)管理1802.2.1管理制度10查閱文件1.無生產(chǎn)任務(wù)管理制度，不得分；中國大唐集團公孟憲禹序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人1.應(yīng)健全的生產(chǎn)任務(wù)管理制度，包括 機構(gòu)與職責，生產(chǎn)任務(wù)單生成、下達、 接收、執(zhí)行、終結(jié)、審核與獎懲、回 顧與記錄等；2.管理制度中不包含生產(chǎn)任務(wù)單生成、 下達、接收、執(zhí)行

14、、終結(jié)、審核與獎懲、 回顧與記錄，少一項扣標準分的 20% ;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法中國大唐集團公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法補充規(guī)定2.2.2機構(gòu)與職責10查閱文件應(yīng)成立生產(chǎn)任務(wù)管理領(lǐng)導小組、內(nèi)審等機構(gòu)，明確職責1 .未成立生產(chǎn)任務(wù)管理領(lǐng)導小組、內(nèi)審機構(gòu)，無相關(guān)文件，不得分；2 .文件中未明確責任人，扣標準分的20% ;孟憲禹2.2.3系統(tǒng)平臺10現(xiàn)場檢查1 .必須具備生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)管理所需的硬件和軟件系統(tǒng)；2 .生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)應(yīng)與設(shè)備缺陷管理、“兩票”等系統(tǒng)密切關(guān)聯(lián)；1 .無建立生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)所需的硬件或軟件，不得分；2 .生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)未與設(shè)備缺陷管理、“兩票”系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，扣標準分的 20% ;孟憲禹2.2

15、.4任務(wù)管理100現(xiàn)場檢查1.沒有以任務(wù)單的形式下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)，中國大唐集團公孟憲禹序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人1.所有生產(chǎn)任務(wù)都必須以任務(wù)單的形每一項扣標準分的20% ,直至扣完標準司生產(chǎn)任務(wù)管理辦式下達分；法2. 一張應(yīng)開票的工作任務(wù)單只生成2.未明確手動下達任務(wù)單的權(quán)限，扣標中國大唐集團公一張工作票，或一張操作任務(wù)單只對準分的50% ;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦應(yīng)一份操作票3. 一張應(yīng)開票的工作任務(wù)單只生成一法補充規(guī)定3.接收人在接收生產(chǎn)任務(wù)單后才能開張工作票，或一張操作任務(wù)單只對應(yīng)一票，并且在打印出正式的工作（操作）份操作票，每一張不符合要求扣標準分票

16、后，“兩票”系統(tǒng)將工作（操作）票的20% ,直至扣完標準分；編號自動填寫到任務(wù)單內(nèi)相應(yīng)欄目4.接收人在接收生產(chǎn)任務(wù)單后才能開4.接收人在終結(jié)工作（操作）票后，“兩票，產(chǎn)生一張不符合要求的任務(wù)單，每票”系統(tǒng)應(yīng)自動生成將工作（操作）張扣標準分的20% ;票終結(jié)時間，自動終結(jié)該任務(wù)單填寫5.接收人在終結(jié)工作（操作）票后，“兩到相應(yīng)欄目，并自動終結(jié)任務(wù)單票”系統(tǒng)應(yīng)自動生成將工作（操作）票5.在打印出正式工作（操作）票后，終結(jié)時間，自動終結(jié)該任務(wù)單填寫到相該工作任務(wù)單不得再辦理延期手續(xù)應(yīng)欄目，并自動終結(jié)任務(wù)單，不能滿足6.對于需要開票的任務(wù)單，由“兩票”上述要求，扣標準分的 50% ;系統(tǒng)自動終結(jié)，由下

17、達人負責驗收并6.在打印出正式工作（操作）票后，該序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人手動終結(jié)7 .已執(zhí)行的工作（操作）任務(wù)單，任 何人均無權(quán)刪除；已終結(jié)的工作（操 作）任務(wù)單任何人均無權(quán)修改8 .如有工作（操作）任務(wù)未執(zhí)行，要 在備注欄內(nèi)填寫未執(zhí)行的原因9 .每天要對生產(chǎn)任務(wù)單進行統(tǒng)計，數(shù) 據(jù)齊全工作任務(wù)單不得再辦理延期手續(xù)，不能 達到要求扣標準分的 50% ;7 .不能實現(xiàn)需要開票的任務(wù)單，由“兩 票”系統(tǒng)自動終結(jié)，由下達人負責驗收 并手動終結(jié)的,扣標準分的 50% ;8 .已執(zhí)行的工作（操作）任務(wù)單、已終 結(jié)的工作（操作）任務(wù)單任何人均無權(quán) 修改，否

18、則扣標準分的 50% ;9 .如有工作（操作）任務(wù)未執(zhí)行，未在 備注欄內(nèi)填寫未執(zhí)行的原因，每項扣標 準分的20% ;10 .未每天要對生產(chǎn)任務(wù)單進行統(tǒng)計， 缺一天扣標準分的20% ;2.2.5審核與獎懲50查閱文件、報表等資料1.應(yīng)每月由責任部門對生產(chǎn)任務(wù)完成情況尤其是疑似無票作業(yè)情況進行統(tǒng)計、分析和總結(jié)，對每個無票作業(yè)任1.沒有每月對生產(chǎn)任務(wù)完成情況的統(tǒng)計記錄，缺一次扣標準分的20% ;沒有對 疑似無票作業(yè)情況進行統(tǒng)計、分析和總結(jié)的記錄，缺一次扣標準分的 20% ;沒中國大唐集團公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法中國大唐集團公孟憲禹序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人

19、務(wù)都要查找原因提出改進措施，及時通報生產(chǎn)任務(wù)的完成情況2.對發(fā)生不合格任務(wù)單的責任人必須進行考核有對每個無票作業(yè)任務(wù)查找原因并提出改進措施的記錄，缺一個，扣標準分的20% ;沒有每月通報生產(chǎn)任務(wù)的完成情況的記錄，缺一次，扣標準分的20% ;2.對發(fā)生不合格任務(wù)單的責任人進行考核，少一次記錄扣標準分的 20% ;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法補充規(guī)定2.3兩票管理1302.3.1管理制度20查閱國家、行業(yè)和集團公司規(guī)章制度1 .結(jié)合本企業(yè)實際，按照具體、有效、 可操作的要求，建立健全本企業(yè)“兩 票”管理制度2 .內(nèi)容包括：機構(gòu)與職責、生產(chǎn)任務(wù) 單生成、下達、接收、執(zhí)行、終結(jié)、 審核與獎懲、回顧與記錄等管理制

20、度不完整完善，存在漏洞的，不得分中國大唐集團公司工作票、操作票使用和管理標準程高學2.3.2機構(gòu)與職責10成立以企業(yè)分管生產(chǎn)副職為組長的“兩票”管理機構(gòu)，明確職責未成立兩票管理機構(gòu)的，不得分序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人2.3.3建立標準票庫10查閱國家、行業(yè)和集團公司規(guī)章制度1 .科學測算標準票數(shù)量，建立健全標準票庫；2 .標準票入庫要嚴格履行審批手續(xù)，落實責任1 .標準票庫不完善的，不得分；2 .標準票入庫審批不到位的，不得分程高學2.3.4能力培訓20查閱國家、行業(yè)和集團公司規(guī)章制度1 .生產(chǎn)人員（包括領(lǐng)導、外來人員） 要了解、掌握“兩票”及反

21、違章等相 關(guān)管理制度；2 .每年要對工作票簽發(fā)人、工作負責 人、工作許可人進行培訓，經(jīng)考試合 格后，以正式文件公布，并印發(fā)各個 有關(guān)部門和生產(chǎn)崗位1 .生產(chǎn)人員（包括領(lǐng)導、外來人員）“兩票”及反違章等相關(guān)管理制度了解、掌握不全面的，不得分；2 .年度未對工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人進行培訓和考試的，不得分程高學2.3.5兩票執(zhí)行501 .公布可以不開操作票進行的熱機操作項目清單2 .開票時，票的種類要準確，并附帶1 .未公布可以不開操作票進行的熱機操作項目清單的，不得分；2 .工作任務(wù)與票的種類不符或無危險程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人

22、有危險點控制措施票點控制票的，不得分，并扣標準分的3.所有現(xiàn)場工作是均要進行任務(wù)登100% ;記3.現(xiàn)場工作任務(wù)登記存在缺漏的，不得4.生產(chǎn)現(xiàn)場所有任務(wù)要有對應(yīng)的任分；務(wù)單4.現(xiàn)場生產(chǎn)任務(wù)無任務(wù)單或與任務(wù)單5.工作票中的重要安全措施不能有不對應(yīng)的，不得分；漏項、增項、錯項等錯誤5.工作票中的重要安全措施存在漏6.操作票中的重要操作項目不能有項、增項、錯項等錯誤的，不得分；漏項、增項、錯項等錯誤6.操作票中的重要操作項目存在漏7.危險點分析要準確、到位，控制措項、增項、錯項等錯誤的，不得分；施要有針對性，作業(yè)人員要認真學習7.危險點分析不準確不到位，控制措并簽名；施不全面，作業(yè)人員開工前未認真學

23、習8.檢修工作要嚴格履行工作票的執(zhí)并簽名的，不得分，并扣標準分的行程序（簽發(fā)、許可、監(jiān)護、間斷、50% 80% ;延期、試運、終結(jié)），并規(guī)范運作；8.檢修工作未嚴格履行工作票執(zhí)行程9.運行操作要嚴格履行操作票的執(zhí)序（簽發(fā)、許可、監(jiān)護、間斷、延期、行程序（接受操作預告、操作票“四試運、終結(jié)），存在漏項、錯項等錯誤序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人審”、發(fā)布和接受操作任務(wù)、電氣模擬操作、實際操作、復核確認、匯報終結(jié)），并規(guī)范運作；10.建立“兩票”管理系統(tǒng)，并實現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管理工作的，不得分，并扣標準分的30%50% ;9.運行操作未嚴格履行操作票的執(zhí)行 程

24、序（接受操作預告、操作票“四審”、 發(fā)布和接受操作任務(wù)、電氣模擬操作、 實際操作、復核確認、匯報終結(jié)），存 在漏項、錯項等錯誤的不得分，并扣標 準分的30%50% ;10.未建立網(wǎng)上“兩票”管理系統(tǒng)的， 不得分2.3.6檢查與考核10按職責分工，積極開展“兩票”動態(tài) 檢查、審查等日常管理工作，管理人 員要深入現(xiàn)場檢查指導每項工作的措 施落實情況，簽字確認，發(fā)生違章， 及時糾正并進行考核管理人員現(xiàn)場檢查與考核不到位的，不得分程高學2.3.7統(tǒng)計分析10每月對“兩票”執(zhí)行情況進行統(tǒng)計、未對月度“兩票”執(zhí)行情況進行統(tǒng)計、程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人

25、分析，對存在問題提出整改建議分析，未對存在問題提出整改建議的，不得分2.4三講一落實1202.4.1管理制度10查閱制度1.查閱企業(yè)“三講一落實”活動管理 制度，內(nèi)容應(yīng)包括：機構(gòu)與職責、教 育培訓、班前準備、任務(wù)分配、講解 前學習、“三講”、作業(yè)準備、過程控 制、作業(yè)后點評、班后會總結(jié)、檢查 與獎懲等1 .無“三講一落實”活動管理制度，本項不得分2 .內(nèi)容不全扣本項標準分的 50%中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.4.2機構(gòu)與職責10查閱資料查閱企業(yè)應(yīng)成立“三講一落實”管理機構(gòu)并明確職責1 .未成立管理機構(gòu)，本項不得分2 .職責不明確扣本項標準分

26、的 50%中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.4.3教育培訓10抽查班組資料，現(xiàn)場詢問1.各種資料、手冊配備不齊全扣本項標中國大唐集團公程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人1 .抽查班組內(nèi)的制度、規(guī)程、圖紙、 資料、危險點分析手冊等應(yīng)配備齊全2 .詢問現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)了解掌握“三 講一落實”活動流程（管理制度）準分的50%2.現(xiàn)場作業(yè)人員不掌握制度和活動流程，扣本項標準分的 50%司關(guān)于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見2.4.4班前準備10現(xiàn)場詢問1.詢問班組長在接班前，應(yīng)詳細了解 運行方式及運

27、行狀況、現(xiàn)場作業(yè)及安 全措施、設(shè)備系統(tǒng)缺陷及消缺、異常 及事故處理、上級指示、定期工作等 相關(guān)信息，對照生產(chǎn)任務(wù)的作業(yè)環(huán)境、 作業(yè)方法、事故教訓、作業(yè)人員的技 能和狀態(tài)，查找危險點并制定安全措 施，為班前會的召開做好準備對情況不了解，本項不得分中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.4.5任務(wù)分配10班組抽查檢查班組班長應(yīng)對各項生產(chǎn)任務(wù)進行合理分工并布置，班長應(yīng)指定每個生1 .沒有對任務(wù)進行合理分工，本項不得分2 .沒有指定任務(wù)主講人，扣本項標準分中國大唐集團公司關(guān)于開展班組安全管理“三講一落程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對

28、標自查扣分原因檢查人產(chǎn)任務(wù)的“三講一落實”主講人，并做好記錄的50%3.沒有做好記錄扣本項標準分的 50%實”活動的指導意見2.4.6講解前學習10班組抽查1.檢查班組應(yīng)在講解前組織工作班成 員分析工作任務(wù)作業(yè)過程存在的風 險，學習同類工作事故案例等，制定 防范措施1.沒有組織工作班成員分析工作任務(wù)作業(yè)過程中存在的風險或?qū)W習同類工作事故案例，本項不得分中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.4.7“三講”10班組抽查1.檢查正式工作前，工作負責人（操 作監(jiān)護人）應(yīng)將工作任務(wù)、安全風險 和控制措施向所有成員（操作人）講 清楚，作業(yè)（操作）人員補充講解并

29、簽字確認1 .工作負責人（操作監(jiān)護人）沒有將工作任務(wù)、安全風險和控制措施向所有成員（操作人）講清楚，本項不得分2 .作業(yè)（操作）人員沒有補充講解并簽字確認，本項不得分中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.4.8作業(yè)準備10班組抽查檢查工作負責人（操作監(jiān)護人）應(yīng)組織工作班成員做好作業(yè)（操作）前準沒有做好準備，本項不得分中國大唐集團公司關(guān)于開展班組安全管理“三講一落程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人備工作實”活動的指導意見2.4.9過程控制10現(xiàn)場檢查檢查工作（操作）期間的安全措施應(yīng)全面落實檢查安全管理人員應(yīng)

30、到場檢查指導并簽字沒有全面落實安全措施，本項不得分 安全管理人員未到現(xiàn)場檢查指導并簽 字，本項不得分中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.4.10作業(yè)后點評10現(xiàn)場檢查檢查作業(yè)（操作）后，應(yīng)組織檢查確認并總結(jié)分析作業(yè)（操作）后，沒有組織檢查確認并總結(jié)分析，本項不得分中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.4.11班后會總結(jié)10班組抽查1.檢查班組班后會，班長應(yīng)對當班所有工作（操作）進行總結(jié)點評1 .未召開班后會，本項不得分2 .未對所有工作（操作）進行總結(jié)點評，本項不得分中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管

31、理“三講一落 實”活動的指導意程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人見2.4.12檢查與獎懲10查閱資料查閱企業(yè)、車間、班組每月定期開展“三講一落實”活動情況的檢查、點評、通報，獎勵考核記錄沒有相關(guān)記錄，本項不得分中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.5班組管理1502.5.1管理制度10查閱制度1.查閱企業(yè)班組安全生產(chǎn)管理制度，內(nèi)容應(yīng)包括：機構(gòu)與職責、能力培訓、“兩措”、“兩會一活動”、工器具管理、職業(yè)健康、消防管理、質(zhì)量技術(shù)、生產(chǎn)任務(wù)、“三講一落實”、安全檢查等制度不全，本項不得分中國大唐集團公司班組標準

32、化管理辦法中國大唐集團公司設(shè)備缺陷管理辦法王穎2.5.2機構(gòu)與職責15查閱資料1.查閱企業(yè)已經(jīng)成立班組管理組織機構(gòu)，明確職責1 .未成立班組管理機構(gòu)，本項不得分2 .未按要求配備班組人員，本項不得分3 .未設(shè)立“五大員”參與班組的管理，中國大唐集團公司班組標準化管理辦法王穎序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人2 .查閱企業(yè)按照工作范圍、技術(shù)能力、崗位、工種等配備班組人員；3 .查閱班組設(shè)立了 “五大員”，明確職責，共同參與班組的管理本項不得分2.5.3能力培訓15查閱資料現(xiàn)場檢查1 .查閱班組安全生產(chǎn)培訓計劃和培訓 記錄2 .查閱特殊作業(yè)人員的定期專業(yè)培訓

33、 記錄3 .檢查特殊作業(yè)人員的有效資格證書4 .查閱企業(yè)應(yīng)組織班組人員從不同角 度和層面，對危險點（源）進行辯識， 對安全隱患和習慣性違章進行分析， 掌握預控措施1 .無培訓計劃本項不得分2 .無培訓記錄本項不得分，培訓記錄不完整、弄虛作假本項不得分3 .特殊作業(yè)人員無定期專業(yè)培訓記錄本項不得分4 .特殊作業(yè)人員有效資格證書不全本項不得分5 .未組織對危險點（源）的辨識工作，扣本項標準分的50%中國大唐集團公司班組標準化管理辦法王穎2.5.4安全技術(shù)措施和反事故10查閱資料查閱企業(yè)和車間“兩措”（安全技術(shù)措無企業(yè)和車間“兩措”工作計劃，本項不得分程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標

34、準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人措施管理施和反事故措施）計劃及安全性評價等問題整改計劃查閱企業(yè)安全生產(chǎn)工作應(yīng)做到“六同時”（計劃、部署、實施、檢查、改進、考核生產(chǎn)工作時有安全內(nèi)容）無安全性評價等問題整改計劃，本項不得分安全生產(chǎn)沒有做到“六同時”，本項不得分2.5.5班前會、班后會、安全日活動管理10查閱記錄，現(xiàn)場檢查1 .檢查班前、后會記錄；班前會應(yīng)明 確當天的工作任務(wù)、運行方式，做好 危險點分析，布置安全措施，并在作 業(yè)過程中檢查措施的落實情況；班后 會應(yīng)總結(jié)講評當班工作完成情況和安 全措施落實情況；2 .檢查安全日活動管理制度；3 .檢查安全日活動實效1 .班前會、班后會未按期召開，不得分

35、；內(nèi)容不具體、針對性不強，不得分；2 .安全日活動開展不正常，不得分；3 .安全日活動缺乏針對性或流于形式不得分；4 .缺席人員未能及時補課，不得分中國大唐集團公 司班組標準化管理 辦法中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見王穎2.5.6工器具管理10查閱資料，現(xiàn)場檢查1 .查閱班組專用工具、安全工具保管、1 .相關(guān)臺帳不全，本項不得分；2 .檢驗合格證不全，扣本項標準分的中國大唐集團公司班組標準化管理序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人維護、試驗臺帳；2.檢查各類工具檢驗合格證50%辦法2.5.7職業(yè)健康10現(xiàn)場檢查現(xiàn)場

36、抽查作業(yè)點應(yīng)按規(guī)定配備勞動保護用品，落實保護措施勞動保護用品不全，本項不得分蘭紅梅2.5.8消防管理15現(xiàn)場檢查 人員詢問 查閱記錄1 .檢查班組管轄區(qū)域內(nèi)的重點防火部位防火設(shè)施應(yīng)完善；2 .詢問職工應(yīng)能正確使用消防器材、操作消防設(shè)備；3 .查閱義務(wù)消防員定期參加消防演習和訓練記錄；4 .現(xiàn)場檢查動火作業(yè)點應(yīng)該有動火票1 .防火設(shè)施不全本項不得分；2 .職工對消防器材和消防設(shè)備的使用不熟悉本項不得分；3 .義務(wù)消防員無定期演習和訓練記錄或記錄不全本項不得分；4 .動火作業(yè)點無動火票本項不得分中華人民共和國 消防法、機關(guān)、團 體、企業(yè)、事業(yè)單位 消防安全管理規(guī)定DL5027-1993 電力設(shè)備典

37、型消防規(guī) 程中國大唐集團公 司消防安全管理標 準GB50140-2005 建頡雙寶序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范2.5.9質(zhì)量技術(shù)10查閱資料1 .查閱班組質(zhì)量控制機制相關(guān)資料；2 .查閱班組技術(shù)攻關(guān)和 QC活動記錄1 .無質(zhì)量控制機制相關(guān)記錄，本項不得分；2 .無技術(shù)攻關(guān)記錄扣本項標準分的50% ;3 .無QC活動記錄扣本項標準分的50%馬立虎2.5.10任務(wù)管理10查閱資料查閱企業(yè)“兩票三制”制度和執(zhí)行情況1 .無“兩票三制”制度，本項不得分2 .制度執(zhí)行不徹底，本項不得分中國大唐集團公 司工作票、操作票使 用和管理標準中國大

38、唐集團公 司交接班制、巡回檢 查制、設(shè)備定期輪換 與試驗制作業(yè)標準 化管理辦法程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人2.5.11“三講一落實”15現(xiàn)場檢查1 .檢查“三講一落實”活動開展情況，應(yīng)有計劃安排班組工作人員輪流開展“三講”活動，推動崗位學習和崗位練兵工作；2 .隨機抽查運行2個班，檢修2個班，檢查“三講一落實”活動情況；3 .現(xiàn)場隨機檢查5個作業(yè)點1 .“三講一落實”活動開展不具體，或未安排全員講“三講”不得分；2 .無“三講一落實”活動記錄，不得分；3 .安全措施不落實，不得分；4 .未做到人人講，事事講，不得分；5 .發(fā)現(xiàn)一人次講不清楚任

39、務(wù)、危險點和防空措施，扣本項標準分的30% ,發(fā) 現(xiàn)三人次及以上講不清楚任務(wù)、危險點和防控措施，不得分中國大唐集團公 司關(guān)于開展班組安 全管理“三講一落 實”活動的指導意 見程高學2.5.12現(xiàn)場管理10現(xiàn)場檢查1 .檢查班組所轄設(shè)備系統(tǒng)及安全措施 應(yīng)安全可靠；2 .檢查現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)執(zhí)行標準化作業(yè)，符合6s管理工作要求；3 .檢查現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)嚴格遵守作業(yè)指導 書的要求，控制工期，嚴把質(zhì)量關(guān)1 .設(shè)備系統(tǒng)及安全措施存在問題，扣本項標準分的50% ;2 .現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境差，物品擺放不規(guī)范，扣本項標準分的50% ;3 .作業(yè)過程未嚴格遵守作業(yè)指導書的要求，本項不得分程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方

40、法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人2.5.13安全檢查10查閱資料查閱班組應(yīng)按照“五查”要求，定期開展安全大檢查，發(fā)現(xiàn)問題，落實整改1 .無安全檢查記錄本項不得分；2 .對發(fā)現(xiàn)的問題沒有落實整改，本項不得分中國大唐集團公司班組標準化管理辦法程高學2.6人員準入1502.6.1管理制度20查閱國家、行業(yè)和集團公司規(guī)章制度1 .結(jié)合本企業(yè)實際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全人員準入管理制度；2 .制度內(nèi)容應(yīng)包括：機構(gòu)與職責、能力培訓、準入審批、現(xiàn)場監(jiān)管、設(shè)施維護、注銷變更等管理制度不完整完善，存在漏洞或死角的，不得分；大唐集團公司現(xiàn) 場安全設(shè)施標準化 及準入制度中國大唐集團公 司新廠新制發(fā)電企 業(yè)外委用工安全管 理規(guī)定關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場 作業(yè)人員實施現(xiàn)場 準入工作的通知程高學2.6.2機構(gòu)與職責10企業(yè)要成立生產(chǎn)現(xiàn)場人員準入管理機未成立生產(chǎn)現(xiàn)場人員準入管理機構(gòu)的，程高學序號評估項目標準分評估內(nèi)容及評估方法評估標準評估依據(jù)對標自查扣分原因檢查人構(gòu)，明確職責不得分2.6.3能力培訓30查閱國家、行業(yè)和集團公司規(guī)章制度1 .本企業(yè)正式員工，要按照三級安全 技術(shù)教育培訓和崗位工作標準，開展 針對性培訓考試工作；2 .多種經(jīng)營企業(yè)需要進入生產(chǎn)現(xiàn)場 工作人員、企業(yè)直接簽訂兩年及以上 勞動合同的雇員、新廠新制企業(yè)長期 外委項目部人員、承攬短期檢修