章貢區(qū)供銷合作社2017年部門決算

1、章貢區(qū)供銷合作社2017年部門決算 目 錄第一部分 章貢區(qū)供銷社概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 情況說(shuō)明六、

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 章貢區(qū)供銷社概況 1、 部門情況（一）主要職能1、宣傳貫徹黨和國(guó)家及區(qū)委、區(qū)政府的方針、政策；參與研究全區(qū)農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策、規(guī)定；研究擬定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷系統(tǒng)的改革與發(fā)展。2、按照政府授權(quán)對(duì)重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹及原材料專營(yíng)、廢舊物資的再生利用等的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行指導(dǎo)；大力開拓農(nóng)村市場(chǎng)，發(fā)展專業(yè)合作社，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的社會(huì)化服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng)。3、向政府和有關(guān)部門反

3、映農(nóng)民社員及供銷社的意見和要求，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策和建議，維護(hù)基層供銷社的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)基層社及所屬企業(yè)的組織、隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和員工隊(duì)伍素質(zhì)。貫徹民主辦社原則，加強(qiáng)供銷社系統(tǒng)的組織聯(lián)合。（二）、部門決算單位機(jī)構(gòu)構(gòu)成和人員情況作為以指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)供銷系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)為職能的章貢區(qū)供銷社，2017年機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：黨政辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科和合作指導(dǎo)業(yè)務(wù)科。共有職工32人，其中：財(cái)政供養(yǎng)人員32人（在職8人、離休人員3人、退休人員21人）。2017年年初在職人員8人，2017年5月調(diào)入1人，2017年10月正常退休1人，年末在職

4、人員8人。離休人員無(wú)變化，年初退休人員21人，2017年4月去世1人，2017年10月增加1人，年末退休人員21人。（三）2017年取得的主要事業(yè)成效1、按照?qǐng)?jiān)持自愿、平等、互利的原則。組織區(qū)內(nèi)11家農(nóng)民合作社、涉農(nóng)企業(yè)，于7月17日成立了贛州市章貢區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社。區(qū)供銷社2010年納入?yún)⒄展珓?wù)員管理的事業(yè)單位。2、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式。組建了贛州市章貢區(qū)惠農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司，在沙石鎮(zhèn)設(shè)立章貢區(qū)惠農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司沙石分公司，開展土地托管、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)機(jī)銷售、農(nóng)技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)、加工、銷售、電子商務(wù)等。推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化、規(guī)模化服務(wù)，創(chuàng)新農(nóng)資服務(wù)模式，建有莊稼醫(yī)院，莊稼醫(yī)院堅(jiān)持以服務(wù)

5、“三農(nóng)”為宗旨，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社及農(nóng)產(chǎn)品種植企業(yè)免費(fèi)提供測(cè)土配方、合理施肥、農(nóng)技咨詢、技術(shù)解答、病蟲害防治、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)書籍閱覽等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)方面服務(wù)。為方便當(dāng)?shù)剞r(nóng)民能夠及時(shí)得到技術(shù)服務(wù)，購(gòu)置了小型拖拉機(jī)等為農(nóng)服務(wù)器械，采取坐診、電話預(yù)約、上門服務(wù)或者與供銷社村級(jí)綜合服務(wù)站聯(lián)系等方式，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的農(nóng)民、專業(yè)合作社、企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)。3、做好農(nóng)村電商惠農(nóng)工程建設(shè)。一是成立章貢區(qū)供銷電子商務(wù)有限公司，為區(qū)供銷社全資企業(yè)，注冊(cè)資本300萬(wàn)元，招聘了專業(yè)人員，全力做好章貢區(qū)供銷電子商務(wù)有限公司各項(xiàng)工作。與省供銷E家運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、江西省供銷電子商務(wù)有限公司簽訂網(wǎng)站建設(shè)合同，入駐供銷

6、E家章貢區(qū)地方平臺(tái)，省電商公司提供代入駐、技術(shù)服務(wù)及網(wǎng)站構(gòu)架、產(chǎn)品上傳、圖片處理、商品方案策劃等服務(wù)，包括農(nóng)產(chǎn)品上行板塊、農(nóng)資農(nóng)服板塊、扶貧專區(qū)板塊、大宗交易板塊服務(wù)。16款商品上線銷售。4、按照區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)攻堅(jiān)戰(zhàn)十大攻堅(jiān)項(xiàng)目的部署及區(qū)供銷綜合改革的要求，組建供銷農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司，在水東設(shè)立配送中心，與區(qū)農(nóng)糧局合作設(shè)立了農(nóng)產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)機(jī)構(gòu)，以及建立了農(nóng)產(chǎn)品配送機(jī)制，鏈接產(chǎn)地，直接將安全、新鮮、價(jià)廉農(nóng)產(chǎn)品送至餐桌；該公司投入資金在生產(chǎn)基地建立農(nóng)產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，讓消費(fèi)者了解農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，并與電子商務(wù)平臺(tái)接通，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，5月投入運(yùn)營(yíng)，為緩解市民買菜難、農(nóng)民賣菜難起到積極作用。5、以“

7、黨建帶社建、社村共建“打造社區(qū)、村綜合服務(wù)站。區(qū)供銷社綜合服務(wù)站的建設(shè)，基本上利用村委會(huì)及居委會(huì)（社區(qū)）提供現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行建設(shè)，服務(wù)站建好后由區(qū)供銷社委托當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)、居委會(huì)（社區(qū)）經(jīng)營(yíng)，并由區(qū)供銷社統(tǒng)一布設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一定價(jià)、統(tǒng)一結(jié)算，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的大部分利潤(rùn)上交至村（居）委會(huì)，以此來(lái)壯大村（居）集體經(jīng)濟(jì)，4個(gè)街道、5個(gè)鎮(zhèn)共提供48個(gè)建站場(chǎng)所，其中沙石鎮(zhèn)龍埠、火燃、甘霖村等10個(gè)綜合服務(wù)站已建成，另有38個(gè)正在設(shè)計(jì)、規(guī)劃。6、抓好基層社建設(shè)。加大沙石基層社建設(shè)力度，著力把沙石供銷社建成“三位一體”綜合性示范社，發(fā)揮基層社的為農(nóng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)開展生產(chǎn)合作，參股成立各類農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社，在村委會(huì)的

8、配合下，做好農(nóng)戶種植面積登記、造冊(cè)及農(nóng)資、種子、農(nóng)藥預(yù)供工作，并做好每村不少于兩次技術(shù)培訓(xùn)工作，提高各地農(nóng)戶生產(chǎn)合作積極性，宣傳供銷社支農(nóng)、惠農(nóng)服務(wù)政策。與沙石村9個(gè)村級(jí)綜合服務(wù)站建立供銷合作，讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)民享受到低于市場(chǎng)價(jià)格的日用消費(fèi)品、農(nóng)資供應(yīng)的實(shí)惠，實(shí)現(xiàn)了惠農(nóng)效益與合作社經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。依托供銷社的資金信用，開展信用合作，為農(nóng)民土地入股的專業(yè)合作社當(dāng)好“田保姆”，為農(nóng)民提供種子農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品代收代售等一條龍信用服務(wù)。為做好基層組織體系工作，恢復(fù)重建沙河、水西基層社，在工商辦理注冊(cè)登記手續(xù)。7、推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)。圍繞章貢區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，通過(guò)產(chǎn)權(quán)聯(lián)結(jié)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等形式，引辦康之友專業(yè)

9、合作社、應(yīng)林油茶專業(yè)合作社、嘉欣旺專業(yè)合作社，區(qū)峰山食用菌專業(yè)合作社被省供銷社認(rèn)定為省級(jí)示范社，推薦帶動(dòng)力強(qiáng)的沙河芋頭專業(yè)合作社參加全市專業(yè)合作社示范社評(píng)選，獲扶持資金10萬(wàn)元。8、以“黨建帶社建、社村共建”推動(dòng)產(chǎn)業(yè)扶貧。由區(qū)供銷社社有資本投資有限公司、基層供銷社、村委會(huì)、種植大戶牽頭創(chuàng)建專業(yè)合作社，其中基層社、村委會(huì)、種植大戶（以資金入股）共占總出資額的30%，農(nóng)民成員以土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)入股，占出資額的60%；貧困戶以扶貧資金出資入股專業(yè)合作社，占10%股權(quán)（該股權(quán)由貧困戶委托當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)代持），充分發(fā)揮專業(yè)合作社作用，盤活農(nóng)村閑置土地，大力發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，以此帶動(dòng)村級(jí)經(jīng)濟(jì)、精準(zhǔn)扶貧工作。專業(yè)合作

10、社生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，由區(qū)供銷農(nóng)產(chǎn)品配送公司設(shè)定保護(hù)價(jià)收購(gòu)，并設(shè)定農(nóng)民的土地每年分紅收益不低于同期同地土地流轉(zhuǎn)價(jià)格、貧困戶每年分紅收益不低于同期銀行貸款利息等保護(hù)措施，確保農(nóng)民和貧困戶的利益不受損害，現(xiàn)已在水西凌源、沙河龍村、沙石火燃村開展此項(xiàng)工作，水西凌源村有18戶農(nóng)民1060畝土地參股，沙河有103戶農(nóng)民508畝土地參股，沙石火燃村有99戶334畝土地農(nóng)民參股。9、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，區(qū)政府辦公室印發(fā)了章貢區(qū)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目利益聯(lián)結(jié)改革實(shí)施方案（試行）的通知，建立聯(lián)絡(luò)渠道，區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社是本次改革的實(shí)施主體，全區(qū)所有行政村要依法組建集體所有制性質(zhì)的專業(yè)合作社，并將所有建檔立卡貧

11、困人員吸納為社員，農(nóng)業(yè)企業(yè)、村級(jí)專業(yè)合作社等經(jīng)營(yíng)主體要統(tǒng)一加入?yún)^(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社，明確了保底分紅。10、把再生資源回收與農(nóng)村清潔工程結(jié)合起來(lái)，在各鎮(zhèn)、街道、村（社區(qū)）設(shè)立回收點(diǎn)55個(gè)。11、完善聯(lián)合社治理機(jī)構(gòu)。區(qū)供銷社2010年已納入為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，目前，正在辦理章貢區(qū)供銷合作社，規(guī)范冠名為章貢區(qū)供銷合作社聯(lián)合社工作，建立社員代表大會(huì)制度，完善理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)，重新制定“三定”方案，新增為農(nóng)服務(wù)職能。12、參與合作發(fā)展基金建設(shè)。整合系統(tǒng)資金，參與贛州市供銷合作發(fā)展基金，以贛州市章貢區(qū)供銷社社有資本投資有限公司為出資人，認(rèn)繳資金100萬(wàn)元，區(qū)供銷社合作發(fā)展基金也同時(shí)在籌建過(guò)程中

12、，與贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂合作協(xié)議，合作范圍：為我區(qū)綜合服務(wù)站開辦POS收單業(yè)務(wù)，對(duì)符合條件的綜合服務(wù)站開辦助農(nóng)金融服務(wù)，并培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，負(fù)責(zé)制定“惠農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金貸款”管理辦法及流程。13、加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理。為防止資產(chǎn)流失，確保社有資產(chǎn)保值增值，增強(qiáng)為“三農(nóng)”服務(wù)能力，成立章貢區(qū)供銷社社有資產(chǎn)管理委員會(huì)，組建了章貢區(qū)社有資本投資有限公司。14、發(fā)揮社團(tuán)組織的作用。在原有農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)等6個(gè)協(xié)會(huì)的基礎(chǔ)上，區(qū)供銷社牽頭成立了電子商務(wù)商會(huì)、區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)。15、開拓鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目。區(qū)供銷社與沙石鎮(zhèn)火燃村合作，開發(fā)火燃村美麗鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目，農(nóng)民以建設(shè)土地入股的形式，入股至火燃村發(fā)起的專

13、業(yè)合作社，并由該專業(yè)合作社與區(qū)供銷社社有資本投資公司合作開發(fā)建設(shè)，并采取保底分紅+利益分紅的方式，確保農(nóng)民的利益，貧困戶以扶貧資金入股專業(yè)合作社獲取固定回報(bào)。該項(xiàng)目占地面積2000畝，總投資約1億元，一期工程于7月15日正式開工建設(shè)，項(xiàng)目人工湖土方開挖已基本完成，蘑菇樂(lè)園、水上樂(lè)園土地已初平，停車場(chǎng)土方在回填壓實(shí)，生態(tài)餐廳已進(jìn)入施工，籃球場(chǎng)砼面層已完。游客服務(wù)中心開始施工，棄土點(diǎn)蔬菜基地已平整，且大棚已基本完成。16、以項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推薦章貢區(qū)玫瑰香專業(yè)合作社葡萄服務(wù)能力項(xiàng)目申報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（供銷）項(xiàng)目，爭(zhēng)取了項(xiàng)目資金264萬(wàn)元，推薦火燃蔬菜基地項(xiàng)目申報(bào)扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。17、實(shí)施國(guó)企改革，輕

14、裝上陣，全面完成企業(yè)清算注銷登記和社會(huì)化事務(wù)移交。區(qū)供銷社與江西聯(lián)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司簽訂協(xié)議，委托該公司對(duì)區(qū)供銷社下屬已停業(yè)的11家企業(yè)實(shí)施清算注銷登記工作，2016年已完成6家企業(yè)的工商注銷清算工作。2017年度對(duì)區(qū)農(nóng)資公司、區(qū)土產(chǎn)公司、區(qū)棉麻公司、區(qū)供銷貿(mào)易公司、區(qū)農(nóng)資有限公司、區(qū)供銷交電公司6家組織實(shí)施企業(yè)的清算注銷工作，做好社會(huì)化事務(wù)移交工作，向社區(qū)移交395名退休人員，并支付11.85萬(wàn)元退休人員管理費(fèi)。18、做好中農(nóng)批贛州農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流園項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)工作。一期工程已全面開工建設(shè)，其中1#樓已施工至第9層；3#樓已封頂;其它建筑正在建設(shè)中。二期建設(shè)用地已啟動(dòng)征地拆遷工作.第二部分

15、 2017年度部門決算表(詳見附表）第3部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明1、 收入決算情況說(shuō)明本部門2017年度收入總計(jì) 296.75萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8萬(wàn)元，較2016年減少30萬(wàn)元，下降79 %；本年收入合計(jì)288.75 萬(wàn)元，較2016年減少3.32 萬(wàn)元，下降1%，主要原因是：1名在職人員退休。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 263.88 萬(wàn)元，占91 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占0 %；其他收入 24.86 萬(wàn)元，占 9 %。 二、支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度支出總計(jì) 296.75 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)296.75 萬(wàn)元，較2016年減少

16、25.32 萬(wàn)元，下降8 %，主要原因是：減少了專業(yè)合作社建設(shè)資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2016年減少8 萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：資金全部支付到位。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出289.95 萬(wàn)元，占 95 %；項(xiàng)目支出 6.8萬(wàn)元，占 3 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出0萬(wàn)元，占0%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 195.87 萬(wàn)元，決算數(shù)為 296.75 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.5 %。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為2 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%，主要原因是：主要原因是本年增撥招商引資

17、工作經(jīng)費(fèi)。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無(wú)。（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.58萬(wàn)元，決算數(shù)為56.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.7%，主要原因是3名離休人員也繳納了養(yǎng)老金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為 25.97萬(wàn)元，決算數(shù)為 25.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 119.96萬(wàn)元，決算數(shù)為196.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.4%，主要原因是2017年?duì)幦〉绞屑?jí)財(cái)政增撥25萬(wàn)元基層社建設(shè)資金，供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，信訪獎(jiǎng)勵(lì)和績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)28.83萬(wàn)元；農(nóng)林水支出年

18、初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為10萬(wàn)元，主要原因是專業(yè)合作社示范社資金10萬(wàn)元，住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 6.36萬(wàn)元，決算數(shù)為6.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 105 %。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 271.88 萬(wàn)元，其中：（一）工資福利支出155.62 萬(wàn)元，較2016年增加 23.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)18 %，主要原因是：增加了信訪獎(jiǎng)勵(lì)和績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。（二）商品和服務(wù)支出25.82萬(wàn)元，較2016年增加 1.66 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7 %，主要原因是：增加精準(zhǔn)扶貧費(fèi)用和創(chuàng)建文明城市費(fèi)用。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 48.64 萬(wàn)元，較2016年減

19、少28.37 萬(wàn)元，下降37 %，主要原因是：退休人員經(jīng)費(fèi)從2016年10月起由社保局直接發(fā)放。（四）其他資本性支出 0 萬(wàn)元，較2016年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)。（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助35萬(wàn)元，較上年減少56%，主要原因是基層社建設(shè)是在2016年40萬(wàn)元的基礎(chǔ)上追加25萬(wàn)元，農(nóng)村專業(yè)社示范社資金只申請(qǐng)到1家，2016年有3家。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.19 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 19 %，決算數(shù)較2016年減少0.76 萬(wàn)元，下降80 %，其中：（一）因公出國(guó)

20、（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因是：無(wú)。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.19 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 19 %，決算數(shù)較2016年減少0.76 萬(wàn)元，下降80 %。主要原因是：減少了公務(wù)接待。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2016年增

21、加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 9.05 萬(wàn)元，較2016年減少3.39 萬(wàn)元，下降27 %，主要原因是：取消了防洪材料的購(gòu)置。 （1） 辦公費(fèi) 6.29 萬(wàn)元，較2016年增加 3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)163 %，主要原因是：報(bào)刊增訂任務(wù)增加及辦公設(shè)備老化維修費(fèi)用增加。（2） 差旅費(fèi)2.37 萬(wàn)元，較2016年減少0.47 萬(wàn)元，下降 20 %，主要原因是：減少參加會(huì)議人數(shù)。（3） 郵電費(fèi)0.4 萬(wàn)元，較2016年減少0.65 萬(wàn)元，下降62 %，主要原因是：減少固定電話數(shù)。（4） 專用材料費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年減少4.98 萬(wàn)

22、元，下降100 %，主要原因是：取消了防洪材料的購(gòu)置。七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)，共涉及資金199 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 83 %。共組織對(duì)章貢區(qū)火燃村美麗

23、鄉(xiāng)村蔬菜基地項(xiàng)目等 1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出199 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映章貢區(qū)火燃村美麗鄉(xiāng)村蔬菜基地項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。章貢區(qū)火燃村美麗鄉(xiāng)村蔬菜基地項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，章貢區(qū)火燃村美麗鄉(xiāng)村蔬菜基地項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 199 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為198.4 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：建立生態(tài)蔬菜基地，充分利用食用菌的廢渣、雞糞、鴨糞等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品或廢棄物為原料，循環(huán)利用常規(guī)廢棄資源，帶動(dòng)精準(zhǔn)扶貧戶脫貧致富，成為美麗鄉(xiāng)村的景區(qū)之一，并同時(shí)為

24、景區(qū)的生態(tài)餐廳和周邊村民提供服務(wù)，形成游客采摘園和產(chǎn)品體驗(yàn)區(qū)。章貢區(qū)火燃村美麗鄉(xiāng)村蔬菜基地項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：（一）、項(xiàng)目概況 沙石鎮(zhèn)火燃村地處于贛州市中心城區(qū)東南部，峰山國(guó)家森林公園南麓，距離城區(qū)15公里，現(xiàn)有14個(gè)村民小組，總?cè)丝?965人。耕地面積1723畝。2013年，被列為全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范村，同年12月入選為全國(guó)“美麗鄉(xiāng)村”首批創(chuàng)建示范點(diǎn)。2015年，榮獲全省精品農(nóng)村社區(qū)榮譽(yù)稱號(hào)。 1、項(xiàng)目提出的背景及目的：為了落實(shí)贛州市委、市政府提出的全市“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)計(jì)劃，章貢區(qū)委、區(qū)政府先后印發(fā)了章貢區(qū)“整潔美麗、和諧宜居”新農(nóng)村建設(shè)行動(dòng)規(guī)劃（2017-2020年）和章貢區(qū)2017年度“整潔美

25、麗。和諧宜居”新農(nóng)村建設(shè)工作方案。文件要求火燃村要結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要求，力爭(zhēng)通過(guò)“全區(qū)景區(qū)化”建設(shè)（秀水名城、風(fēng)情小鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村、精品景區(qū)、景觀廊道等五大景區(qū)化工程），依據(jù)峰山森林公園等自然資源，引領(lǐng)火燃村邁向“都市人的后花園”，將火燃村建設(shè)改造提升成為中國(guó)最美麗。最具有競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)景村和旅游村。建立生態(tài)蔬菜基地，充分利用食用菌的廢渣、雞糞、鴨糞等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品或廢棄物為原料，循環(huán)利用常規(guī)廢棄資源，帶動(dòng)精準(zhǔn)扶貧戶脫貧致富，為景區(qū)和周邊村民服務(wù)，形成游客采摘園和產(chǎn)品體驗(yàn)區(qū)。2、資金來(lái)源為財(cái)政撥款，截止2018年2月資金已支付完畢。3、項(xiàng)目完成情況及組織管理情況：2017年5月-8月是前期準(zhǔn)備和動(dòng)員工作

26、，由章貢區(qū)峰山食用菌專業(yè)合作社選舉村民組成的理事會(huì)進(jìn)行與農(nóng)戶溝通、測(cè)量土地、簽訂租地合同等工作；2017年9月開始動(dòng)工，委托贛州全盛建設(shè)工程有限公司進(jìn)行基地場(chǎng)地平整設(shè)施建設(shè)、排水渠設(shè)施建設(shè)；2017年10月進(jìn)行機(jī)耕道及園路設(shè)施建設(shè)；2017年11-12月進(jìn)行搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚設(shè)施、堡坎設(shè)施建設(shè)，2017年12月31日各項(xiàng)工程建設(shè)的進(jìn)行驗(yàn)收。（二）績(jī)效目標(biāo) 建立生態(tài)蔬菜基地，充分利用食用菌的廢渣、雞糞、鴨糞等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品或廢棄物為原料，循環(huán)利用常規(guī)廢棄資源，帶動(dòng)精準(zhǔn)扶貧戶脫貧致富，成為美麗鄉(xiāng)村的景區(qū)之一，并同時(shí)為景區(qū)的生態(tài)餐廳和周邊村民提供服務(wù)，形成游客采摘園和產(chǎn)品體驗(yàn)區(qū)。 二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況（一）績(jī)效

27、評(píng)價(jià)目的：回顧整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，分析項(xiàng)目的績(jī)效和影響；評(píng)價(jià)項(xiàng)目的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并提出對(duì)策建議等。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案 ：2018年8月專門成立以章貢區(qū)供銷社業(yè)務(wù)指導(dǎo)科科長(zhǎng)劉華為組長(zhǎng)，峰山食用菌專業(yè)合作社郭學(xué)貴、贛州市章貢區(qū)供銷社社有資本投資有限公司項(xiàng)目部部長(zhǎng)曾慶馀為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)本次項(xiàng)目工程進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則和方法：科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績(jī)效相關(guān)原則，績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法等。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施：2018年8月由績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。（五）、績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性 ：項(xiàng)目

28、完成后的經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法及時(shí)體現(xiàn)。三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。（二） 項(xiàng)目在投入方面，立項(xiàng)規(guī)范 ，目標(biāo)合理，指標(biāo)明確，支出進(jìn)度井然有序，收支清晰。在項(xiàng)目過(guò)程管理方面，業(yè)務(wù)管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控、管理制度健全、資金使用合規(guī)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。項(xiàng)目在數(shù)量指標(biāo)上完成98%、質(zhì)量指標(biāo)完成100%、時(shí)效指標(biāo)完成98%、成本指標(biāo)完成100%，按時(shí)完成任務(wù)。四、成功經(jīng)驗(yàn)：在時(shí)間緊的情況下，短時(shí)間內(nèi)建設(shè)出火燃村蔬菜基地，完成任務(wù)，為美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目增添光彩，主要是領(lǐng)導(dǎo)的重視，區(qū)農(nóng)工部、沙石鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、火燃村村委的大力協(xié)助和全力支持，以及全體工作人員的高漲工作熱情。五、存在問(wèn)題及相關(guān)

29、建議 ：蔬菜基地的土質(zhì)改良、種植技術(shù)等方面，需要專業(yè)技術(shù)人員的跟進(jìn)，解決水灌溉問(wèn)題等需要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府進(jìn)一步的規(guī)劃和改進(jìn)。附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表三、項(xiàng)目投入和管理情況 (40分)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)得分一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)投入指標(biāo)(20分)項(xiàng)目立項(xiàng)(10分)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和區(qū)委區(qū)政府決策要求（1分）；項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)可行性論證、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（2分）；項(xiàng)目是否具備實(shí)施條件，如征地拆遷、用地規(guī)劃等前期準(zhǔn)備工作是否完成等（1分）。4.00 績(jī)效目標(biāo)合理性項(xiàng)目資金申請(qǐng)是否同步設(shè)立績(jī)效目標(biāo)（1分）；績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施單位職責(zé)是否密切相關(guān)（1分）；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是否符

30、合正常的業(yè)績(jī)水平（1分）。3.00 績(jī)效指標(biāo)明確性績(jī)效目標(biāo)是否為清晰、可衡量的指標(biāo)（2分）；是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)向?qū)?yīng)（1分）；3.00 資金使用(15分)支出進(jìn)度當(dāng)年申請(qǐng)資金是否全部使用，未全部使用完的每結(jié)存項(xiàng)目資金的10%扣1分，扣完為止（10分）；10.00 收支清晰是否建立收支臺(tái)賬（3分）；支出是否符合本項(xiàng)目支出用途（2分）4.00 過(guò)程指標(biāo)(20分)業(yè)務(wù)管理(5分)管理制度健全性是否制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整（1分）1.00 制度執(zhí)行有效性是否符合政策采購(gòu)、招投標(biāo)等相關(guān)程序規(guī)定（1分）；項(xiàng)目合同書、報(bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全是否及時(shí)歸檔（1分）；是否

31、符合相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)（1分）3.00 項(xiàng)目質(zhì)量可控性是否采取相應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必要的控制措施和手段（1分）1.00 財(cái)務(wù)管理(10分)管理制度健全性是否制定或已有項(xiàng)目資金使用管理辦法（1分）；1.00 資金使用合規(guī)性未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出的得2分，出現(xiàn)其中之一不得分；資金撥付符合審批程序并有完整的撥付手續(xù)得2分，不符合審批程序扣2分，撥付手續(xù)不齊全扣2分；項(xiàng)目未超預(yù)算支出得2分，超預(yù)算不得分。（共6分）；6.00 會(huì)計(jì)核算規(guī)范性項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范（2分）；是否將不屬于本項(xiàng)目支出列入本項(xiàng)目核算（1）。2.00 得分小計(jì)38.00 四、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況（60分）績(jī)效指標(biāo)

32、評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià) 得分一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期總目標(biāo)值實(shí)際值指標(biāo)值項(xiàng)目產(chǎn)出（30分）產(chǎn)出數(shù)量 指標(biāo)蔬菜基地工程實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。55.95畝55畝98%6產(chǎn)出質(zhì)量 指標(biāo)蔬菜基地工程完成及時(shí)率=（計(jì)劃完成時(shí)間-實(shí)際完成時(shí)間）/計(jì)劃完成時(shí)間×100%。實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。4個(gè)月4個(gè)月100%8產(chǎn)出時(shí)效 指標(biāo)蔬菜基地工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史