不合格外購部品處理程序

1、文件編號：SLJQCB001文件名稱：不合格外購部品處理程序文件版本：第1版作成：確認(rèn)： 承認(rèn):分發(fā)課別/部門部門份數(shù)備注生產(chǎn)品管生管 采購研發(fā)人事倉管業(yè)務(wù)財務(wù)電子車間安裝車間機(jī)作車間開料車間變更履歷版數(shù)發(fā)行日期變更連絡(luò)書作成者承認(rèn)者1初版發(fā)行葉月升楊德平 1. 目的：明確采購部對不合格外購部品/材料的處理方式。確保不合格品的非預(yù)期使用。2. 范圍：對外購部品/材料在發(fā)生不合格時的處理.3. 術(shù)語：不合格外購品包括來料檢查不合格LOT及收到其它投訴在庫可疑產(chǎn)品。4. 職責(zé)：4.1IQC負(fù)責(zé)對外購部品發(fā)生不合格時，明確傳達(dá)信息給采購部。4.2采購部負(fù)責(zé)對不合格的外購部品，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行退貨，并按

2、生產(chǎn)計劃時間補(bǔ)回，并督促供應(yīng)商回答不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書。4.3各部門為確保公司利益，根據(jù)生產(chǎn)計劃的實際情況，一般由采購部提出對不合格的外購部品，進(jìn)行“特采”、“全檢”、“修理”或“外加工”使用的申請 ，在申請過程中，品質(zhì)部.生管或設(shè)計等相關(guān)部門，予以確認(rèn)。4.4倉庫負(fù)責(zé)對不合格品的隔離存放 。5.程序內(nèi)容：5.1采購部接到IQC發(fā)行的來料檢驗報告，不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書和不合格樣品時，首先以傳真.郵件或跟車的方式發(fā)送一份供應(yīng)商負(fù)責(zé)人，并督促供應(yīng)商回答不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書5.2原則上不合格品由采購部作出退貨處理。5.3為確保公司利益在接到IQC的來料檢驗報告.不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書的資料后，采購部要根據(jù) 不合格程度與生產(chǎn)計

3、劃的實際情況，與品質(zhì)部，計劃部.研發(fā)部等部門，共同決定更適合的處理方式 ，在生產(chǎn)計劃緊急情況下，可申請?zhí)夭墒褂煤腿珯z使用。特采使用：IQC判斷屬輕微不合格，不至于影響產(chǎn)品品質(zhì)的情況下，則由采購部擔(dān)當(dāng)者在不合格處理意見欄中提出特采申請給相關(guān)部門評估，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人作出最終決定。特采可以的，IQC確認(rèn)特采申請內(nèi)容，貼“特采標(biāo)簽”， 特采不可以的采購要及時退貨。供應(yīng)商全檢：IQC判斷部品為外觀不良，混裝等，可以選別的出來的，則由采購部擔(dān)當(dāng)者要求供應(yīng)商來我司全檢，全檢后需作好相應(yīng)已全檢標(biāo)識并通知IQC再次抽檢確認(rèn)。IQC按照嚴(yán)格檢查水準(zhǔn)根據(jù)不良內(nèi)容進(jìn)行再檢查，合格時在包裝箱上貼“全檢合格”標(biāo)簽或“合格

4、”標(biāo)簽，全檢后的不良品倉庫要返品給供應(yīng)商;不合格時，則將退回采購部再次處理。生產(chǎn)線全檢：由采購部在不合格品處理意見中提出生產(chǎn)線全檢，相關(guān)部門人員作出初步建議后，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人（必要時由廠長）作出最終決定 。全檢可以的，傳閱相關(guān)部門和生產(chǎn)線，生產(chǎn)線必須按照最終處理方法執(zhí)行 。IQC不需對部品再作標(biāo)示，只保留不合格品處理意見。由生產(chǎn)線檢出良品使用，不良品集結(jié)退料，然后統(tǒng)計全檢結(jié)果報告書給品質(zhì)部確認(rèn)后交采購部按照質(zhì)保協(xié)議書對供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理。修理使用：采購部要求供應(yīng)商來我司修理，或我司代為修理，申請執(zhí)行方法特采 或全檢作用相同。再加工使用：采購部征得品質(zhì)部或廠商的書面意見，確認(rèn)可以再加工為良品的，則進(jìn)行再加工處理。如是我司代加工則按相關(guān)程序扣罰廠商貨款。報廢處理：依供應(yīng)商提供意見5.4扣罰處理將按照質(zhì)保書進(jìn)行