倉庫作業(yè)控制程序

1、文 件 修 訂 履 歷修訂日期變更前版本號變更后版本號變更內(nèi)容摘要修訂者審核批準(zhǔn)20A0 初版發(fā)行譚海燕張希珍張希珍2010.08.20A/0B/0 換版升級 劉振威 龍騰 龍騰分 發(fā) 部 門總經(jīng)辦 管理者代表 研發(fā)部 品質(zhì)工程部 生產(chǎn)部行政部 采購部 倉庫 財務(wù)部 船務(wù)部批準(zhǔn)人簽名日期受控印章擬 制審 核批 準(zhǔn)1目的 ： 使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲物變異，進而維護產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍： 本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。3職責(zé)： 3.1倉庫：a.負責(zé)原材料及配件的接收、儲存及配合采購進行退換貨管理 b.對已檢驗合格的成品及客戶財產(chǎn)進

2、行儲存管理 c.根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)物料的發(fā)放4定義：4.1原材料：各類化工、金屬、橡膠等原料4.2配件：各類五金配件，機器配件，包裝材料及雜物。4.3成品：已加工好的各種產(chǎn)品。4.4客戶財產(chǎn)：客戶提供本公司使用或安裝的，財產(chǎn)權(quán)屬客戶的原物料、產(chǎn)品、工模具、儀器設(shè)備、資料等5.內(nèi)容： 5.1來料管理倉庫接收到供應(yīng)商的送貨，應(yīng)按照和點收物料品名、規(guī)格、數(shù)量、重量等。5.1.2如品名、規(guī)格、數(shù)量、重量一致，則倉庫將物料放置在“來料待檢區(qū)”并填寫來料驗收單通知品質(zhì)部進行檢驗。 如品名、規(guī)格 、數(shù)量、重量不一致，倉庫應(yīng)拒收物料并立即通知采購和供應(yīng)商協(xié)商解決。5.1.3品質(zhì)部對來料按來料品質(zhì)控制程序進行

3、檢驗，如果檢驗合格，倉庫對來料驗收單上判定合格的物料進行入庫，并擺放在規(guī)定位置，更新物料卡片和相關(guān)庫存狀況。 如檢驗不合格，倉庫根據(jù)品質(zhì)部文件做退貨單給采購安排退換貨 5.2發(fā)料管理倉庫按照生產(chǎn)計劃與領(lǐng)料單自行備料發(fā)料，并遵循先進先出原則。5.2.2倉庫每月執(zhí)行月周期盤點，記錄盤點結(jié)果在相關(guān)軟件內(nèi)并打印存檔。5.2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)有庫存零件生銹,發(fā)霉等異常,或庫存超過一年的零件時,需重送檢,在來料驗收單上注明重檢原因 ，如重檢不合格按以下情況處理： 本公司可以修復(fù)的在本公司反工。 如本公司不能修復(fù)則同供應(yīng)商協(xié)商，是否由供應(yīng)商對不合格品進行修復(fù)。 如供應(yīng)商修復(fù)不了或修復(fù)成本過高則由倉庫填寫報廢申請書交

4、總經(jīng)理審批。 5.3成品管理 5.3.1倉管收到成品驗收單后，核對品名/規(guī)格/數(shù)量/品檢合格標(biāo)示等后做入庫處理。5.3.2倉庫收到船務(wù)部的發(fā)貨通知后制作成品出貨單進行備貨。5.3.3船務(wù)部根據(jù)成品出貨單制作裝箱單并聯(lián)絡(luò)倉庫發(fā)貨。5.3.4客戶財產(chǎn)按客戶財產(chǎn)控制程序進行操作。 6相關(guān)文件： 來料品質(zhì)控制程序 不合格品控制程序 客戶財產(chǎn)控制程序7相關(guān)表單： 來料驗收單 領(lǐng)料單 補料單 退貨單 報廢申請書成品出貨單8附件： 8.1原材料控制流程圖 8.2成品控制流程8.1原材料控制流程圖權(quán)責(zé)人參考文件品質(zhì)記錄供應(yīng)商送貨倉管依據(jù)采購單和送貨單點收物料。通知采購跟供應(yīng)商溝通是否一致倉管點收無誤后將物料放

5、置“待驗區(qū)”并填寫來料驗收單通知品質(zhì)部進行檢查。按照不合格品的控制程序處理品質(zhì)部檢驗來料倉管根據(jù)來料驗收單上的判定將合格的物料入庫倉管依照生產(chǎn)計劃單與退料單自行備料發(fā)料,發(fā)料必須遵守先進先出的原則。倉管每月負責(zé)執(zhí)行月周期盤點檢驗不合格的按5.2.3處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)有庫存物料有異常,或庫存超過一年的物料時,需寫單重檢，注明原因。結(jié)束倉庫倉庫倉庫來料驗收單品質(zhì)部不合格品控制程序來料驗收單退貨單倉庫倉庫領(lǐng)料單倉庫倉庫品質(zhì)部報廢申請單來料驗收單8.2成品控制流程權(quán)責(zé)人參考文件品質(zhì)記錄生產(chǎn)部填寫成品驗收單交品質(zhì)部送檢不合格品控制程序品質(zhì)部檢驗 NG OK倉管收到成品驗收單后，核對品名/規(guī)格/數(shù)量/品檢合格標(biāo)示等后做入庫處理。倉管收到船務(wù)部的發(fā)貨通知后制作成品出貨單進行備貨 船務(wù)部