倉儲管理制度

1、福建鑫美臣食品有限公司文 件 編 號生 效 日 期文件名稱倉儲管理制度版 次頁 數(shù)第一節(jié) 總則第一條 為了加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、內(nèi)部會計控制規(guī)范等相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 本制度所指的倉庫管理包括物資的入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤、獎懲等管理制度。第三條 本制度適用于福建鑫美臣食品有限公司的倉儲管理。 第二節(jié) 入庫管理規(guī)定1.采購入庫：1.1 倉庫保管員接到送貨單及物資時，準(zhǔn)備好必要的搬運工具，安排存放在“待檢區(qū)”，并在系統(tǒng)打印采購訂單。1.2 倉庫保管員應(yīng)對每項入庫物資的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢驗合格單

2、等詳加驗收；1.3 對于采購的物資，對照供應(yīng)商提供的送貨清單等核對物資品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等內(nèi)容；收貨倉管員將送貨清單和對應(yīng)的采購訂單相核對，相核不符者拒收。相符者倉管員接受。當(dāng)收貨量大于定購量時通知采購部，品管部當(dāng)場拒收，采購部要將該貨退回。否則，倉庫主管要通知生產(chǎn)中心、采購部同意的書面通知后才能超量收貨，檢查貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。若送貨數(shù)量小于訂購量，缺少數(shù)在5%以內(nèi)，在不影響生產(chǎn)的情況下，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)允許不再補貨，采購員應(yīng)及時通知生產(chǎn)部與倉儲部。1.4 未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)品管部不合格的物資一律退回，放在暫

3、存區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知采購員協(xié)助處理，品管部到倉庫待檢區(qū)對到貨物資進行檢驗，檢驗合格品開合格品單給倉庫，并在系統(tǒng)送貨單上確認(rèn)合格與不合格；1.5 已驗收入庫的貨物在規(guī)定時間內(nèi)使用出現(xiàn)質(zhì)量問題的，倉管員應(yīng)即時通知采購部，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)助辦理更換或退貨手續(xù)；1.6 入庫物品驗收合格無誤后，憑品管部開的合格單、送貨單，倉管員在系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)生成入庫單；入庫單須注明到貨時間，由倉管員、倉庫主管復(fù)核簽字以及財務(wù)部審核無誤后確認(rèn)生效；1.7 倉庫保管員應(yīng)及時編寫貨號、填寫物料卡，編制入庫檔案，新進物資及時通過系統(tǒng)建立基礎(chǔ)檔案；1.8 倉管員嚴(yán)格做到下班不收貨，憑單手續(xù)不全不收，品種規(guī)格不符或不全不收；

4、質(zhì)量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收；超采購量不收；逾期不收；1.9 貨物入庫流程如下：物資到庫倉管員通知檢驗員倉庫員根據(jù)送貨單、合格單檢驗員簽字（不合適，通知采購部協(xié)助辦理退貨手續(xù)）倉庫員辦理入庫系統(tǒng)開入庫單財務(wù)部審核。2.生產(chǎn)入庫：2.1 半成品入庫（暫時沒有或很少有半成品）：2.2 成品入庫：a) 包裝線長：根據(jù)當(dāng)天實際生產(chǎn)狀況，錄入成品品名與數(shù)量，并在手工入庫單上簽字b) 成品搬運/成品檢驗：根據(jù)入庫單上的成品品名與數(shù)量，成品搬運員負(fù)責(zé)核對，每板成品至少需開一箱成品驗貨，核對外箱標(biāo)簽與成品是否相符合，如無誤需要在入庫單上簽字c) 倉庫文員：負(fù)責(zé)將手工入庫單上的數(shù)據(jù)入“鑫美臣”管理系統(tǒng)。d)

5、倉管主管：在包裝入庫單簽字，每天抽查成品入庫的品名與數(shù)量是否準(zhǔn)確； e) 財務(wù)部對入庫單進行審核，如無誤再審核系統(tǒng)上的單據(jù)。具體流程如下：包裝填寫手工單簽字 N成品檢驗核對簽字 Y倉庫文員錄系統(tǒng)，生成入庫單 N倉庫主管在入庫單簽字 Y財務(wù)審核 N Y 入總庫備注：當(dāng)流程出現(xiàn)“否”時，入庫單作廢，重新返回包裝返工，直至正確為止2.2 成品調(diào)撥入庫a) 倉管文員：根據(jù)東盛大庫的容量以及銷售訂單信息與物流信息，填寫調(diào)撥單，從總庫調(diào)出相關(guān)成品，確認(rèn)無誤后，在調(diào)撥單上簽字，該調(diào)撥單一聯(lián)隨調(diào)車輛到東盛。b) 東盛倉管：根據(jù)隨車調(diào)撥單的數(shù)據(jù)，在卸貨時進行核對品名與數(shù)量，確認(rèn)無誤后在調(diào)撥單上簽字。c)倉管主管

6、：根據(jù)調(diào)撥單上信息錄入系統(tǒng)d)財務(wù)根據(jù)東盛的分庫以及總庫庫存，結(jié)合調(diào)撥單審核具體流程如下：調(diào)撥流程總庫成品調(diào)撥 N倉管文員核對填寫手工調(diào)撥單 Y調(diào)撥車輛裝貨 調(diào)撥車輛卸貨 N東盛倉管核對簽字(手工單） N Y倉管主管簽字，錄入系統(tǒng)財務(wù)審核 Y3.退貨入庫：3.1 生產(chǎn)余料退貨：a)生產(chǎn)部生產(chǎn)余料：生產(chǎn)提出退貨申請單，生產(chǎn)計劃員開領(lǐng)料單，生產(chǎn)部將貨物退回倉庫，倉管員辦理接收貨物存放在合格區(qū)；b)品質(zhì)異常的物料退貨：生產(chǎn)部提出品質(zhì)異常、品管部審核開不合格單，生產(chǎn)計劃員開領(lǐng)料單，生產(chǎn)部將貨物退回倉庫，倉管員辦理接收貨物存放在不合格區(qū)； c)品質(zhì)不合格，倉管員檢查是否還在保質(zhì)期內(nèi)，若在保質(zhì)區(qū)內(nèi)是供應(yīng)商

7、產(chǎn)品 質(zhì)量問題，直接通知采購部，采購部通知供應(yīng)商辦理退貨；3.2 成品退貨：3.2.1 銷售部接到客戶退貨通知后，與客戶確認(rèn)退貨時間，填寫退貨申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)備后，報財務(wù)部、品管部、倉庫主管；3.2.2 倉管員接到退貨申請單及貨物時辦理入庫手續(xù)，品管檢驗。3.2.3 財務(wù)部審核確認(rèn)退貨；4.相關(guān)表單：送貨單采購訂單檢驗合格單 入庫單標(biāo)示卡退貨申請單出庫單第三節(jié) 出庫管理規(guī)定1.原料出庫流程1.1生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計員根據(jù)訂單按BOM表（配方表）標(biāo)準(zhǔn)在系統(tǒng)查詢物資存貨情況做好備料工作；1.2 生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料申請單，生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計員根據(jù)訂單要求，在BOM表上計算物料需求，并在系統(tǒng)上開領(lǐng)料單；1.3

8、倉庫憑生產(chǎn)部領(lǐng)料員的物料申請單備貨出庫。1.4 原料出庫要求：a) 生產(chǎn)部門當(dāng)天開的出庫單應(yīng)該在當(dāng)天領(lǐng)料，如實際領(lǐng)料跟出庫單有差異必須于當(dāng)天改單。b) 時效性：倉庫根據(jù)當(dāng)日出庫單發(fā)料，發(fā)料完出庫單于次日中午下班前交給財務(wù)，財務(wù)收到倉庫送來的入庫單必須于當(dāng)日審核完畢。 c) 對于新產(chǎn)品內(nèi)包裝袋，倉庫員根據(jù)系統(tǒng)訂購單數(shù)量簽收送貨單數(shù)量，若送貨數(shù)量大于訂購數(shù)，倉庫員及時通知采購部，采購部應(yīng)在當(dāng)天將該貨退回，若送貨數(shù)量小于訂購量，缺少數(shù)在5%以內(nèi)，公司允許不再補貨。d) 包裝膜、PE袋等按重量計量的物料，一個包裝范圍內(nèi)多出的數(shù)量可予以接收，再超出的部分一律不得給予辦理入庫手續(xù)。1.5 銷售成品出庫流程

9、a) 銷售部開具出貨通知單，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，銷售助理發(fā)郵件給財務(wù)部、品管部、生產(chǎn)部、倉庫，倉管員按出貨通知單出庫日期安排出貨；b) 生管統(tǒng)計/銷售助理確認(rèn)倉庫庫存通知倉管員，并在系統(tǒng)上開銷售出庫單，銷售出庫單列出訂單號、客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確的應(yīng)即時與銷售部核對確認(rèn)；c)物品出庫時，倉管員根據(jù)銷售出庫單、出貨通知單應(yīng)摘錄產(chǎn)品名稱、出庫日期，并在物料卡上登記，以便核查。1.6銷售出庫要求(全程-18以下冷鏈運輸）：a)貨物出庫前，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對出庫單所要出庫物品訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認(rèn)后，品管部拍照，附上裝箱清單后封

10、箱；b)所有物品必須采取完好的保護措施，以防此貨物損壞；c)對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明包裝，并作醒目標(biāo)記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴(yán)禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當(dāng)作廢棄物品丟失；d)如有其它特殊要求的，按銷售部要求包裝。2.交貨期限：2.1 物品出庫時，若無特殊要求應(yīng)遵循“先進先出”原則；2.2因缺貨等原因不能按時出庫的，生管中心物控應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部經(jīng)理并說明原因，以便銷售部與客戶協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致公司遭受損失的，倉管員負(fù)全部責(zé)任，倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任；2.3任何物品出庫，倉庫保管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入

11、賬，以便存貨的控制；2.4為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到“五不發(fā)”：不計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)；2.5貨物出庫記錄臺賬應(yīng)按序編號，每季度交至公司分管倉庫的領(lǐng)導(dǎo)查看；3.物品的搬運：3.1按類搬運，搬運貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞的，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實際價值賠償；3.2搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞；3.3因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非我司訂購客戶或指定地點的，應(yīng)由訂購客戶出具收貨指定通知單，倉儲接到出貨通知單后發(fā)貨，如有指定交運日期的，依其指定日期交運；3.4倉庫接獲出貨通知單

12、后發(fā)貨，如有指定交運日期的，依其指定日期交運；3.5未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需交運同時辦理入庫手續(xù)；3.6若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運輸費用及丟失損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任（詳見獎懲措施）。4. 贈品/樣品出庫：4.1相關(guān)部門如需贈送，需填寫贈品申請，部門主管審批；4.2 生產(chǎn)統(tǒng)計根據(jù)以上手續(xù)辦理樣品出庫單，并經(jīng)部門主管審批；4.3倉管員憑樣品出庫單給予辦理出庫手續(xù)，手續(xù)不全倉管員拒絕辦理；5. 相關(guān)記錄：領(lǐng)料單出貨通知單出庫單物料卡貨物出庫記錄臺賬收貨指定通知單第四節(jié) 盤點管理規(guī)定1.貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點：2.定期盤

13、點指每月未倉庫保管員對常用物品自盤一次，每季度末進行一次全面的盤點；3.不定期盤點即指財務(wù)部對倉庫進行不定期的抽查；4.貨物盤點的主要內(nèi)容：4.1 檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；4.2 檢查貨物的收發(fā)情況；4.3 檢查貨物的堆放及維護情況；4.4 檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；4.5 檢查安全消防設(shè)施；5.倉管員應(yīng)經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；6.對貨物盤點一般采用實地盤存制，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、倉庫保管員）必須在場；7.盤點后，應(yīng)由盤點人填報盤點報表，如有數(shù)量短缺、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點人員均應(yīng)在盤點情況報

14、告上簽字，并報公司財務(wù)部經(jīng)理審閱；8.盤點后如有盤盈或不可避免的盤虧情況時，由倉庫主管報財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短缺時，由倉庫保管員負(fù)全部責(zé)任；9.非人為原因造成的物品報廢，倉庫保管員應(yīng)將物品妥善堆放；若因倉庫保管員未采取相應(yīng)的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉庫保管員負(fù)責(zé)；10.如直接保管物品的車管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實地盤存；11.倉庫保管員應(yīng)定期向采購部遞交盤點報告，隨時溝通庫存情況，建立最低存量基準(zhǔn)，貨物低于存時基準(zhǔn)時，馬上匯報上級主管和采購部門。12.相關(guān)記錄：最低安全庫存 第五節(jié) 安全和質(zhì)量管理規(guī)定1.庫房鑰匙僅限于倉

15、庫保管員保管（注：倉庫主管另保管所有倉庫鑰匙）；2.除倉庫保管員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫；3.因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，否則不得獨自進入；4.倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}；5.任何人員，附驗收需要，不準(zhǔn)試用試看倉庫物品；6.倉庫應(yīng)提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實各項消防措施，配備相應(yīng)數(shù)量和滅火器等消防設(shè)備；7.庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，嚴(yán)禁吸煙或使用明火，應(yīng)經(jīng)常檢查包裝是否有破損現(xiàn)象；倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等

16、安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)，對危險品應(yīng)予以隔離儲放；8.隔離有要求的產(chǎn)品以避免交叉污染（物理、微生物和過敏源）和感染；9.所有物料均需存放在棧板上，并離墻壁保持適當(dāng)?shù)木嚯x；10.所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管，離開時應(yīng)鎖好，如有資料丟失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任；11.人員離開庫時，必須關(guān)閉電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。第六節(jié) 食品添加劑管理制度1.企業(yè)使用食品添加劑生產(chǎn)加工食品必須符合產(chǎn)品質(zhì)量法、食品安全法、食品添加劑衛(wèi)生管理辦法、食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細(xì)則（試行）等有關(guān)規(guī)定。2.食品添加劑的購進應(yīng)執(zhí)行采購管理制度，進貨時查驗該食品

17、添加劑的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和檢驗報告等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗合格的證明，并建立供方資質(zhì)檔案。3. 采購食品添加劑必須嚴(yán)格執(zhí)行采購索證和驗收制度，并建立食品添加劑進貨臺帳。企業(yè)采購食品添加劑時，應(yīng)當(dāng)驗證標(biāo)識，向供貨單位索取有關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)、檢驗合格證明材料和單據(jù)(注明品種、批號、數(shù)量等)；對國家已實施生產(chǎn)許可證管理的食品添加劑，應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。添加劑無生產(chǎn)許可證的，要提供省級部門批復(fù)。不采購已實施市場準(zhǔn)入制度而無生產(chǎn)資質(zhì)生產(chǎn)的或無有效的檢驗合格證明的食品添加劑。4.食品添加劑入庫后要專人管理（，設(shè)立專柜（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴(yán)格的登記。添加劑入庫時，庫管員應(yīng)根據(jù)申

18、購單逐一核對數(shù)量、品種、規(guī)格型號，查驗進貨合格情況、檢查保質(zhì)期期限。禁止入庫已接近保質(zhì)期限的食品添加劑。5.企業(yè)對其生產(chǎn)加工的食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)，明確承諾不超范圍、超限量使用食品添加劑、不使用非食品原料生產(chǎn)加工食品、不使用不合格和不符合質(zhì)量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工食品，不用有毒有害物質(zhì)生產(chǎn)加工食品、不生產(chǎn)假冒偽劣食品。不以掩蓋食品腐敗變質(zhì)或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑。不使用銷路不明的食品添加劑，不使用未明示成分、使用用途和配料清單的復(fù)合添加劑。6.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立添加劑使用臺帳，并做到批批記錄。車間配料過程中所使用添加劑應(yīng)每日逐一登記，月終報企業(yè)生產(chǎn)或質(zhì)量管理部門。未使用完的添加劑

19、及時退回庫房。禁止使用過期的食品添加劑，過期的食品添加劑，交有關(guān)部門按特殊垃圾處理。7.根據(jù)產(chǎn)品特性及技術(shù)質(zhì)量要求按GB2760-2014標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、合法、合理、保質(zhì)、按量嚴(yán)格添加使用，不得將非食品添加劑當(dāng)作食品添加劑使用，不得濫用食品添加劑。食品添加劑的使用必須符合食品安全標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍使用。不得隨意擴大使用范圍或使用量。8.相關(guān)記錄食品添加劑使用記錄表第七節(jié) 倉儲部獎懲管理制度1. 獎懲措施1.1倉儲部門將定期根據(jù)績效考核表對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻。 1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合

20、崗位的要求、衛(wèi)生環(huán)境，是否符合倉庫5S標(biāo)準(zhǔn)。1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目的；1.6對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 2.獎懲級別：2.1獎勵：a) 通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“書面表揚”，并予以通告，獎勵50元； b) 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵100元； c) 小功：對于在工作上有特殊貢獻的，給予記“小功”，并予以通告，獎勵500元； d) 大功：對于在工作上有特大貢獻的，按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行的，給予“大功”，并予以通告，獎勵1000元。 2.2懲罰a)通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款；b)警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉儲管理規(guī)定執(zhí)行的