交流溝通參與和協(xié)商控制程序

1、交流溝通、參與和協(xié)商控制程序受控狀態(tài)：分發(fā)代號：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布 實施目的1.1 確保內(nèi)、外部各方對公司QEHFMS運行的信息獲得理解和溝通，促進過程和產(chǎn)品的有效控制，尋求持續(xù)改進的機會。1.2 使顧客和相關(guān)方及時了解由本公司生產(chǎn)活動引起的質(zhì)量、產(chǎn)品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險，避免或減少由此帶來的危害或損失。1.3 支持和鼓勵員工參與和協(xié)商與其有關(guān)的公司各方面活動。2 適用范圍適用于公司QEHFMS有關(guān)的內(nèi)、外部信息的交流、溝通過程以及員工參與和協(xié)商過程。3 定義 無4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理4.1.1 對外部溝通的職責(zé)的分配；4.1.2 確保在公司內(nèi)部各職能層次的職責(zé)和權(quán)限能

2、獲得溝通；4.1.3 確保有效的管理體系和符合管理體系要求的重要性進行溝通；4.1.4 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和相關(guān)方要求的重要性；4.1.5 確保獲得信息傳遞所必須的資源；4.1.6 確保公司員工協(xié)商和參與過程的建立和實施。4.2 管理者代表/食品安全小組組長4.2.1 建立內(nèi)外部信息溝通的渠道；4.2.2 為保證公司QEHFMS的有效實施和運行與外部方進行聯(lián)系；4.2.3 促進QEHFMS良好的內(nèi)部溝通；4.2.4 鼓勵員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全相關(guān)及員工其他需求相關(guān)的政策與決定。4.2.5 對外發(fā)布食品安全風(fēng)險產(chǎn)品召回等方面的信息；4.2.6 向總經(jīng)理報告審核的結(jié)果及有關(guān)QEHF

3、MS運行的業(yè)績以及改進的機會。4.3 人事行政部4.3.1 收集有關(guān)法律法規(guī)及變更的信息，并在組織內(nèi)溝通；4.3.2 對外來人員的信息調(diào)查，以及本公司QEHFMS要求的告知；4.3.3 就環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險的信息與內(nèi)部員工進行溝通；4.3.4 就法規(guī)符合性、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全問題進行內(nèi)外部溝通；4.3.5 就外部審核結(jié)果進行內(nèi)部溝通；4.3.6 支持員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全相關(guān)及員工需求相關(guān)的政策與決定。4.4 銷售部4.4.1 收集與產(chǎn)品有關(guān)的客戶要求并將相關(guān)要求進行內(nèi)部溝通；4.4.2 監(jiān)視和收集顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求滿足程度的信息,并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法分析這些信息；4.4.3

4、向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量或食品安全有關(guān)的信息；4.4.4 必要時，就公司的重要環(huán)境因素、重大危險源與顧客進行溝通；4.4.5 本公司產(chǎn)品、工藝、過程等變更引起的風(fēng)險與客戶溝通；4.4.6 負(fù)責(zé)客戶抱怨的內(nèi)外部溝通；4.4.7 負(fù)責(zé)客戶訂單及相關(guān)要求的內(nèi)外部溝通。4.5 采購部4.5.1 向供方傳達(dá)本公司的采購信息；4.5.2 公司與供方要求和反饋的溝通傳達(dá)；4.5.3 與供方溝通公司食品安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護相關(guān)要求；4.5.4 供方相關(guān)信息的內(nèi)部溝通。4.6 儲運部4.6.1 來料信息及倉儲信息的內(nèi)部溝通；4.6.2 評價和收集承運方滿足公司運輸要求的能力的信息；4.6.3 與承運方溝通產(chǎn)品裝卸

5、和運輸中的防護要求；4.6.4 告知承運方應(yīng)遵守的本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的規(guī)定。4.7 質(zhì)量管理部4.7.1 原材料、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的內(nèi)部溝通；4.7.2 收集產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)，包括食品安全相關(guān)信息并負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通；4.7.3 負(fù)責(zé)食品安全危害分析及控制措施的內(nèi)部溝通；4.7.4 就審核結(jié)果進行內(nèi)部溝通；4.7.5 向管理者代表報告過程及其產(chǎn)品的趨勢。4.8 安環(huán)委員會收集和傳達(dá)公司活動相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息，包括變更的信息。5 工作程序5.1 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的信息內(nèi)容包括：1) 產(chǎn)品生產(chǎn)程過程和成品質(zhì)量信息、設(shè)備運行信息；2) 原輔材料有關(guān)的信息；3) 體系

6、有效運行的信息（QEHF方針、目標(biāo)，審核結(jié)論、糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；4) 支持體系運行的信息（組織機構(gòu)，各職能層次的職責(zé)、權(quán)限）；5) 環(huán)境因素識別和評價、危險源識別和評價、危害分析；6) HACCP計劃，前提方案，操作性前提方案等食品安全控制措施；7) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的資源、計劃、措施；8) 風(fēng)險和機遇的識別與控制；9) 與相關(guān)方有關(guān)的信息；10) 法律法規(guī)及其他要求的內(nèi)部溝通；11) 與以上內(nèi)容有關(guān)的變更或改進的信息。5.1.1 責(zé)任部門就相關(guān)信息及時進行內(nèi)部溝通。內(nèi)部溝通可以是會議、通知、培訓(xùn)、交接班記錄、意見箱、合理化建議、電話、電子郵件等形式，必要時記錄應(yīng)予以保

7、持,如會議記錄，會議簽到表等。5.2 外部溝通5.2.1 外部溝通內(nèi)容包括：1) 相關(guān)方可獲取公司的QEHFMS方針；2) 產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)信息與客戶的溝通；3) 原輔材料、服務(wù)相關(guān)信息與供方、外包方的溝通；4) 客戶抱怨的接收與反饋；5) 對供方的投訴與處理；6) 公司的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)信息與外部相關(guān)方的溝通；7) 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)獲取或變更的信息；8) 相關(guān)方的投訴，包括周圍居民、上級主管部門、新聞媒體及政府部門；9) 審核的信息，包括客戶審核、政府部門監(jiān)察等；10) 公司的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的變更所帶來的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康變更的信息溝通；11) 其

8、他需要進行外部溝通的相關(guān)事宜。5.2.2 外部信息的傳達(dá)方式外部溝通由職責(zé)分配的部門進行，責(zé)任部門及時將相關(guān)信息與外部相關(guān)方進行溝通，溝通的信息應(yīng)同時傳到給公司相關(guān)部門。外部溝通可通過電話、微信、郵件、訪問等形式5.2.3 環(huán)境、職業(yè)健康投訴的接收與處理1) 任何部門接收到涉及對公司的環(huán)境、職業(yè)健康相關(guān)投訴（包括公司員工的投訴和建議）或政府部門或其他相關(guān)方現(xiàn)場監(jiān)察提出的整改要求，應(yīng)通知安環(huán)委及總經(jīng)理；2) 由總經(jīng)理安排相關(guān)部門進行核實并評估，經(jīng)評估需要整改的，組織相關(guān)部門商定責(zé)任部門、整改措施及期限，由責(zé)任部門實施，安環(huán)委負(fù)責(zé)追蹤驗證實施結(jié)果；3) 整改完成后匯報總經(jīng)理并由投訴接收部門將結(jié)果及

9、時反饋相關(guān)方；4) 必要時保留相關(guān)記錄。5.3 員工的參與和協(xié)商5.3.1 公司在進行決策時應(yīng)與員工或員工代表進行協(xié)商，充分收集其意見，并對這些意見進行歸納和分析，包括以下但不限于以下事項：1) QEHFMS方針的建立、評審和更改；2) 與員工有關(guān)的需求和期望；3) 確定如何滿足法律法規(guī)要求和其他要求；4) 公司QEHFMS目標(biāo)的制定以及為實現(xiàn)目標(biāo)的措施的策劃；5) 公司部門及員工考核的內(nèi)容、方法和結(jié)果的確認(rèn)；6) 管理體系持續(xù)改進的確認(rèn)。5.3.2 公司建立員工參與機制，確保員工（特別是非管理類員工）或員工代表充分參與到公司QEHF管理活動，包括但不限于以下事項：1) 公司參與和協(xié)商機制的制定；2) 危險源辨識和風(fēng)險評價、環(huán)境因素辨識和評價、危害分析；3) 風(fēng)險和機遇的分析和評價以及控制措施的制定；4) 員工能力的要求、培訓(xùn)需求的確認(rèn)、培訓(xùn)計劃的制定、培訓(xùn)的實施及培訓(xùn)效果的確認(rèn)；5) 內(nèi)外部溝通的內(nèi)容和方式的確認(rèn)；6) 與員工有關(guān)的事件和不符合調(diào)查及糾正措施的確定與實施；7) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的策劃、開發(fā)、演練和評審；8) 實施管理體系持續(xù)改進的措施。5.3.3 公司鼓勵并支持員工在以上活動的參與和協(xié)商，